1

策划与准备

危险、危害和环境因素辨识与评价知识培训。

2011.12.15—2012.1.15

各车间（部室）成立风险评价小组，小组成员应涉及工艺、设备、安全技术员，并选择、确定危险、危害及环境因素辨识的方法和风险评价准则。

2011.12.15—2012.12.30

2

作业活动划分

评价小组按照作业划分原则，要“逐步有序”的划分作业活动。

2012.1.15—2012.1.25

3

危险、危害和环境因素辨识与风险评价

结合各类作业活动，评价小组自下而上进行危险、危害和环境因素辨识，根据作业活动清单进行危害识别，识别的每一作业步骤分别从“人、机、料、法、环”方面进行考虑，将辨识结果填入危险、危害和环境因素辨识与评价表中。具体内容如下：

1.     作业过程危害分析危险源调查及其风险评价表；

2.     中高度风险的危险危害因素及其控制措施汇总表；

3.     HAZOP中高度风险的危险、危害因素及其控制措施汇总表（车间编写）；

4.     设备清单及检查表（车间编写）；

5.     环境因素调查清单及汇总评价表和重要环境因素及控制措施表。

2012.1.25—2012.2.15

4

各车间（部室）审核危险、危害和环境因素辨识和风险评价

各车间（部室）组织召开“危险、危害和环境因素辨识谈论会”，会议上就危险、危害和环境因素辨识是否存在漏项，辨识描述是否正确，危险等级是否的评价是否正确，防护措施是否考虑周全等问题进行讨论征求意见，并对中、高度风险和重要环境因素进行评估，确定控制措施

2012.2.15—2012.2.20

5

重新修定危险、危害和环境因素辨识与风险评价

根据会议讨论结果，重新整理修定危险、危害和环境因素辨识与风险评价台账。

2012.2.20—2012.2.28

5

各车间（部室）上报危险、危害和环境因素辨识与风险评价

各车间（部室）将审核之后的危险、危害和环境因素辨识与风险评价台账上报到安环科。

2012.3.1—2012.3.5

6

对各车间（部室）的危险、危害和环境因素辨识与风险评价进行评比

安环科将从上报的《危险、危害和环境因素辨识与风险评价》中挑选做的好的及较差的台账，并组织召开“危险、危害和环境因素辨识和风险评价评比会”进行评比，对辨识很差的车间、部室进行考核，对辨识较好的车间、部室给予奖励。

2012.3.5—2012.3.10

7

制定、评审、发布风险管理措施

由安环科组织，各作业活动主管部室、车间负责收集、审定所辖范围内的中高度危险、危害和重要环境因素辨识，并策划制定相应的风险控制措施。

2012.3.10—2012.3.25

针对评价出的重大危害因素与重要环境因素，编制管理方案，汇编成重大危害因素与重要环境因素管理手册。

安环科组织对手册进行审核，审核后报安全主管领导审批。

将审批后的手册和管理方案下发各岗位进行培训。

2012.3.25—2012.3.30

8

征求执行过程中的反馈意见

《危险、危害和环境因素辨识与风险评价》和《重大危害因素与重要环境因素手册》在执行一段时间后，抽查个别车间管理人员及岗位人员，征求实用性意见，对提出好的意见采纳接受，并进一步完善。

2012.3.30—2012.5.30

9

岗位风险辨识卡

各车间开展岗位风险辨识，成立岗位风险辨识小组，确定岗位风险辨识方法。

2012.3.30—2012.4.5

根据作业活动、危险源进行岗位风险辨识。

2012.4.5—2012.4.20

车间组织召开“岗位风险辨识卡”讨论会，对岗位风险辨识卡进行讨论、修改。

2012.4.20—2012.4.25

根据会议结果修定岗位风险辨识卡，并上报相关部门、领导审批。

2012.4.25——2012.5.5

岗位风险辨识卡发到各自岗位进行学习，执行。

2012.5.5—2012.5.15