5.5.3 工艺装备主管
5.5.3.1 每周，对阀门状况进行检查；
5.5.3.2 每周，抽查流体装卸操作人员在巡检过程中是否注意观察阀门有滴漏现象；
5.5.3.3 每周，抽查流体装卸操作人员开/关阀门时，用力是否均匀，旋转是否匀速；开/关到上/下死点时，是否回转半扣；
5.5.3.4 督促流体装卸操作人员对检查发现的阀门故障，是否报告班长，班长是否及时向调度业务主管报告；
5.5.3.5 现场检查过程发现阀门泄漏时，应及时向经理报告；
5.5.3.6 编制阀门维护保养计划，检查监督各班组是否按维护保养计划，做好清洁、润滑、上油、上漆工作；
5.5.3.7 对阀门的清洁、润滑、上油、上漆工作进行培训、指导。
5.5.4 HSE主管
5.5.4.1 检查监督流体装卸操作人员在巡检过程中是否注意观察阀门有滴漏现象；
5.5.4.2 检查监督工艺装备主管是否按每周对阀门使用情况进行检查；
5.5.4.3 检查督促流体装卸操作人员对检查发现阀门故障，是否报告班长，班长是否及时向调度报告，调度是否通知工艺装备主管；
5.5.4.4 现场检查过程发现阀门泄漏时，应及时向值班调度和经理报告；
5.5.4.5 检查班长是否安排流体装卸操作工按日常维护保养要求，做好清洁、润滑、上油、上漆工作；
5.5.4.6 检查流体装卸操作人员开/关阀门时，用力是否均匀，旋转是否匀速；开／关到死点时，是否回转半扣。
5.5.5 调度业务主管
5.5.5.1 装船作业前，应确认阀门是否完好；
5.5.5.2 作业过程中，接到阀门故障报告时，应立即通知工艺装备主管及时处理，并向经理报告；
5.5.5.3 阀门发生线漏、喷溅时，应通知库区停泵，并下达停止作业指令，通知工艺装备主管及时处理，并向经理报告。
5.6 管线变形、老化、锈蚀预防控制措施
5.6.1 流体装卸操作工
5.6.1.1 第一责任人在巡检过程中应注意观察管线是否有变形、老化、锈蚀现象；
5.6.1.2 检查发现管线有变形、老化、锈蚀现象，必须报告班长；
5.6.1.3 按日常维护保养要求，做好清洁、上油、上漆工作；
5.6.1.4 第二责任人对第一责任人的工作进行监督，并给予确认。
5.6.2 流体装卸操作工班长
5.6.2.1 作业前指定第一、第二责任人；
5.6.2.2 检查督促第一责任人在巡检过程中应注意观察管线是否有变形、老化、锈蚀现象；
5.6.2.3 检查发现管线有变形、老化、锈蚀现象，必须报告调度；
5.6.2.4 安排第一、第二责任人按日常维护保养要求，做好清洁、上油、上漆工作。
5.6.3 工艺装备主管
5.6.3.1 按规范要求，每年9月提出下一年度工艺管线检测需求计划，上报经理；
5.6.3.2 每周，对管线进行巡查，发现异常及时向经理报告；
5.6.3.3 对管线的清洁、上油、上漆工作进行培训、指导。
5.6.4 HSE主管
5.6.4.1 检查流体装卸操作人员是否按巡检要求进行巡检；
5.6.4.2 检查流体装卸操作人员发现管线有变形、老化、锈蚀现象后，是否报告班长；
5.6.4.3 检查班长是否安排流体装卸操作人员按日常维护保养要求，做好清洁、上油、上漆工作。
5.6.5 第二装卸区经理
每年9月，审核下一年度管线的法定检验检测计划，并纳入年度预算。
5.7 未接好管线先开阀门预防控制措施
5.7.1 流体装卸操作工
5.7.1.1 第一、第二责任人连接好管线后，由第二责任人向班长报告；
5.7.1.2 第二责任人对第一责任人的工作进行监督，并给予确认。
5.7.2 流体装卸操作工班长
5.7.2.1 作业前应指定第一、第二责任人；
5.7.2.2 检查督促第一、第二责任人连接好管线后，向调度报告，然后按调度指令进行下一步操作。
5.7.3 HSE主管
5.7.3.1 检查流体装卸操作工联接好管线后，是否向班长报告；
5.7.3.2 检查班长作业前是否指定第一、第二责任人。
5.8 未连接好先启泵预防控制措施
5.8.1 流体装卸操作工班长
对操作工的连接作业、试密、阀门开启及船方流程导通操作过程中的每一步进行确认，并报调度。
5.8.2 HSE主管
检查班长是否对连接作业、试密、阀门开启及船方流程导通进行确认，并报调度。
5.8.3 调度业务主管
下达启泵指令前，须与流体装卸操作工班长、船方、库区确认是否连接好，是否试密，流程是否导通。
