第四章 制程质量管理

　　第十条 质检人员对各制程在制品均应依在制品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。

　　第十一条 在制品质量检验依制程区分，由质量管理部制程检验员负责检验。

　　第十二条 各生产单位在制造过程中发现异常时，车间班组长应即追查原因，并加以处理，并开立《作业异常处理表》记录异常原因、处理过程及改善对策等；根据生产部主管的指示，将《作业异常处理表》送质量管理部；质量管理部判定责任后送总经理审核。

　　第十三条 制程检验员于抽验中发现异常时，应即刻向主管领导反应，提出处理建议，并开立《作业异常处理表》，呈总经理审批后送有关部门处理。

　　第十四条 各生产单位自检发现质量异常时，填制《作业异常处理表》进行处理和报告。

　　第十五条 各工序间半成品的移转，如发现异常时根据《作业异常处理表》处理。

　　第十六条 制程自主检验。

　　1．制程中所有作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应立即挑出，如系重大或特殊异常应立即报告组长，并开立《作业异常处理表》，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部判定异常原因及责任后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室确定责任归属及奖惩。如果存在跨部门责任或责任不明确的情况时送总经理批示。

　　2．现场各级主管均有督促下属自主检查的责任，随时抽验本部门各制程质量，一旦发现质量异常应立即处理，并追究相关人员的责任，以确保产品质量水准，降低异常发生的次数。

　　第十七条 生产单位在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，还应当立即剔除，以杜绝不良品流入下一制程（经质量管理部审核才可报废）。

　　第五章产成品质量管理

　　第十八条 质量检验员应依产成品质量标准及检验规范实施质量检验，确保成品质量。

　　第十九条 在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报《作业异常处理表》，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

　　第二十条 每批产品出货前，成品检验员应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报《出货检验记录表》呈主管领导审核批示。

　　第六章生产设备管理

　　第二十一条 设备校正、维护计划。

　　1．设备使用部门应依设备购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制定期校正维护计划，作为设备仪器年度校正、维护计划的拟订及执行依据。

　　2．设备使用部门应于每年年底依据所制订的校正、维护计划检查回顾一年的维护工作，编制下一年的设备校正、维护计划。

　　第二十二条 校正计划的实施。

　　1．设备校正人员应依据年度校正维护计划开展日常校正、精度校正作业。

　　2．设备外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托外协校正，以确保仪器的精确度。

　　第二十三条 设备使用与保养。

　　1．设备使用人员进行各项检验时，应依检验规范规定的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。

　　2．特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人负责操作与管理，非指定操作人员不得随意使用。

　　3．使用部门主管应负责检核各使用者设备操作正确性和设备的日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导，并列入作业检核扣罚栏目。

　　4．各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。

　　第七章附则

　　第二十四条 本制度的制定、修改和废止工作由质量管理部负责，交总经理审批决议。

　　第二十五条 本制度自××××年××月××日生效。