应急演习计划一览表
序号 应急预案名称 应急演习时间规定 负责人 形成的记录
1 高处坠落
应急预案 开工前 苏清和 安全台帐－应急预案评价记录
2 触电
应急预案 开工前 苏清和 安全台帐－应急预案评价记录
3 火灾
应急预案 开工后 苏清和 安全台帐－应急预案评价记录
4 中毒应急预案 开工后 苏清和 安全台帐－应急预案评价记录
7、管理制度和文件控制
7.1管理制度
为了确保项目的有效运作，全面提高HSE管理绩效，形成有法可依，有法必依的氛围，项目部收集和完善了项目HSE管理的各项规章制度。详见项目管理制度清单。
序号 管理制度名称
1 健康安全环境责任制管理规定（Q/JH121.20701.02-2003）
2 安全环保教育管理规定
3 噪声污染与防治管理规定
4 废气、废水及扬尘管理规定
5 废弃物管理规定
6 供货方环境行为影响管理规定
7 分承包方环境管理规定
8 能源与资源消耗管理规定
9 施工设备运行环境与安全保护管理规定
10 安全防护设施管理规定
11 劳动防护用品、用具管理规定
12 员工伤亡事故管理规定
13 职业病防护管理规定
14 消防管理规定
15 交通管理规定
16 放射性同位素与射线装置安全防护管理规定
17 危险化学品管理规定
18 施工过程安全管理规定
19 施工项目作业防护管理规定
20 施工生产用电管理规定
21 文明施工管理规定
22 安全生产奖罚管理规定
23 安全检查管理规定
7.2 文件控制
7.2.1确保与职业健康安全环境 有关的所有文件得到控制，凡对职业健康安全环境 的有效运行具有关键作用的岗位都能得到有关文件的现行版本，及时撤走作废文件，特执行公司的Q/JH121•20702.06-2003《文件控制程序》。
7.2.2为了确保所有职业健康安全环境管理的文件得到控制，应对以下各类文件进行控制。
7.2.2.1项目部方针和目标
7.2.2.2职业健康安全环境 文件
7.2.2.3技术文件
7.2.2.4外来文件
a)国家法律、法规及地方法规等；
b）采用的国际、国家、行业、地方的标准。
c)相关方提供的有关职业健康安全环境管理文件。
7.2.3文件的管理
文件的审批、文件的发放、文件的评审和文件的更改均依据公司的Q/JH121•20702.06-2003《文件控制程序》。
8、信息交流
在HSE管理过程中，信息交流起着非常重要的作用，无论是与相关方之间的信息交流，野外作业区与营地间的联系，还是变更管理时进行的信息交流，对于有效实施HSE管理，非常重要。
8.1HSE会议
会议是交流信息的重要渠道，通过HSE会议的方式，可以传播HSE管理理念，反馈HSE在计策管理过程中的具体问题，起到有效提高HSE管理水平的目的。为了有效利用会议交流HSE信息，保证HSE管理信息的通畅交流，项目部特制定HSE会议例会制度。会议包括但不限于如下内容：开工前动员会、开工前班组会议、班前HSE会议、现场HSE会议、HSE工作分析会、阶段总结会及项目完成后的评估会等。所有会议均应进行记录。
项目HSE会议安排表
序号 会议类型 会议频次 参加人 内容
1 HSE管理会议 开工前 项目经理、HSE监督、管理人员、班组长 讨论项目HSE目标及管理措施，制定项目HSE政策
2 项目HSE会议 次/月 项目经理、HSE监督、管理人员、班组长 事故、风险、不安全因素审核、工作程序、装备、部门间的协作
3 班组HSE会议 开工前 班组全体成员、HSE监督、项目副总经理 员工HSE意识，工作程序，风险控制措施
4 班组HSE会议 每天 班组所有成员
实际工作与潜在风险
5 班组HSE会议 次/月 班组所有成员、HSE监督 事故、风险、工作程序、装备、不安全因素审核
6 联合HSE会议 施工前、后 业主与项目双方管理人员 作业HSE要求，执行情况、总结等
8.2报告和记录
报告和记录作为一种信息载体，应参与信息交流。记录作为为管理提供客观证据，记录应保持清晰、易于识别和检索，对于记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的其控制和管理应符合Q/JH121•20702.15-2003记录控制程序。为确保职业健康安全环境 的有效运行，应形成以下记录。见记录清单。
记录清单
序号 记录编号 记录名称 保存期限
1 Q/JH121.20701.19-01-2003 安全组织台帐 3年
2 Q/JH121.20701.24-12-2003 安全检查记录 3年
3 Q/JH121.20702.05-01-2003 安全会议记录 3年
４ Q/JH121.20702.13-03-2003 隐患整改记录 3年
５ Q/JH121.20701.03-01-2003 二级教育考核登记 3年
６ Q/JH121.20701.03-02-2003 ＨＳＥ教育考核登记 3年
７ Q/JH121.20701.03-03-2003 特殊工种教育考核登记 3年
８ Q/JH121.20701.03-04-2003 外来施工教育考核登记 3年
