序号
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工作内容
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工作进度
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责任人
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备注
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1
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准备资料
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2
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评价组长
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2
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现场调查
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2-3
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评价组长
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3
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整改建议书送达
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2
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评价组长
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4
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报告编制
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1-2章
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5
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项目负责人
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3章
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20
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项目负责人
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4章及附件
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3
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项目负责人
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总结
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2
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评价组长
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5
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报告审核
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内部审核
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3
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内部审核人
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技术审核
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3
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技术审核人
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过程审核
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1
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过程审核人
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6
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整改复查
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3
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评价组长
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必须整改完毕
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7
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报告审批
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1
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总经理
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8
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报告印刷
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1
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办公室
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8
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报告送达
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业务人员
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