8．1 工厂的运输和接收的操作是否有食品防护程序？
| 是 | 否 | 不适用 |
是否锁上和/或者有封条封上没有装货或者卸货的厂区拖车？ | 是 |
|
|
运送原料、成品或其他用于食品加工的材料的车辆在其装货或卸货时是否受到密切的监控？ | 是 |
|
|
8．2工厂在处理发运货物方面是否有食品防护程序？
| 是 | 否 | 不适用 |
发运货物是否采用一次性铅封？ | 是 |
|
|
发运货物的铅封号是否记录在运输文件中？ | 是 |
|
|
是否保存集装车的监管链记录？ | 是 |
|
|
工厂水的供应使用了下列哪些食品防护程序？
| 是 | 否 | 不适用 |
是否限制水井的接近？ |
| 否 |
|
是否限制饮用水贮水槽的接近? | 是 |
|
|
是否限制水的重复利用系统的接近? |
|
| 不适用 |
是否定期检查饮用水的管道有无遭到蓄意破坏? | 是 |
|
|
是否定期检查非饮用水的管道有无遭到蓄意破坏? | 是 |
|
|
是否与当地卫生防疫部门或供水部门达成协议确保在城市供水的饮用性出问题时及时通知到工厂? | 是 |
|
|
工厂采用以下哪些食品防护程序确保员工遵守安全要求？
| 是 | 否 | 不适用 |
对所有的将要在敏感的操作线上工作的雇员和代理商是否进行了背景调查？ | 是 |
|
|
在厂区内是否通过某种方式进行确认/识别所有的员工、参观者和代理商？ | 是 |
|
|
在工作时间，工厂是否控制员工和代理商进入工厂？ |
| 否 |
|
在非工作时间，工厂是否控制员工和代理商的出入？ | 是 |
|
|
工厂是否有某种方式限制临时员工和代理商在与其相关的区域内工作？ | 是 |
|
|
是否有某种方式识别员工的职能/任务/所在部门？ | 是 |
|
|
工厂是否禁止在生产区域存放个人的物品？ | 是 |
|
|
是否检查员工的存物柜？ | 是 |
|
|
是否限制员工和/或参观者携带物品进入工厂（照相机等）？ | 是 |
|
|
员工在厂区是否禁止脱掉企业提供的衣服和保护性的装备？ | 是 |
|
|
11、信息的安全
工厂采用以下哪些食品防护程序来确保信息处理的安全？
| 是 | 否 | 不适用 |
邮件处理是否在工厂食品生产/加工操作的单独隔离的房间或设施？ | 是 |
|
|
处理邮件工作的人员是否受过培训识别和处理可疑邮件？ | 是 |
|
|
| 是 | 否 | 不适用 |
是否控制卸货月台以防止未经确认或未被授权的货物进入？ | 是 |
|
|
是否对于所有进入的货物要求供应商提前通知 | 是 |
|
|
是否能够立即调查运输文件上可疑的之处? | 是 |
|
|
是否所有的交货都根据预定交货单进行核对? | 是 |
|
|
在没确认之前是否禁止那些未事先安排交货的货物进入工厂? | 是 |
|
|
是否接收非工作时间的交货? | 是 |
|
|
如果在非工作时间接受交货,是否需要提前通报交货时间? | 是
|
|
|
如果在非工作时间接受交货,是否要求被授权能够确认和接收货物的人员在场? | 是 |
|
|
少于装载量或是部分载荷发货的车辆是否进行检查? | 是 |
|
|
是否要求原料、配料和成品的货物接收有一次性铅封或是有号码的铅封？铅封进入前是否进行确认？ | 是 |
|
|
是否在收货月台检查原料、配料和成品货物有无蓄意破外的痕迹 | 是 |
|
|
提供给生产加工用水是否能够保护其免受蓄意的污染？ | 是 |
|
|
选择运输企业是否考虑其确保运送产品安全性能力？ | 是 |
|
|
运输企业对有机会接触产品的司机和其他工作人员是否进行背景调查？ | 是 |
|
|
原辅料供应商在其生产和运输过程中是否采取措施加强食品防护工作？ | 是 |
|
|
当选择压缩气体的供应商时，是否考虑其是否实施食品防护程序？ | 是 |
|
|