5.9 管线作业压力过大预防控制措施
5.9.1 流体装卸操作工
5.9.1.1 第一责任人按照调度指令（或者工艺作业票）执行阀门操作，正确导通流程；
5.9.1.2 第二责任人，进行确认后向班长和调度报告；
5.9.1.3 在正常作业开始后，第一责任人按规定每半小时观察管线压力的计数变化，并做好记录，第二责任人要对第一责任人的压力读数进行确认。
5.9.1.4 如出现管线作业压力过大(达到或超过管线设计工作压力的1.5倍)时，操作工立即向班长和调度报告。
5.9.2 流体装卸操作工班长
5.9.2.1 对第一、第二责任人流程导通操作进行监督检查和确认；
5.9.2.2 作业过程中，每班不少于1次对各泊位第一、第二责任人对管线作业压力的观察和记录情况进行检查；
5.9.2.3 接到泊位操作人员的作业压力过大报告时立即到现场进行确认并处置。
5.9.3 调度业务主管
5.9.3.1 通过中控系统或与流体装卸操作人员对泊位流程导通的准确性进行确认；
5.9.3.2 下达启泵指令前必须再次与罐区/泊位/船方确认作业流程完全导通；
5.9.3.3 下达启泵指令后应通过中控系统监控作业管线流量和压力变化情况，注意与流体装卸操作人员保持联系，接到现场作业压力过大的报告时，及时与中控系统进行核对，同时与船方/库区联系采取措施，必要时指令库区或船方停泵，暂停作业，待查出故障并排除后方可继续作业。
5.9.4 HSE主管
每周1次，检查流体装卸操作人员和调度员对管线作业压力过大控制的执行情况。
5.10 输油臂摆幅超极限导致拉裂预防控制措施
5.10.1 流体装卸操作工
5.10.1.1 船舶靠泊时，由第一责任人指挥船舶对位，确保船舶汇管歧口与装卸臂对齐；
5.10.1.2 随时检查船舶的系泊缆绳松紧情况，如有异常，及时通知船方调整；
5.10.1.3 随时检查船舶漂移情况，发生漂移超过0.5M时，及时通知船方调整缆绳；
5.10.1.4 随时检查装卸臂的工作情况，发现异常情况，立即报告调度；
5.10.1.5 第二责任人对第一责任人的工作进行监督，并给予确认。
5.10.2 流体装卸操作工班长
5.10.2.1 作业前指定第一、第二责任人；
5.10.2.2 检查督促流体装卸操作工：
1）船舶靠泊时，确保船舶汇管歧口与装卸臂对齐；
2）定时对船舶的系泊缆绳松紧情况进行检查，如有异常，及时通知船方调整；
3）随时关注船舶漂移情况，发生严重漂移时，及时通知船方调整缆绳；
4）随时关注装卸臂的工作情况，发现异常情况，立即报告调度，并停止作业。
5.10.3 工艺装备主管
5.10.3.1 每周，对限位报警器进行检查，确保限位报警器处于良好状态；
5.10.3.2 发现故障或接到故障报告，及时处理。
5.10.4 HSE主管
检查监督流体装卸操作人员是否做到：
5.10.4.1 班长作业前，指定第一、第二责任人。
5.10.4.2 船舶靠泊时，指挥船舶对位；
5.10.4.3 对船舶的系泊缆绳松紧和船舶漂移情况进行检查；
5.10.4.4 对装卸臂的工作情况进行检查，发现异常情况，是否立即报告。
5.10.5 调度业务主管
5.10.5.1 作业过程中对输油臂摆幅进行监控；
5.10.5.2 天气、海况突发异常情况时，应立即告知船方，并通知泊位人员加强巡检；
5.10.5.3 输油臂摆幅超极限时，应通知库区/船方停泵，下达停止作业指令，告知船方调整；
5.10.5.4 输油臂拉裂时，立即指令中控切断根部紧急切断阀、流体装卸操作人员关闭闸阀，通知库区/船方停泵，并向经理报告。
5.11 检查监督
5.11.1 HSE主管、调度业务主管、工艺装备主管、流体装卸操作工班长，对以上控制措施执行情况的检查，应保存检查记录。
5.11.2 每月，第二装卸区经理、项目部经理应组织HSE主管、调度业务主管、工艺装备主管、流体装卸操作工班长根据本文件要求，依据《综合检查表》（RBSG-HSE/MI46-01）设置检查内容，对以上控制措施的执行情况进行检查，并保存检查记录。
5.11.3 每季度，生产管理部经理组织管理人员根据本文件要求，依据《综合检查表》（RBSG-HSE/MI46-01）设置检查内容，对以上预防控制措施的执行情况进行专项检查，并保存检查记录。
