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检查
项目
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检查小项及质量标准
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检查方法
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评分办法
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实得分
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一
质
量
管
理
工
作
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1.坚持支护质量和顶板动态监测并有健全的分析和处理责任制，有记录资料
2.坚持开展对工作面工程质量、顶板管理、规程兑现及安全隐患整改情况的班评估工作
3.开展工作面地质预报工作，每月至少有一次预报，并有材料向有关部门报告
4.有合格的作业规程和管理制度
（1）作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实际，指导现场工作
（2）从编制、审批到贯彻有健全的管理制度，并由矿总工程师组织每月至少进行一次复查，并有复查意见
（3）作业规程中支护设计根据矿压观测、地质资料、顶板控制专家系统进行科学计算，支护方式、支护强度的选择有科学依据
（4）工作面有初次放顶、收尾及过地质构造带专项措施
5.所有支护器材有基础台账，对规格型号、供货渠道、数量及合格证等均有记录
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各项全面检查，地面检查作业规程和有关资料，并与井下对照检查
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该大项共10分
1小项3分
2小项1分
3小项1分
4小项4分
（分项各1分）
5小项1分
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二
顶
板
管
理
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1.工作面控顶范围内，顶底板移近量按采高≤100mm/m
2.工作面顶板不出现台阶下沉。
3.机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于200mm
4.不准随意留煤顶开采，必须留煤顶，托夹矸开采时，必须有专项批准的措施
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1、3小项沿工作面各均匀选5点和在各点间任选5点，共10点，量机道和放顶处底板高差计算合格率，三点不合格为不合格，不合格时该小项零分
2小项全面检查，出现台阶下沉该小项不得分
4小项全面检查一处有煤顶为不合格
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该大项共10分
1、2、3、4小项各为2.5分
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三
工
作
面
支
护
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单体液压支柱支护：
1.新设支柱初撑力：单体液压支柱Ф80mm≥60KN, Ф100mm≥90KN;金属磨擦支柱必须使用5吨液压升柱器
2.支柱全部编号管理，牌号清晰，不缺梁，少柱
3.工作面支柱要打成直线，其偏差不超过±100mm（局部变化地区可加柱）。柱距偏差不大于±100mm，排距偏差不超过±100mm
4.底板松软时，支柱要穿柱鞋，钻底＜100mm
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1、3小项沿工作面各均匀选5点和在各点间任选5点，共10点，一点不合格扣一分，扣完为止。合格率低于70%不得分。检查直线性，拉线分段长度不于50m
2、4小项全面检查一处不合格扣0.5分，扣完为止
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该大项共15分
1小项为6分
2-4小项各为3分有两种支护的应加权平均
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四
安全出口与端头支架
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1.工作面上下机头处坚持正常使用好4对8根长钢梁或双楔调角定位顶梁（不少于6架）支护，支柱初撑力：Ф100mm≥90KN；Ф80mm≥60KN；
2.工作面上、下出口的两巷，超前支护必须用金属支柱和铰接梁（或长钢梁）、距煤壁10m范围内打双排柱，10-20m范围内打单排柱
3.上下顺槽自工作面煤壁超前20m范围内支架完整无缺，高度不低于1.6m，有0.7m宽人行道
4.超前支柱初撑力不低于50KN
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小项梁柱全面检查，一处不合格该小项不得分
2-4小项检查不少于10各点，一点不合格扣一分，扣完为止
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该大项为10分
1小项为4分
2-4小项各为2分
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五
回柱放顶
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1、控定距符合作业规程要求，回风、运输顺槽与工作面放顶线放齐（机头处可根据作业规程放宽1排）
2、用全部陷落法管理顶板的工作面，采空区冒落高度普遍不小于1.5倍采高，局部悬顶和冒落高度不充分（＜（2×5）m2），用丛柱加强支护，超过的要进行强制放顶。特殊条件下不能强制放顶时，要有强支可靠措施和矿压观测资料及监测手段
3、切顶线支柱线数量齐全，无空载和失效支柱，挡矸有效。特殊支护（戗柱、戗棚）符合作业规程要求。放顶时按组配足水平楔（每组不少于3个）
4、无空载支柱
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1、3项全面检查、一处不合格扣一分，扣完为止
2小项全面检查，一处不合格该小项不得分
4小项、工作面内空载支柱视为失效支柱，一棵扣一分，扣完为止
