三是健全完善安全生产操作规程。技术科负责，修订完善通过完善细化安全操作规程、规定，确保职工作业有章可循、有章可依。

各科室要每季度对制定的单项施工作业流程、单项程序管理标准、管理办法等规章制度组织一次全面检查，确保规章制度办法等修建补废及时、细化措施具体、配备保管齐全、贯彻执行到位。

2.强化现场作业控制

确保实现职工按标准化作业、干部按规范管理是安全风险过程控制的关键。

一是有序推进安全生产标准化建设。劳动人事科负责，按照路局“标准化站段、标准化科室、标准化车间、标准化班组、标准化岗位”的建设要求，全方位推行安全生产标准化工作，通过标准化建设活动，将各项管理标准和作业标准落到实处，减少和消除安全风险。

二是规范职工现场作业控制。技术科、高铁设备科、安全科负责，一要加强班前预想控制。在班前会上按照当日作业的《职工作业指导书》流程标准，结合现场条件、存在的问题，围绕职工精神状态、技能水平、作业特点、设备情况、天气环境等因素，明确互控单元的互控内容、对象和责任，对作业中可能发生的安全风险进行预测，向职工进行提示预警。二要加强班中作业控制。班组成员严格按作业流程和工艺标准组织生产，落实《职工作业指导书》的各项标准和工作要求，落实《岗位安全风险控制卡》所制定的各项卡控措施，落实互控单元责任。实现一人作业相互监控，出现漏洞互控补救。三要加强班后规范控制。当日作业结束后，班组长对本班工作进行总结，查找作业中存在的安全风险问题，对班中自控、互控情况和问题进行分析，互控不到位要根据问题性质的严重程度对责任人、联责人进行考核，并针对问题完善防控措施。四要强化安全风险“他控”力度。充分发挥专业科室、车间的现场检查、指导、监督作用，各科室、车间要严格落实对班组“他控”的检查监督责任和要求，全方位掌握班组安全风险控制重点和作业情况，强化对班组安全风险的“他控”能力。

三是落实干部现场安全管控制度。劳动人事科负责，一是对各级干部严格按照全过程检查盯控作业项目、盯控重点、量化标准进行全过程检查盯控作业，检查每一个作业环节和安全风险控制措施落实情况，做到全过程写实。二是针对安全生产中的“关键性、倾向性、苗头性”问题进行认真分析、识别研判，发现问题、解决问题，指导现场整改落实。

四是加强重点岗位人员的准入管理。职工教育科负责，认真落实主要工种和关键专业技术岗位人员的任职资格培训制度，保证职工能够熟记本岗位工作的操作规范程序、安全防控措施、管理标准。加大培训力度，切实提高培训质量，全面提升职工队伍素质。

3.强化技防物防控制

技术防控和物理防控是安全风险过程控制的必要手段。技术科、高铁设备科负责，一是提高技术手段，防范安全风险。通过各项检测监控设备、装置和视频监控等及时分析、掌握和消除安全风险。二是提高物防手段，防范安全风险。在充分调研的基础上，加大对重点区段的检查整修力度，加强铁路沿线非法建筑物、构筑物清理整治，最大限度地消除和规避安全风险。

4.强化设备质量控制

设备质量是安全风险过程控制的重要保障。技术科、高铁设备科负责，一是严格设备质量常态管控。严格落实设备检查分析预测、分层控制、专家组诊断、关键项点管控、设备基础改善规划、设备质量考核评价六项机制，切实提高设备管控能力，确保设备质量常态优秀。二是严格设备质量源头控制。针对运营中暴露出设计、材质等方面的质量缺陷，积极协调相关部门和设备生产厂，从源头上加以整治。三是严格设备质量管理考核。根据《站车客运服务设备设施质量达标考核办法》要求，本着“从严分析、从严定责、从严处理”的原则，细化设备质量考核办法，并严格按照办法进行考核。

