| 序号 | 目标 | 负责人 | 执行人 | 措施内容 | 完成日期 | 检查 |
| 1 | 安全管理目标 |
| 李四 | 制定安全及工厂管理5年规划 | 2月30日 |
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| 制定年度安全工作计划，制定五定计划表，红头文件签发。 | 1月15日 |
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| 制定月度工作计划 | 每月前5个工作日 |
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| 修订《安全生产方针目标》确定安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标（审核、评审、签发） | 1月15日 |
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| 机构变更、发生安全生产事故后等应及时对安全生产目标、指标进行评审，如需调整，应以文件形式发布。 | 即时 |
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| 制作安全生产目标指标评审表。每月对的安全生产目标、指标的进行评审；根据评审结果，组织对完成目标的措施、行动计划进行补充、完善。 | 1月15日 |
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| 制定HSE半年/半年评价总结。 （对安全目标指标年度评审，对《规划》进行评价，根据结论进行调整） | 6月30日；12月30日 |
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| 分解安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标，制定安全生产目标责任书 | 1月15日 |
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| 2 | 安全目标责任书 |
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| 公司领导与上级公司签订安全目标责任书 | 1月15日 |
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| 公司领导与部门领导签订安全目标责任书 | 1月15日 |
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| 部门领导与下属全权签订安全目标责任书； | 1月15日 |
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| 全员签订安全承诺书 | 1月15日 |
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| 开展员工安全、环保职业培训。 | 1月30日 |
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| 3 | 危险源辨识及评价 |
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| 开展危险源，安全隐患基础知识培训 | 3月15日 |
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| 自下而上全员进行危险源辨识。 | 3月30日 |
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| 开展评审会：开展风险评价，明确危险源等级，制定管控措施，加强高危作业、异常作业危险源的辨控和管理（制订清单） | 4月1日～4月8日 （安全例会召开） |
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| 汇总危险源辨识清单，明确各级、个区域危险源责任人。领导审核、签发危险源。 | 4月15日 |
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| 建立危险源风险监控和监视测量仪器（设备）的控制程序。 | 4月15日 |
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| 三级以上（含三级）危险源制定应急预案，制定演练计划，开展演练 | 4月20日 |
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| 开展危险源培训全员培训。 | 4月30日 |
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| 开展危险源班组培训。 | 4月15日～5月30日 （五期班组活动） |
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| 对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、发生事故时，开展动态危险源辨识 | 即时 |
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| 4 | 隐患排查 |
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| 各班组、各部门每月组织隐患排查并及时上交安全员 | 每月25个工作日前 |
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| 归纳总结隐患排查表，并上交安环部 | 每月前5个工作日 |
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| 5 | 安全生产预警 |
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| 安全生产预警指数SPI数据表事故隐患、教育培训、应急演练、安全事故（第1-8项）。 | 每月前5个工作日 |
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| 安全生产预警指数SPI数据表生产设备（第9-13项）。 |
| 安全生产预警指数SPI数据表现场员工（第16项）。 |
| 6 | 月度安全例会 |
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| 上月安全生产目标指标情况、安全费用使用情况分析、安全工作实施情况分析评价、月度
评估、下月安全计划分配到各部门。（每半年召开党委会） | 每月前5个工作日 |
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| 7 | 6月安全月主题活动 |
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| 制定活动计划，并根据计划实施。（历年安全事故学习，安全综合大检查、防汛防台应急演练） | 6月30日 |
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| 8 | 文件制度修订 |
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| 根据法律法规、上级部门文件修订我司安全体系文件。 （安全管理制度：安全生产责任制度；安全生产检查管理办法；安全生产应急管理办法；危险化学品管理办法；消防安全管理办法；治安保卫管理办法；建设项目安全设施三同时管理办法；受限空间作业安全管理办法；事故、事件记录、事故档案；员工安全培训记录；检测、报警仪器维护校验记录；职业病防治管理办法；内部审核检查表和内审报告；安全规程审批记录；协力人员清单；违章违纪记录；安全生产事故问责办法） | 即时 |
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| 9 | HSE法律、法规合规性评价 |
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| 收集符合公司的法律、法规并评价。 | 即时 |
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| 法律、修订后后及时评价。 | 即时 |
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| 每年对法律法规进行合规性评审。（评审会、签发） | 5月5日（安全例会） |
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| 教育员工学习法律法规（班组活动台账中学习2周） | 6月30日 |
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| 10 | 人员安全资质 |
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| 建立我司持证标准；安全管理人员、特种设备人员清单。 | 2月30日 |
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| 发现即将到期人员及时通知复证 | 即时 |
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| 11 | 安全费用 |
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| 建立安全费用月度预算、使用清单，每月安全费用分析 （安全防护设施支出，包括监控、监测、消防、防爆等设施支出；应急救援器材和应急演练支出；重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价和标准化建设支出；安全生产宣传、教育、培训支出；作业人员安全防护用品支出；安全生产新技术、新装备的推广应用支出；特种设备检测检验支出；其他与安全生产直接相关的支出；按规定缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费；提供按时工伤保险的缴费凭证） | 1月30日 |
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| 12 | 岗位规程 |
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| 对安全规程进行评估， | 6月5日（安全例会） |
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| 安规规程培训学习。 | 6月15日 |
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| 班组活动学习安全操作规程。 | 6月6日～6月24日 |
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| 对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、发生事故时，开展动态危险源辨识，修订岗位规程，（修订评估、学习、培训） | 即时 |
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| 13 |
培训 |
