安全风险评价管理办法

  
评论: 更新日期:2021年01月20日

第一条 评价目的

为了识别生产过程中可控制或可望施加影响的危害,评价其安全风险的大小,为实施安全风险控制提供依据,同时为了规范安全风险控制过程管理,特制定本办法。

第二条 适用范围

本办法适用于公司所有生产相关的危害识别、风险评价和风险控制活动。

第三条 风险评价时机

1. 常规活动每年一次。

2. 非常规活动开始之前,遇有下列情况应在开始之前:

(1)新建、改建、扩建项目;

(2)技术改进项目;

(3)生产设施的变更项目。

第四条 风险评价范围

1. 规划、设计和建设、投产、运行、停车等阶段;

2. 常规和异常活动;

3. 事故及潜在的紧急情况;

4. 所有进入作业场所人员的活动;

5. 原材料、产品的运输和使用过程;

6. 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;

7. 丢弃、废弃、拆除与处置;

8. 企业周围环境;

9. 气候、地震及其他自然灾害等。

第五条 风险评价小组职责

1. 安全部是本制度的归口管理单位。负责制定、修订、解释本制度;负责成立公司风险评价小组;汇总、审核危害识别和风险评价结果;确认公司重要危害因素,编制公司风险评价报告,并对风险消减措施的落实工作进行监督;对外委托具有国家认可相应资质的中介机构进行规划、设计和建设、投产、运行等阶段法定安全评价项目进行安全评价。

2. 各单位负责本单位危害识别和风险评价工作,对危害识别和风险评价结果进行汇总和审核;以及风险控制措施的制定和落实。

第六条 风险评价方法的选用

评价方法有:工作危害分析(JHA)、安全检查表分析(SCL)

工作危害分析法是从作业活动清单中选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危险、有害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定控制措施。工作危害分析法的主要目的是防止从事此项作业的人员受伤害,当然也不能使他人受伤害,不能使设备和其他系统受到影响和损害。

安全检查表分析是一种经验分析法,是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目,识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患,查处各层次的不安全因素,然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查和评审。安全检查表分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流程等,检查项目是静态的物,而非活动,故此所列检查项目不应有人的活动,即不应有动作。

第七条 风险评价过程

各单位发动员工参与风险评价,专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评价过程,采用工作危害分析(JHA)和安全检查表(SCL)两种基本方法,进行风险评价时的程序如下:

1. 作业危害分析采用工作危害分析(JHA),由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员、车间管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单,并进行工作危害分析(JHA),完成后先经安全部审查修改,修改完成后,上报评价小组进行评审,对不合格项提出修改意见返回基层单位再进行修改,重大风险和巨大风险应附有工程措施、技术措施、管理措施等整改方案,一并送评价小组进行评价,使之达到可接受的程度。

2. 设备设施的危害分析采取安全检查表(SCL)分析,由各单位的评价小组人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单,按安全检查表(SCL)分析进行,完成后先经安全部审查修改,修改完成后,上报评价小组进行评价,对不合格项提出修改意见返回基层单位再进行修改,重大风险和巨大风险应附有工程措施、技术措施、管理措施等整改方案,一并送评价小组进行评价,使之达到可接受的程度。

第八条 评价准则

使用推荐的风险评价方法,单位/班组开展风险评价工作,按照以下方法开展风险等级划分:

风险(R)=可能性(L)×后果严重性(S)

1. 危害发生的可能性L判定准则:

表1:危害发生可能性L判定

等 级标    准
5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生。
3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下发生类似事故或事件。
2危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生事故或事件。
1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

2. 危害后果严重性S判定准则:

表2:危害后果严重性S判定

等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象
5违反法律、法规和标准死亡>50部分装置(>2套)或设备停工重大国际国内影响
4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响
3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101套装置停工或设备地区影响
2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服<10受影响不大,几乎不停工公司及周边范围
1 完全符合无伤亡无损失没有停工形象未受损

3. 风险等级R判定准则及控制措施:

表3:风险等级判定准则及控制措施R

风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限
20~25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻
15~16重大风险采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估立即或近期整改
6~12中等可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通2年内治理
1~5可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施,但需保存记录有条件、有经费时治理

注:R=L×S——危险性或风险度(危险性分值)

L——发生事故的可能性大小(发生事故的频率)

S——一旦发生事故会造成的损失后果。

4. 风险评估表

 严重性                                                    可能性12345
112345
2246810
33691215
448121620
5510152025

第九条 风险控制原则

1. 消除危害/风险;

2. 通过工程措施从源头来控制危害/风险;

3. 制定安全作业制度,包括制定管理措施来削弱危害/风险影响。

4. 当以上方法均不适用时,应提供防护用品,并采取措施确保其得到使用和维护。

第十条 风险控制的要求

积极预防事故、减少事故发生的可能性,可采取以下3种对策:

1. 技术对策:即对某一项工程项目、生产建设、设备设计、工艺操作、设施维修等采取技术措施,实现生产的本质安全;

2. 教育对策:通过多种形式的宣传、教育和培训,提高每个职工的职业安全健康意识和操作技能;

3. 管理对策:从职业安全健康管理技术、管理方法上最大限度地满足职业安全健康 的需要、减少事故发生的可能性。

第十一条 风险信息的更新

1. 在下列情况下安全检查表(SCL)分析记录和工作危害分析(JHA)记录进行更新:

(1)工艺指标或操作规程变更时;

(2)新的或变更的法律、法规或其他要求;

(3)有新项目时;

(4)有因为事故、事件或其他而发生不同的认识;

(5)其他变更。

2. 如果没有上述变化时,单位1年进行1次评审或检查风险识别结果。

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