5.11.4 检查发现不合格时，按照《事故、事件、不合格及纠正和预防措施控制程序》（BSG/MP10）执行。
5.11.5 安全技术部通过检查监督和指导，保持液体危险化学品装卸作业防泄漏预防控制措施的实施，并持续改进其有效性。
6.相关/支持性文件
6.1 《事故、事件、不合格及纠正和预防措施控制程序》（BSG/MP10）
6.2 《液体危险化学品装船作业防溢舱安全管理规定》（BSG-HSE/MI09）
6.3 《危险化工品码头防火防爆安全管理规定》（BSG-HSE/MI10）
6.4 《HSE检查监督工作须知》（BSG-HSE/MI46）
7.附录
《液体危险化学品泄漏危险源及预防/控制措施》
附录：液体危险化学品泄漏危险源及预防/控制措施
序号 | 危险源 | 预防/控制措施 |
1. | 船岸接头垫片 老化、破损 | 1.连接前应检查垫片是否老化、破损，并进一步确认； |
2.明确连接操作第一第二责任人，并对责任人进行检查监督； |
3.检查发现老化破损应立即报告班长并更换垫片； |
4.班长/安全业务/工艺装备主管应在作业现场对本风险监控。 |
2. | 船岸接头垫片规格型号选用不当 | 1.领用人应核对规格型号，领用人由流体装卸操作工班长指派； |
2.第二责任人应核对确认垫片的规格型号应符合要求； |
3.班长/安全业务/工艺装备主管应在作业现场对本风险监控。 |
3. | 船岸接头连接 受力不均 | 1.工艺装备主管应将正确连接方法对操作工进行培训、指导； |
2.连接必须由两人配合并严格按连接方法连接紧固； |
3.班长/安全业务/工艺装备主管应在作业现场对本风险监控。 |
4. | 不进行试密或 试密不按要求 | 1.船岸法兰联接结束，连接人须进行试密； |
2.试密压力须大于正常工作压力1.5倍或以上； |
3.试密时，静置约3-5分钟，在联结法兰处涂抹肥皂水，观察有无气泡； |
4.确认无气泡，向调度报告，试密结束； |
5.班长/安全业务/工艺装备主管应在作业现场对本风险监控。 |
5. | 阀门故障 | 1.加强现场监护，发现问题及时报告调度； |
2.做好维护保养工作（上油、上漆），防止锈蚀、穿孔； |
3.操作时（开/关）按操作要求进行，不得野蛮操作，用力过猛； |
4.调度接到阀门故障报告，通知工艺装备主管及时维修或更换； |
5.经理/副经理按国家定期检测要求编制定期检测年度计划及预算； |
6.班长/安全业务/工艺装备主管应在作业现场对本风险监控。 |
6. | 管线变形、老化、锈蚀 | 1.工艺装备主管按规范要求提出年度管线检测计划建议； |
2.经理/副经理编制上报年度管线检测计划并纳入年度工作计划； |
3.安技部按规范要求审核年度管线检测计划并委托有资质单位检测； |
4.班组操作人员做好维护保养及巡检工作； |
5.班长/安全业务/工艺装备主管应对维护保养及巡检工作进行监控。 |
7. | 未接好管线 先开阀门 | 1.工艺管线上阀门的开启均须有调度的指令； |
2.在接管线时，班长须指定一人监控阀门处于关闭状态，不许在无调度指令时触动阀门； |
3.管线联接好后，须向工班长报告，班长向调度报告，按调度指令操作； |
4.班长/安全业务/工艺装备主管应对本风险进行监控。 |
8. | 未连接好 先启泵 | 1.确定启泵装船作业操作流程； |
2.调度在没有接到管线联接好并试密报告前，不得向罐区下启泵指令； |
3 调度在向罐区下达启泵指令前，须向操作人员重复确认管线联接情况及阀门开启情况； |
4.流体装卸操作工班长/安全业务应对本风险进行监控。 |
9. | 管线作业 压力过大 | 1.按调度指令执行阀门操作，正确导通流程，并进行确认。 |
2.作业开始后，观察管线压力，作业压力不大于正常工作压力的1.5倍。 |
3.压力过大时，须立即向班长和调度员报告，并接受调度处置指令。 |
4.调度接到压力过大报告后，须与现场操作人员/船方/罐区进行核对确认，如属实，立即下指令停泵，暂停作业。 |
10. | 输油臂摆幅超出极限导致拉裂 | 1.船舶靠泊时，指挥船舶对位，确保船舶汇管歧口减小与装卸臂的偏差； |
2.随时检查船舶的系泊缆绳松紧情况，如有异常，及时通知船方调整； |
3.随时检查船舶漂移情况，发生严重漂移时，及时通知船方调整缆绳； |
危险化学品相关管理制度
有限空间作业安全管理制度