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该大项共10分
1、2两项各为3分
3、4两项各为2分
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六
煤壁机道
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1、煤壁不直，与顶底板垂直。伞檐：伞檐长度超过1m时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm；伞檐长度在1m以下时，伞檐最突出部分薄煤层不超过200mm；中厚以上煤层不超过250mm
2、炮采工作面及时挂梁，破碎顶板要掏窝挂梁，悬臂梁到位，端面距≤300mm；梁端要接顶，不得在无柱悬梁上再挂悬臂梁
3、靠煤壁点柱按作业规程要求架设及时、齐全
4、机道内顶梁水平楔数量齐全（每梁一个），用小链与梁联挂。有冲击地压工作面选用防水水平楔
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各小项全面检查，一点不合格扣一分，扣完为止
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该大项共10分
1小项为4分
2、3、4小项各为2分
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七
两巷文明生产
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1、巷道净高不低于1.8m
2、支柱完整，无断梁折柱，拱形支架、卡缆、螺栓、垫板齐全。无空帮、空顶、刹杆摆放整齐。架间撑木（或拉杆）齐全。锚、网支护完整有效
3、文明生产：（1）巷道无积水（长5m，深0.2m）；（2）无浮渣、杂物；
（3）材料、设备码放整齐并有标志牌
（4）管线吊挂整齐，行人侧宽度不小于0.7m
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1、2小项各均匀选5点和在各点间任选5点，共10点，一处不合格扣一分，扣完为止
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该大项为5分
1小项为2分
2、3、4小项各为1分
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八
假顶
和煤炭回收
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上、中分层开采工作面：
1.分层开采工作面铺设人工假顶符合作业规程要求，及时灌浆洒水
2.分层工作面必须把分层煤厚和铺网情况及假顶上冒落大块岩石（＞2.0m3）记载在（1：500）图上
3.分层采高按作业规程规定不得超过±100mm
4.不任意丢顶煤和留煤柱
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1、2、4小项全面检查。一处不合格不得分
3小项均匀选5点一处不合格扣一分，扣完为止
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该大项共10分
1、5小项各2分
2、3、4、6、7、8小项各一分
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一次采全高和底分层工作面：
5.回收率达到要求
6.不丢顶、底煤（必须留时要有专项批准的措施）
7.浮煤净（单一煤层和分层底层工作面在2m2内浮煤平均厚度不超过30mm）
8.不任意留煤柱
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5、6、7、8小项全面检查，一处不合格，该小项为不合格，不得分
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九
机电设备
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1.乳化液泵和液压系统完好，不漏液，压力≥18MPa；乳化液浓度不低于2%—3%，使用乳化液自动化配比器，有现场检查手段
2.工作面输送机头与顺槽输送机搭接合理，底链不拉回头煤
顺槽刮板输送机挡煤板和刮板、螺栓齐全完整。
3.顺槽胶带输送机架、托滚齐全完好，胶带不跑偏。电缆悬挂、管子铺设符合规定，开关要上架，煤电钻电缆要盘好。闲置设备和材料要放在安全出口20m以外的安全地点。电气设备上方有淋水，要有防水设施
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1—3小项全面检查，一处不合格该小项不得分
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该大项共10分
1小项为4分
2、3小项各为3分
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十
安全管理
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1.工作面和顺槽输送机机头、机尾有压（戗）柱。小绞车有牢固压（戗）柱或地锚。行人通过的顺槽输送机机尾处要加盖板。行人跨越输送机的地点有过桥
2.支柱高度与采高相符，不得超高使用
3.在用支柱完好、不漏液、不自动卸载，无外观缺损。达不到此要求的支柱不超过3根
4.支柱迎山有力，不出现连续3根以上支柱迎山角或退山角过大，采高大、倾角＞150的工作面支柱，必须有防倒措施，工作面倾角＞150时，刮板输送机设防滑装置。
5.使用铰接顶梁工作面铰接率＞90%
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各小项全面检查，一处不合格该小项不得分
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该大项共10分
1—5小项各为2分
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工程质量存在问题：
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危险化学品生产企业安全评价导则生产工人岗位安全生产责任制矿山组长安全生产责任制矿山安全员安全生产责任制财务经理安全生产责任制设备经理安全生产责任制安全管理室安全生产责任制生产经理安全生产责任制
领导干部现场带班管理制度矿山安全生产管理制度煤矿调度室管理制度安全隐患排查治理管理制度班前会管理制度安全风险抵押金管理制度安全责任追究制度煤矿安全生产责任制