当选择包装材料和标签供应商时，是否考虑其是否实施食品防护程序？ | 是 |
|
|
13、实验室安全
工厂对于厂内实验室设施、设备和操作采用了以下哪些食品防护程序？
工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入？ | 是 |
|
|
是否有适当的程序控制从其他企业接收到的样品？ | 是 |
|
|
是否有适当的接受、安全的方存放试剂的程序？ | 是 |
|
|
是否有适当的程序控制和处理试剂 | 是 |
|
|
是否有适当的程序控制和处理试剂? | 是 |
|
|
14、其他方面的安全
14．1工厂允许退运货物重回工厂，包括出口货物的退运吗？
是
否
15、紧急应急的联络方式
个人、组织和机构 | 联系人 | 电话号码 |
工厂紧急联络人 | XXX |
|
公安部门 | XXX |
|
疾病控制中心 | XXX |
|
检验检疫局 | XXX |
|
卫生局 | XXX |
|
技术监督局 | XXX |
|
|
|
|
16、相关记录
16、1外来人员出入厂记录
16、2产品出厂检验报告
16、3采购计划表
16、4进货检验记录
16、5进货检验台账
16、6杀菌生产监控记录
16、7纠正/预防措施表
16、7设备清洗消毒记录表
16、8不合格品处置单
16、9食品添加剂使用记录
16、10食品添加剂使用配料记录表
16、11食品添加剂采购、入库记录表
16、12配料记录表
17、相关文件
《质量保证手册》
食品防护计划
为了达到攻击的可能性最小化，制定食品防护计划应该着重于：
*内部安全
*储藏安全
*人员安全
*运送/接收的安全
*水的安全
区域 | 相应食品防护 |
内部安全 | 教育和提高待遇来限制有不满情绪的员工，检测或阻止的方式控制外来代理商、临时工及其他人员。 |
配料/生产安全 | 配料与生产工序限制只有经过专门培训和/或背景经过调查的员工才能接近关键操作。提升员工的食品防护意识。监控配料、灌装和包装等生产过程。定期校准设备，例如温度表，压力表和天平等设备。实验室使用内部控制限制除了已经授权和培训过的人员之外的人员进入在食品防护意识。考虑使用统一色码的制服、帽子和防护服等等。 |
储藏安全 | 在工厂非生产时间对所有的入口进行安全检查。保持储存区域上锁并且根据工作只能限制人员进入。通过只给那些需要进出存储间员工钥匙来监控该区域的进出。考虑使用日志清单进行物品库存的管理。定期检查库存，并且检查包装是否完整。在工厂非生产时间对所有的入口进行安全检查。控制有毒物质的使用和贮存。对其进行上锁管理且与其他物品隔离。只允许那些需要进入的人进入。 |
人员安全 | 为食品防护计划安全管理，维护工厂食品安全稳定，实行岗位职责制，贯彻“早发现，早通报”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，控制工作时间员工和代理商及其他人的出入。 |
运送和接收安全 | 仅从经过验证的供应商处购买原料。仅许可接收预期的送货。根据货物清单和订货单清点包装并检验包装的完整性。要求供应商运送货物时使用符合国家质量监督局允许的包装。所有的卡车运货运通过使用一次性的封条保证货物的安全性。司机需要进行货运文件适当性的相关培训并且在工厂里有人全程陪同。 |
水的安全 | 水井上锁，限制接近，保证饮用水管道和储藏的安全。 |
优质工程创建计划“安全生产月”活动工作计划表2019年机电、运输事故预防及处理计划
2023年安全经费使用计划2023“两会”安全工作安排计划肺炎疫情防控工作计划疫情期教师工作计划区建设安全生产工作计划2012年安全生产工作计划2010年度
培训计划2015年度安全培训计划安全培训计划及时间安排表2015年
培训计划道路运输企业
培训计划2011年度
培训计划2018年安全生产费用使用计划
