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工伤预防——危险源辨识与风险管控体系建设实施方案

作者:银亿安全  
评论: 更新日期:2023年11月28日

为了完善公司安全生产风险分级管控 ,提升我公司安全生产管理水平,有效遏制安全生产事故发生,构建公司安全生产长效机制,达到工伤预防的目的,制定本实施方案。

一、目标

全面开展公司风险分级管控体系建设,通过风险点和危险源全面辨识,全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险;通过安全风险评估、分级管控使任何安全隐患始终处于受控状态,杜绝企业生产安全事故的发生。

二、工作内容

1、成立“危险源辨识与风险管控体系”建设领导小组

成立“双重预防体系”建设领导小组(附件1),布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动,使全公司职工知道“危险源辨识与风险管控体系”建设的有关内容。

2、教育培训人员

制定风险分级管控培训计划,分层次、分阶段培训学习,掌握危险源辨识、风险评价的方法,保留培训记录。

3、确定风险点

对生产经营全过程进行风险点排查,形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息,并建立《风险点登记台账》(参见附录A.1)

4、危险源辨识

危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动,建立《作业活动清单》(参见附录A.2)及《设备设施清单》(参见附录A.3)。

(1)作业活动危险源辨识

运用工作危害分析法(JHA)(参见附录B)开展危险源辨识时:

--依照作业活动清单,对每一项作业活动进行细分,识别出作业活动的具体作业步骤或内容。

--逐条对作业活动具体步骤,辨识出不符合标准的情况及可能造成的事故类型和后果。

(2)设备设施危险源辨识

运用安全检查表法(SCL)(参见附录C)开展危险源辨识时:

--依照设备设施清单,将根源性危险源存在部位作为检查项目。

--检查标准就是防止能量意外释放,辨识出不符合标准的情况及可能造成的事故类型和后果。

5、开展风险评价

选择作业条件危险性分析法(LEC)(参见附录D)等方法,针对辨识的危险源潜在的风险进行定性、定量评价,并填写工作危害分析评价记录(参见附录A.4),并上报至双重预防体系建设领导小组,领导小组对危险源辨识、风险评价信息表进行审核。审核后,领导小组会同岗位职工对危险源辨识、风险评价信息表进行修订。

6、风险分级管控

进行风险评价分级后,按照附录A.5风险等级对照表规定的对应原则,划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识,实施分级管控。

在每一轮危险源辨识和风险评价后,编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单(参见附录A.6)、危险源统计表(参见附录A.7),并按规定及时更新。

7、形成风险等级管控运行机制

保存体现风险管控过程的记录资料,并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录,以及风险分级管控清单、危险源登记台账等内容的文件化成果;涉及红色、橙色风险时,其辨识、评价过程记录,风险控制措施及其实施和改进记录等,应单独建档管理。

结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方。对企业内员工应进行风险分析结果记录和管控措施的培训,掌握本岗位的风险点包含危险源的风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息;对相关方的培训应包括风险点位置、风险等级和管控措施等。

8、分级管控的效果

通过风险分级管控体系建设,至少达到以下效果:

——通过开展危险源辨识和风险评价,能充分的明确企业安全管控的重点,原有的风险管控措施得到改进;

——通过体系建设,能充分认识到安全管理工作的重要性,并能掌握到科学的、规范的、有效的安全管理方法;

——重大风险场所、部位得到了明确,安全警示标识得到保持和完善;

——重大风险部位作业和属于重大风险的作业,得到了全过程的、有效的安全管控,建立完善了专人监护制度,确保安全风险处于可控状态;

——全体员工熟知工作过程中安全风险控制措施,确保全员受到教育,安全技能和应急处置能力得到进一步的提高;

——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善,风险管控能力得到加强;

——根据改进的风险控制措施,完善隐患排查项目清单,使隐患排查工作更有针对性。

附 录 A                                 (资料性附录)                                   分析记录表

附件A.1:风险点登记台账

(记录受控号)单位:                            No:

序号风险点名称类型可能导致的                                                    主要事故类型区域位置所属单位备注







填表人:           审核人:        审核日期:      年   月   日

(此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型:参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。)

附件A.2:作业活动清单

(记录受控号)单位:                             No:

序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注







填表人:     填表日期:   年  月  日  审核人:    审核日期:  年  月  日

(活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行。)

附件A.3:设备设施清单

(记录受控号)单位:                            No:

序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注







填表人:        填表日期:      年   月   日

审核人:        审核日期:       年   月   日

(填表说明:1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐,按照十大类别归类,按照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。)

附录:A.4风险分级管控清单

表4-1作业活动风险分级控制清单

单位:

风险点作业步骤                                                    (危险源)危险源或潜在事件评价级别管控级别主要                                                    后果管控措施管控层级责任单位责任人备注
编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置
1                                                     作业活动
1













2













3













4













填表说明:1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”,内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

表4-2设备设施风险分级控制清单

单位:

风险点检查项目                                                    (危险源)标准评价级别管控级                                                    别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注
编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置
1                                                     设备设施
1













2













3













4













填表说明:1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”,内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

