PMC物控管理制度

  
评论: 更新日期:2024年09月16日

目的:

为了使公司的物控管理规范化,保证公司财产物资的完好无损,结合本公司的一些具体情况,特定本规定。完善仓库物料的收发准则,以便对仓库货品的收发结存等活动进行有效控制,保证仓库货品完好无损、账物相符,确保生产正常进行。

一、仓库管理工作

1.做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接;

2.做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡物相符;

3.做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。

二、物资储存和保管

1.仓库应防卫严密慎防盗窃。

2.非仓库管理人员不得任意进入仓库,仓管人员应负制止的责任。

3.各项材料应归类别排列整齐,以“标识卡”标明材料名称、型号及数量。

4.易燃易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管,并于明显处标示“严禁烟火”,妥善保管。

5.未经检验的材料应与收料后材料分开存放。

6.贵重材料应特别储存,并予加锁。

7.未按规定办妥发料手续不得发料,所有物资应以“先进先出”方式发料。

8.仓库设实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量,不记金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,根据入库单,领料单及时登记仓库实物账,保证账、卡、物相符。

9.每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,并由仓管员填制《盘点结存清单》一式二份,一联交物控部,一联交财务部,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗在盘点表中相关栏目内填列,经财务部核实,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

10.做好仓库与供应、销售环节衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资利用等提出建议。

11.建立和健全进出仓制度,进仓人员均须经过仓管员的同意,在仓管员的陪同下进入仓库。

12.仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交,表上签名,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作单位。

13.未按规定办理物资入、出库手续造成物资短缺、规格或质量不合要求和账实不符,仓管员应承担责任。

14.仓库所有单据必须填写清晰,不能擅自涂改及改单。

三、仓库物资的入仓

1.外购物资(包括外购材料、配件等),根据品管部检验结果如实填制“入库单”一式四份,送货人须就货物与进仓单的相应项目与仓管员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符,仓管员凭手续齐全的“入库单”的存根登记仓库实物账,一联交财务部门,一联交供应商,一联交物控部,一联交供应部(当物料为供应部自提回公司时,供应商由供应人员代签名)。

2.生产的产成品入库,仓管员根据“过磅单”填制“货物入场单”一式五份,双方相互核对无误后须在“货物入场单”上签名,一联本部留底,其余四联分别给:运输司机、瓷砂场、物控部、财务部。  成品要按不同规格分门别类存放。

3.因生产需要而直接进入生产现场的外购物资,应同时办理进仓手续和出仓手续,以准确反映公司的物流量。

4.车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因。

5.对于物资验收入库过程由仓库通知品管员检验、经品管检验合格填写《进料检验记录表》交仓库管理员,仓库管理员在核对品名、规格、数量正确后,签收且填写并粘贴《原材料标识卡》,立即入库且将数据登记于原材料库存上,并开具入库单。

6.如物料经品管检验为不合格并标识清楚时,仓管员将其暂放于退货区,品管应立即通知采购处理。

7.当送来物料需要较长时间才能得出检验结果的。

7.1 由原料仓管人员根据供货商之《送货单》,核对品名、规格、数量的正确性,无误后签收且填写并粘贴《原材料标识卡》,放置于指定位置,由品管部挂上“待检卡”,

7.2 品管部检验合格后,由品管部人员通知原料仓管员,并将“待检卡”除掉后在《原材料标识卡》上盖“PASS”印章。

7.3 原材料仓管员立即入库,且将相关数据登记于原材料库存上,并开具进仓单。

8.如物料经品管部检验不合格后,由品管部填写《进料检验记录表》交原料仓管员将其暂放于退货区并即通知采购处理。

9.辅助材料入仓

9.1 供应部根据辅助材料消耗量及使用部门的《请购单》(部分物料)订购物料,入库时仓管根据供货商之《送货单》,点清数量无误后签收。

9.2 在点收过程中,如发现物料的品名、规格和数量与实际需要有不符现象时,通知物控部要求送货单位做出修改。

四、仓库物资的出库

(一)生产物资、配件、工具、辅助材料出库(对内)

1.生产部门领用原料、工具等物资时,经主管核准后,方可到仓管领取。仓管员和领料人均须在出领料单上签名,领料单一式三份,一联交回相应部门,一联交财务部,一联交物控部作为登记实物账的依据。

2.对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货。

3.仓管在发料时,应遵循“先进先出”原则,先入为物品优先发出。

(二)产成品出库(对外)

1.公司送货

1.1 销售部根据客户的订单交货要求,结合的堆场存货情况,安排出货。

1.2 销售部在安排装运前填写一式四联的《出货通知单》,《出货通知单》经部门主管(或分管领导)审批后,一联本部门留底,二联交由物控部安排出货,另一联给财务部对账。

1.3 物控部根据《出货通知单》安排运输车辆和出货并填写一式六联的《送货单》,《送货单》经负责人审批,司机签字确认后,一联本部门留底,其余五联分别给:运输司机、客户(由司机带给)、物控部、销售部、财务部(堆场根据司机带回的《过磅单》及客户《收货单》上的数量填上后再派送给各部门,客户《收货单》交财务部

1.4 货物出场前,物控人员将《送货单》及《放行条》交给司机,司机凭此单据保安予以放行

2.客户自提

2.1 销售部根据客户的订单交货要求,结合的堆场存货情况,安排出货。

2.2 销售部在安排装运前填写一式四联的《出货通知单》,《出货通知单》经部门主管(或分管领导)审批后,一联本部门留底,二联交由物控部安排出货,另一联给财务部对账。

2.3 物控部根据《出货通知单》安排联系客户取货人资料核对后装货并《过磅单》(双方签字确认),同时填写一式五联《销货单》,经负责人审批,客户(或司机)签字确认后,一联本部门留底,其余四联分别给:客户(由司机带给)、物控部、销售部、财务部。

2.4 货物出场前,物控人员将《销货单》及《放行条》交给司机,司机凭此单据保安予以放行。

2.5 司机的通行单据齐全,保安才可放行,不齐全则不能放行,详细了解清楚情况后作处

五、成品退货

物控部接销售部通知后,清点规格、数量将客户退回货品拉回仓库成品退货区,交品管部验收并填写《退货处理表》交物控部仓管员。

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