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| 编制
培训计划 | 12月30日 |
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| 每月培训并开展培训评估 | 每月30日前 |
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| 修订三级
教材。 | 3月30日 |
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| 对新进员工进行三级
。 | 即时 |
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| 新员工师徒带教。 | 即时 |
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| 进行年度安全评估 （培训策划、培训实施、培训效果等含在HSE总结中） | 12月30日 |
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| 14 | 职业健康管理 |
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| 劳动合同或岗位聘用书中告知员工可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇 | 即时 |
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| 建立、完善员工职业健康监护档案 | 即时 |
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| 要求组织员工参加岗前、离职体检 | 即时 |
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| 组织员工参加岗中体检 | 10月30日 |
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| 建立职业病危害应急预案并每年组织演练 | 10月30日 |
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| 开展职业危害教育培训 | 10月30日 |
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| 开展职业病危害因素检查 | 9月30日 |
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| 职业健康报告备案 | 11月15日 |
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| 工作服、工作鞋采购、发放 | 春秋两季 |
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| 易耗劳防用品（手套、耳塞）采购（安全员）发放（各部门主管），并保留领用记录 | 每月 |
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| 对劳防用品使用情况、产品质量进行检查，并及时反馈整改情况 | 每季 |
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| 对入库劳防用品进行质量检查 | 每月 |
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| 15 | 危险化学品管理 |
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| 建立使用的危险化学品清单，并根据入库及时更新， | 2月15日 |
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| 要求供应商根据不同的产品提供相关的危险化学品的MSDS。 | 即时 |
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| 修订仓库四牌一图 | 2月15日 |
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| 我司化学品总类，特性防范措施培训 | 2月30日 |
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| 定期组织危险化学品应急演练，并保存相关演练、评估记录。 | 2月30日 |
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| 16 | 电气安全管理 |
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| 工厂防雷设施年检（含仓库） | 4月30日 |
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| 仓库防雷年检（一年一次，甲类仓库一年；两次） | 10月30日 |
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| 电器具每季进行检查，保存点检记录 | 每季 |
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| 17 | 防灾管理 |
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| 组织防灾减灾应急模拟训练和演习 | 8月30日 |
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| 检查防灾减灾物资，并保存检查记录 | 8月30日 |
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| 组织宣传普及防灾减灾和救护、疏散等知识（在班组活动中体现，两周） | 8月15日～8月30日 |
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| 18 | 消防管理 |
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| 开展防火
和培训（119消防日活动日） | 11月30日 |
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| 开展消防应急演练，并保存相关培训、应急演练和评估记录（必要时可邀请罗经消防支队消防员演练） | 11月30日 |
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| 建立消防器材台帐 | 1月30日 |
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| 灭火器、消防栓每月点检 | 每月 |
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| 烟感报警点检 | 每季 |
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| 厂房消防设施年检 | 4月30日 |
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| 建立消防安全重点部位的分级管理，建立清单及管理档案，落实管控措施，悬挂安全标志 | 2月30日 |
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| 19 | 交通安全管理 |
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| 开展交通安全学习（在班组活动中体现，两周）） | 5月10日～5月25日 |
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| 开展交通安全应急演练（5.25交通安全宣传日） | 5月10日～5月25日 |
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| 20 | 安全检查 |
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| 元旦、春节、五一、端午、清明、中秋、国庆节前安全检查 | 按计划落实 |
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| 安全员每日巡查、生产班组每班巡查 | 每天 |
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| 危险源每月专项安全检查 | 每月 |
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| 每周综合检查 | 每周 |
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| 21 | 危险废弃物处置 |
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| 签订危废合同，环保备案 | 1月30日 |
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| 制定危废管理台账，台账明确危废名称、贮存量、处置量等重要信息 | 1月30日 |
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| 监管危险废弃物存放：制定检查表每周检查（规范、分类摆放，有明显标识，有进出流水账） | 每周 |
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| 22 | 环保体系 |
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| 开展环境因素识别，建立重要环境因素清单，有记录有措施 | 7月30日 |
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| 环保相关培训 | 7月30日 |
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| 开展环境事件应急响应演练 | 7月30日 |
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| 第三方排污检测（废水、废气、噪音、饮用水） | 7月30日 |
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| 污染物排放数据与信息统计报表 | 每季度前10个工作日 |
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| 23 | 网络汇报 |
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| 每月安监网络更新 | 每月前10个工作日 |
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| 每季度排污数据更新 | 每季度前10个工作日 |
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优质工程创建计划
2023年安全经费使用计划