A.5风险等级对照表

 重大风险较大风险一般风险低风险低风险
采用LEC法A级或1级B级或2级C级或3级D级或4级E级或5级
风险色度红色橙色黄色蓝色蓝色

A.6风险管控清单

序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果现有风险控制                                                    措施管控层级责任                                                    单位责任人备注










A.7危险源统计表

序号风险点名称各等级危险源数量合计备注
红(1级)橙(2级)黄(3级)蓝(4级、5级)








合计





附 录 B                                (资料性附录)                             工作危害分析法(JHA)

B.1 方法概述

通过对工作过程的逐步分析,找出具有危险的工作步骤,进行控制和预防,是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。

B.2 作业活动划分

按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划分。包括但不限于:

——日常操作:工艺、设备设施操作、现场巡检;

——异常情况处理:停水、停电、停气(汽)、停风、停止进料的处理,设备故障处理;

——开停车:开车、停车及交付前的安全条件确认;

——作业活动:动火、高处、临时用电等特殊作业;检维修作业、生产作业等;

——管理活动:变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等;

——按岗位工作任务和作业流程划分作业活动,填入《作业活动清单》。

B.3 工作危害分析(JHA)评价步骤

评价步骤如下:

a) 将《作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤;

b) 根据GB/T 13861的规定,辨识每一步骤的危险源及潜在事件;

c) 根据GB 6441规定,分析造成的后果;

d) 识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性;

e) 根据风险判定准则评估风险,判定等级;

f) 将分析结果,填入《工作危害分析(JHA)评价记录》(见附录A.4)中。

A

附 录 C                                 (资料性附录)                               安全检查表法(SCL)

C.1 方法概述

依据相关的标准、规范,对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。适用于对设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危险源辨识等步骤。

C.2 安全检查表编制依据

编制依据包括:

——有关法规、标准、规范及规定;

——国内外事故案例和企业以往事故情况;

——系统分析确定的危险部位及防范措施;

——分析人员的经验和可靠的参考资料;

——有关研究成果,同行业或类似行业检查表等。

C.3 编制安全检查表

编制工作包括:

——确定编制人员。包括熟悉系统的工段长、安全员、技术员、设备员等各方面人员;

——熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。

——收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料,作为编制安全检查表的依据;

——编制表格。确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控制措施等要素(参照附录A5中表5-1或表5-2相关栏目内容,可单独编制或直接采用该表)。

C.4 安全检查表分析评价

分析评价步骤如下:

——列出《设备设施清单》(见附录A3);

——依据《设备设施清单》,按功能或结构划分为若干危险源,对照安全检查表逐个分析潜在的危害;

——对每个危险源,按照《安全检查表分析(SCL)评价记录》(见附录A5)进行全过程的系统分析和记录。

C.5 检查表分析要求

综合考虑设备设施内外部和工艺危害。识别顺序:

a) 厂址、地形、地貌、地质、周围环境、周边安全距离方面的危害;

b) 厂区内平面布局、功能分区、设备设施布置、内部安全距离等方面的危害;

c) 具体的建构筑物等。

附 录 D                             (资料性附录)                      作业条件危险性分析评价法(LEC)

作业条件危险性分析评价法(简称LEC)。L(likelihood,事故发生的可能性)、E(exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence,一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积D(danger,危险性)来评价作业条件危险性的大小,即:D=L×E×C。D值越大,说明该作业活动危险性大、风险大。

事故事件发生的可能性(L)判断准则

分值事故、事件或偏差发生的可能性
10完全可以预料。
6相当可能;或危害的发生不能被发现(没有监测系统);或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施;或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差
3可能,但不经常;或危害的发生不容易被发现;现场没有检测系统或保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),也未作过任何监测;或未严格按操作规程执行;或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当;或危害在预期情况下发生
1可能性小,完全意外;或危害的发生容易被发现;现场有监测系统或曾经作过监测;或过去曾经发生类似事故、事件或偏差;或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差
0.5很不可能,可以设想;危害一旦发生能及时发现,并能定期进行监测
0.2极不可能;有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施;或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程
0.1实际不可能

暴露于危险环境的频繁程度(E)判断准则

分值频繁程度分值频繁程度
10连续暴露2每月一次暴露
6每天工作时间内暴露1每年几次暴露
3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露

发生事故事件偏差产生的后果严重性(C)判别准则

分值法律法规                                                    及其他要求人员伤亡直接经济损失                                                    (万元)停工公司形象
100严重违反法律法规和标准10人以上死亡,或50人以上重伤5000以上公司                                                    停产重大国际、国内影响
40违反法律法规和标准3人以上10人以下死亡,或10人以上50人以下重伤1000以上装置                                                    停工行业内、省内影响
15潜在违反法规和标准3人以下死亡,或10人以下重伤100以上部分装置停工地区影响
7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上部分设备停工公司及周边范围
2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备停工引人关注,不利于基本的安全卫生要求
1完全符合无伤亡1万以下没有                                                    停工形象没有受损

风险等级判定准则及控制措施(D)

风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限
>320A/1级极其危险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻
160~320B/2级高度危险采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估立即或近期整改
70~160C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通2年内治理
20~70D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书,但需定期检查有条件、有经费时治理
<20E/5级稍有危险无需采用控制措施,但需保存记录/
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