姓名

性别

职务

组内职务

职责

联系电话

XXX

男

总经理

组长

防护体系全面运行

XXX

男

副总经理

副组长

人员控制

XXX

男

厂长

组员

防护体系具体实施及日常运转

XX

男

设备动力科长

组员

技术设备的运转

XXX

女

车间主任

组员

生产现场控制

XXX

女

质检员

组员

原辅料等来源、运输及储存控制

是

否

不适用

厂区能否确保阻止未经许可人员的进入（例如：通过锁住的护栏、大门或者入口/出口通道）？

是

在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对工厂进行适当的监控？

是

紧急出口是否有自动上锁的大门和/或警报器？

是

4．2以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人看守的情况下（如下班后/周末）防止未经许可人员的进入？

是

否

不适用

外部通道和大门

是

窗户

是

房顶的开口

不适用

通风口

是

拖车（卡车）

是

蓄水池/竖井

是

4．3 工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有食品防护程序？

是

否

不适用

是否所有的车辆都经过一个受控的或者被监视的入口？

是

员工的车辆或公司的车辆是否和其他车辆区分？

是

参观者/客人的车辆是否授权、区分？

是

是

否

不适用

在工厂内部是否有紧急照明系统

是

工厂是否有监视安全的摄像机（闭路电视）？

是

工厂是否有定期检测的紧急报警系统？

是

控制紧急报警系统装置的位置是否有明显标识？

是

所有受限区（被授权的员工才能进入的区域）是否有明显标识

是

是否参观者、客人和其他非雇员（例如代理商、卡车司机）被限制在非产品区域，除非有授权员工的陪同才能进入其他区域？

是

当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图/设计图最新版本？

是

是否有适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除可疑包裹的程序

是

是否有适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除可疑包裹的程序？

是

是否定期盘点潜在的危险性工器具（如金属）的数量？

是

是否定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量？

是

5．2以下系统的控制是否限制了未授权人的进入（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授予授权人员的进入）？

是

否

不适用

加热、通风系统？

是

    供水系统？

是

供电系统？

是

消毒系统？

是

现场清洁系统（CIP）或者是其他化学品集中使用系统？

是

是

  否

       不适用

是否原料清洗加工/生产区域仅限于企业经过培训的员工和官方检查人员进入？

是

原料清洗加工/生产过程及生产流水线是否得到监控以确保其完整性？

是

产品的包装使用前是否检查符合国家质量监督局的标准？

是

是否限制接近厂内放射性的设备和物质？

不适用

所保持的记录是否能够便于向前追溯到原料的供应商?

是

所保持的记录是否能够便于向后追溯到终产品的买主?

是

是

否

不适用

是否仅限于授权员工出入原料储存区域?

否

是否有原料储藏区域出入的日常记录?

是

是否仅限于授权员工出入产品生产加工、存储的区域？

否

是否有产品生产加工、存储区域出入的日常记录？

是

是否仅限于授权员工出入成品储藏的区域？

否

是否仅限于授权员工的出入外部储藏设施？

否

是否对储存设施进行定期安全检查？

是

是否保存了设施安全检查结果的记录？

是

是否定期核对限用原料的库存清单与实际使用量的一致性？

是

是否定期核对产品库存清单与实际库存的一致性？

是

7.2工厂的有害物质/化学品(例如工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂)采用了下列哪些食品防护程序？

是

否

不适用

是否仅限于指定员工出入工厂有害物质/化学品（例如工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）的储藏区域？

否

是否保存工厂有害物质/化学品的定期盘存记录？

是

是否能够迅速的检查出有害物质/化学品在日志清单上的差异不符？

是

有害物质/化学品的存放区域是否根据国家和当地建筑规定进行建造和安全通风？

是

是否有接受和安全储存有害化学品的适当程序

是

是否有控制有害化学品处理的适当程序？

是