5.强化专业管理控制

专业管理是安全风险管理过程控制的重点。一是要充分履行专业督导职能。各科室要加强对各车间安全风险管理的指导和监督检查，确保安全风险管理工作有序推进。各级专业技术人员要发挥专业技术优势，通过技术攻关、专项调研、跟班指导等形式，准确把握并及时消除现场存在的安全风险。二是落实干部全过程带班评价制度。各级干部要根据段安全风险控制项点和生产过程变化的特点，组织对特定项目的整个生产过程进行审核、诊断和评价，围绕作业前审核工作方案、流程和作业指导书；作业中做好安全关键盯控，发现和解决安全生产中的问题；作业后进行系统总结，反思技术标准、工艺规范、关键环节和安全风险防控措施等方面存在的问题，进一步健全完善施工作业流程和管理标准，规范规章、制度和作业办法等管理制度。

6.强化关键项点控制

安全关键项点控制是安全风险管理过程控制的重要环节。一要加强施工安全控制。严守房建单位各项标准，确保营业线施工和临近营业线施工安全风险全面受控。二要落实关键项点控制。各级干部、各岗位要严格按照段、车间《安全风险控制表》中确定的具体控制措施、量化检查标准做好检查盯控工作。三要开展安全专项整治。各车间、科室要按照段的统一部署，结合自身实际，认真分析现场存在的安全风险，确定安全生产专项整治的项目、重点、措施和整治计划，在年度内搞好推进和实施，确保整治效果。

五、全面加强安全风险应急处置

1.完善安全问题应急机制。办公室负责，修订完善《突发公共事件总体应急预案》、《机关食堂食物中毒应急预案》等；技术科负责，修订完善《冬季雨雪冰冻恶劣天气应急预案》、《防洪抢险预案》、《防震减灾应急预案》、《特种设备事故应急救援预案》、《供暖安全应急预案》等；高铁设备科负责，修订完善《高速铁路房建设备突发事件应急管理办法》、《电梯紧急情况应急预案》、《突发火灾事故消防监控室应急处置预案》等；安全科负责，修订完善《硫化氢中毒事故应急救援预案》、《火灾事故应急预案》、《安全、反恐突发事件应急预案》、《机关大楼火灾和疏散应急预案》等；房产管理科负责，修订完善《单身宿舍突发事件疏散应急预案》；材料科负责，修订完善《仓库突发事件应急预案》。

2.完善安全问题整治机制。各科室负责，坚持“谁检查、谁负责”的原则，落实首查负责制，对检查发现的安全问题，特别是重点行车房建设备的问题，涉及客运设备、站车服务的问题，要立即解决，不留隐患，并及时向有关单位进行通报。对专项检查问题和“三性”、“三违”等带有普遍性的问题，安全科要利用安委会进行专题分析；对危及行车安全的突出问题，要及时下达《安全检查通知书》，实施专项整治，明确整治要求，限期整治到位，并追踪评价整治效果。

3.完善安全问题反应机制。各车间、科室要进一步严格安全问题的报告制度，规范报告程序，严肃报告纪律，做到涉及安全的问题要快发现、快汇报、快解决，消除迟报、漏报、瞒报、谎报现象。进一步规范设备故障、站车服务等问题的快速响应制度，明确响应人员、时限、流程和应对方案，确保一旦发生问题各方面快速反应、迅速处置。要有针对性地开展高铁设备故障、火灾事故等应急演练，加强应急网络和队伍建设，做到应急有备、响应及时、处置高效。

六、全面加强安全风险评估考核

1.安全风险评估考核实行月评估、季考核制度。月评估纳入《天津建筑段工效挂钩考核办法》，季考核纳入《天津建筑段季度安全业绩考核办法》。

2.安全风险管理达标考核坚持“过程考核与结果考核相结合，以过程考核为主”的原则，突出对各车间、科室安全风险关键项点识别研判的准确性与覆盖程度、各项过程控制措施落实情况、各级干部安全风险管理职责落实情况、解决问题闭环管理质量、重要事项督办落实情况和安全风险管理实效性的考核。

附表：1.段、车间安全风险控制表

2.岗位安全风险控制卡

附表1

段、车间安全风险控制表

                                         年   月   日编制（修订）

 

附表2

岗位安全风险控制卡

车间    班组    岗位                     年   月   日编制

说明：1．内容应包含“安全风险项点”、“安全风险控制措施”和“互控人”等项目。

2．“岗位安全风险控制卡”外形尺寸应便于随身携带。