９ Q/JH121.20701.19-02-2003 安全活动记录 3年
10 Q/JH121.20702.12-01-2003 人身伤亡事故记录 3年
11 Q/JH121.20702.12-02-2003 火灾事故记录 3年
12 Q/JH121.20701.16-01-2003 交通事故记录 3年
13 Q/JH121.20701.15-01-2003 消防演练记录 3年
14 Q/JH121.20702.08-01-2003 事故应急预案演练记录 3年
15 Q/JH121.20701.19-03-2003 各级动火证留存 1年
16 Q/JH121.20701.19-04-2003 高处作业票留存 1年
17 Q/JH121.20701.19-05-2003 进入有限空间作业票留存 1年
18 Q/JH121.20701.03-05-2003 职工 记录 3年
19 Q/JH121.20702.13-02-2003 隐患整改通知单 3年
20 Q/JH121.20701.23-01-2003 违章罚款存根 3年
21 Q/JH121.20702.12-03-2003 事故登记台帐 3年
22 Q/JH121.20701.23-02-2003 三不放过登记表 3年
8.3通讯
8.3.1由于本项目本装置位于吉化集团公司精细化工基地的东北角，地形平坦，四周道路已形成，交通方便，现场与营地、业主及公司总部之间距离很近，便于联系。
8.3.2营地与外部之间的沟通见1.5描述的外部依托，非常便捷，能确保在紧急情况下的救助。
8.3.3现场、营地、业主、公司总部及外部依托力量之间的信息联系有固定电话、移动电话等方式，通讯信号非常清晰，保证信息的有效和畅通。
8.4变更管理
8.4.1由于施工的不确定性的特点，人员、机构、设备、设计等方面都会发生变化，因此，一旦在施工过程中条件发生变化，这些变更都应进行风险评价。
8.4.2对于非强制性变更，如果风险评价结果属不可接受的风险范畴，可考虑不实施该项变更的可能性。
8.4.3对于任何变更管理带来的新的风险，应确保采取相应的措施，将风险降到最低。
8.4.4对变更产生的新的扩大影响，进行记录描述，形成书面文件，并确保传达到与此相关的员工或相关方。
8.4.5对变更通知单要存档保留，对口头的变更通知，要形成书面文件，按照公司Q/JH121•20702.06-2003《文件控制程序》执行。
8.5相关方的交流
8.5.1为了确保信息交流的适宜性，项目部明确以下各方为管理的相关方，包括：业主、监理、公司、行业主管部门、分包方、供方、公众等。
8.5.2交流的信息应是双方面的，交流的方式可以采用口头、电话、会议、文件、通知、板报、内部通讯、网络、电视。
8.5.3交流的内容应包括与职业健康安全环境管理各个方面。
9、监测与整改
监测与整改是职业健康安全环境 实现事故预防、污染预防持续改进的基础。因此，监测与整改应伴随管理的全过程。
9.1监测检查
序号 监测检查内容 检查频次 主要负责人
1 职业健康安全环境管理的基础工作
月份 迟明发
2 施工现场监测检查（职业健康、安全、环境） 定期、不定期、经常性、专业性 苏清和
3 电器设备监测检查 定期、不定期、经常性、专业性 苏清和
4 安全防火检查 定期、不定期、经常性、专业性 苏清和
9.2整改
9.2.1对依据9.1条款的监测检查的过程中发现的不符合及内审、上级部门、外审中发生的不符合，应依据不符合的严重程度，按照Q/JH121•20702.11-2003健康安全环境不符合控制程序去管理。
9.2.2对发生的不符合及随后采取的纠正、预防措施应风险及影响程度相适应。并执行Q/JH121•20702.13-2003纠正措施控制程序 Q/JH121•20702.14-2003预防措施控制程序。
9.3事故报告
9.3.1任何事故（无论大小）都必须上报和调查，事故的分析调查应由专门的调查组进行。事故报告调查的目的是通过系统地分析事故发生的根源，并与各方交流意见，做到防止类似事件再次发生。
9.3.2通过对事故的分析，弄清事故的真正起因，并由此举一反三，吸取事故教训，改进管理措施，做到确保施工安全本质化。
9.3.3关于事故的分类、事故的等级划分、事故的经济损失的计算方法、事故的报告程序、事故的调查分析、事故调查的组织原则、调查组的职责和权限、事故责任的判定、事故责任制的处理及事故档案方面的规定应执行公司Q/JH121•20702. 12-2003事故报告调查处理程序。
10、总结回顾及改进
职业健康安全环境 运行的目的是通过PDCA循环，即通过规划(策划)、实施和运行、检查和总结，以全面提升职业健康安全环境管理绩效。为了确保能不断改进管理水平，应在项目的适当阶段对作业计划书的执行情况尽心总结，以确认如下的方面：
a 作业计划书的适宜性；
b体系运行的有效性，包括职业健康安全环境目标的实现程度；
c体系运行的充分性；
d法规的符合性；
e纠正、预防措施的执行情况；
f改进的需要和变更的机会。