标准化系统内部评价制度

  
评论: 更新日期:2017年05月18日

    一、目的
    本制度对我公司标准化体系管理的评审的策划、输入、输出和改进措施的跟踪提出要求,以确保 保持其持续的适宜性、充分性和有效性。
    二、适用范围
    本规定适用于管理者对我公司标准化体系的评审。
    三、职责
    1、总经理主持安全标准化体系管理评审工作,批准评审计划和管理评审报告,并负责组织管理评审的实施。负责审核管理评审报告。
    2、副总经理或安全部门负责组织管理评审前的准备工作,组织制定评审计划。负责掌握、了解标准化体系的审核和运行情况。负责掌握、了解安全生产方针的贯彻情况和目标、指标的完成情况。负责组织管理评审后的改进、预防措施的制订和实施。负责做好评审记录及整理归档。
    四、安全标准化体系工作程序
    1、管理评审流程
    管理评审策划→管理评审输入→管理评审会议→管理评审报告→改进措施→跟踪验证→记录整理归档。
    2、管理评审策划
    (1)一般每年进行一准评审。通常就整个体系进行评审,必要时也可分别对质量、环境、职业健康安全子系统单独进行评审。遇到下列情况时应增加管理评审。
    ①新的 运行3-6个月后;
    ② 不适应国家政策、法律法规变化时;
    ③社会环境、经营战略、市场需求发生变化时;
    ④管理方针、内部组织结构有重大变化时;
    ⑤发生严重的质量问题、环境事故、健康安全事故;
    ⑥总经理认为必要时。
    (2)管理评审计划
    管理者代表负责组织制定评审计划,并报总经理批准。计划内容包括:审的目的和范围;评审的依据;评审的时间安排;评审的内容;各部门提交的资料;参加评审的部门和人员。
    (3)管理评审输入
    标准化系统管理评审包括现行 的运行情况和改进机会相关的信息,主要有以下内容:监测与检测记录;以前管理评审的跟踪结果;影响标准化系统的变化;制定及实施纠正与预防措施的有效性;事故、事件统计分析;员工和相关方的抱怨;目标和指标的完成情况;标准化系统评价报告;实施标准化系统的资源(人、财、物、技术)的保障情况。
    (4)管理评审准备
    ①总经理负责书面报告系统的运行情况和改进建议,各单位按评审输入要求在管理评审前一周准备好评审材料。
    ②各单位提交的评审资料,在总结体系运行业绩的同时,重点提出资源的需求和改进的建议和意见。
    ③副总经理或安全部门负责收集汇总评审材料,经总经理审核后,提交给管理评审。
    ④参加管理评审的人员一般包括总经理、副总经理、专职安全员、班队长等。
    3、实施管理评审
    (1)矿长主持管理评审会议,专职安全员做好评审记录。参加管理评审的人员须在“会议签到表”上签名。
    (2)参加评审人员就管理评审的输入内容展开讨论,确定改进项目,分析原因,明确责任部门,提出改进计划和要求。
    (3)总经理对评审的内容作出结论,对评审后的改进活动提出明确要求。
    4、管理评审输出
    (1)通过管理评审找出需要持续改进的方面,包括:风险评价与控制;目标和指标;绩效测量与监测;纠正与预防措施;实施标准化系统的资源(人、财、物、技术);其他。
    (2)管理评审的结果包括以下方面的内容:标准化系统的效力和管理过程的改善;资源需求;预防损失和对识别风险的缓减计划。
    5、评审报告管理
    (1)评审会议结束后,体系推进部门,负责根据输入资料、会议记录、总经理发言等撰写评审报告,以“管理评审报告”的书面形式输出。经总经理批准后,发至相关部门。
    (2)管理评审报告的内容:评审的目的、范围、日期;评审依据;参加评审人员;综述管理评审输出的具体内容;评审总结,其中应包括对体系的适宜性、充分性和有效性及对方针、目标适宜性的评价,管理评审提出的整改措施要求。
    五、相关记录
    1、《内部评价报告》
    2、《内部评价记录》
    3、《标准化系统内部评价计划》
 

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