对环境 进行系统评价，发现环境 中需要改进的地方，确保体系有效运

行和持续改进。

1.  适用范围

本程序适用于环境 的内部审核

2.  职责

管理者代表负主要责任，总经办和各部门协助

3.  工作流程

4.1环境 审核由管理者代表负责，制定年度审核计划。审核原则上每年进行1次，

特殊情况可追加审核。

4.2根据环境管理者代表的指示和年度审核计划，组成审核组。

4.3 审核组长负责编制具体的审核计划，内容包括：审核目的、内容、要求、审核的依据、

范围、审核人员名单、适用文件、计划活动安排、审核程序。

4.4　审核组成员根据审核计划编写检查表。

4.5　审核的范围：环境 覆盖的所有部门。有以下5各方面

A）组织机构及职责；

B）管理与工作程序；

C）人员素质、设备及材料、资源；

D）工作现场作业和过程活动；

E）文件、报告和记录。

4.6　审核前召开首次会议，说明审核的目的、范围、依据和方法。

4.7　审核人员按照事先编好的审核检查表进行现场审核。

4.8　审核中按检查表对审核对象、内容要如实取证，做到客观、公正、不偏向。

4.9     现场审核提出存在问题、填写不符合项报告，受审核方应现场确认；责任部门提出纠正措施。

4.10现场审核结束后，召开末次会议，宣读不符合项报告和审核结论。

4.11 审核组组长写出审核报告，报管理者代表审阅批准发布。

4.12    管理者代表批准后，审核组以书面形式下发有关部门，并协助有关部门组织实施、

整改措施，责任部门主管负责跟踪，内审员协助跟踪并验证。

4.13    审核报告作为管理评审和下次体系审核的材料。

4.14    审核报告必须包括以下五个方面：

A）审核目的；

B）审核范围；

C）前次不符合现象的追踪情况；

D）本次不符合项目的综合分析；

E）结论

4.15　审核员必须经过培训，取得资格认可。审核应与所审核部门无直接责任的人员参加。

4.16对每次质量审核的结果、记录、计划、检查表、不符合项报告，按质量记录执行。

5　相关文件/支持性文件