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危险化学品重大危险源企业安全专项检查督导工作指南

文档来源：应急管理部		点击数：	更新时间： 2021年12月06日
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危险化学品重大危险源企业 安全专项检查督导工作指南
（试行）
2021年9月
3
目录
1总则...............................5
2工作方式.............................5
3工作组织.............................5
3.1部级层面统筹推动......................6
3.2省级层面组织调度......................6
3.3市级层面具体实施......................6
4检查重点.............................6
4.1企业自查重点内容......................6
4.2市级检查重点内容......................7
4.3省级抽查重点内容......................7
4.4部级督导核查重点内容....................7
5工作程序.............................8
5.1企业自查..........................8
5.2市级检查..........................9
5.3省级抽查..........................9
5.4部级督导核查.......................10
6结果运用............................10
7工作要求............................11
8附件..............................12
附件1危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）.....13
附件2油气储存企业安全风险评估细则（试行）...........39
附件3危险化学品重大危险源企业安全专项督导核查评分表（试行）.131
4
1总则
1.1为规范危险化学品重大危险源（以下简称重大危险源） 企业安全专项检查督导工作，精准防控重大安全风险，遏制重 特大事故，根据国家相关法律法规标准规范，制定本指南。
1.2本指南用于指导地方各级应急管理部门和消防救援机 构开展重大危险源企业安全专项检查督导，指导取得危险化学 品安全生产许可证、危险化学品经营（带储存）许可证、危险 化学品安全使用许可证的企业开展重大危险源安全风险隐患 排查。
2工作方式
2.1安全专项检查督导采取企业自查、市级全覆盖检查、 省级抽查、部级督导核查的方式开展。市级检查应结合实际采 用地市间对位交叉、循环交叉、混合编组检查等方式。
2.2各级安全专项检查督导采用听取汇报、查阅资料、现 场检查等方式进行。企业自查、部级督导核查采用量化评分方 式进行评价。
2.3安全专项检查督导采取线下线上相结合的方式，实现 线下检查全覆盖和线上录入全覆盖。运用危险化学品安全生产 风险监测预警系统对线下检查情况进行数据录入、实行闭环管 理。
3工作组织
—5 —
按照《应急管理部办公厅关于建立危险化学品重大危险源 企业联合监管机制（试行）的通知》（应急厅〔2020〕37号） 要求，以“消地”协作形式组织开展。
3.1部级层面统筹推动
应急管理部消防救援局、危化监管一司、危化监管二司组 建专项工作办公室，调度工作进展，通报有关情况，适时组织 进行督导核查。
3.2省级层面组织调度
3.2.1各省级应急管理部门、消防救援总队组建专项工作办 公室，研究制定本地安全专项检查督导实施方案，组织市级全 覆盖检查，全过程调度推进工作；组织对市级进行抽查。
3.2.2省级应急管理部门重点做好工作方案制定、指导调度 等工作；省级消防救援总队重点做好人员培训、消防安全专家 选派等工作。
3.3市级层面具体实施
市级应急管理部门、消防救援支队组建专项工作办公室， 按照省级实施方案安排，组建安全专项检查督导组，深入重大 危险源企业开展全覆盖检查。
4检查重点
4.1企业自查重点内容
重大危险源安全生产主体责任落实情况、消防安全主体责 任落实情况、危险化学品安全监管和消防安全年度重点工作落
6
实情况、隐患问题整改和举一反三情况等。
4.1.1列入安全专项检查督导范围的企业（不包括石油库、 石油储备库，LPG、LNG经营〈带储存〉企业），按照《危险化 学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）》（见附件1） 开展自查。
《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）》 设定总分值1000分，按照问题隐患情形，分别列出否决项（每 项同时扣50分）、扣20分项、扣10分项和扣5分项。
4.1.2列入安全专项检查督导范围的石油库、石油储备库， LPG、LNG经营（带储存）企业，采用《油气储存企业安全风 险评估细则（试行）》（见附件2）开展自查。
《油气储存企业安全风险评估细则（试行）》设定总分值 1000分，按照问题隐患情形，分别列出否决项、扣150分项、 扣50分项、扣10分项和扣5分项。
4.2市级检查重点内容
企业开展自查自改的质量、重大危险源安全包保责任制落 实情况、《重大危险源安全评估报告》措施建议的落实情况、 线上录入问题隐患并实施整改闭环管理的情况等。
4.3省级抽查重点内容
市级全覆盖检查的质量、“消地”协作机制落实情况、企 业自查自改质量及市级执法情况、线上录入问题隐患并实施整 改闭环管理的情况、宣传曝光情况等。
4.4部级督导核查重点内容
7
省级层面部署推进情况、r肖地”协作机制落实情况、市 级检查全覆盖情况；企业自查自改质量及部门执法督办情况； 线上录入问题隐患并实施整改闭环管理的情况；宣传曝光情况 等。
5工作程序
5.1企业自查
5.1.1企业落实重大危险源安全旬保责任制要求，由主要负 责人带队，组织技术负责人、操作负责人等有关人员，制定实 施方案，开展自查。
对照《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试 行）》，对按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218） 辨识出的每一处重大危险源生产单元和储存单元逐一自查。依 据扣分说明对检查发现的问题隐患扣除相应分值（注：每项检 查细则只扣除一次分数，单项不累积扣分；不涉及的不扣分）， 分别得出每一处重大危险源的得分，确定风险等级，制定整改 措施实施整改。
重大危险源（生产/储存）单元风险等级表
风险等级	得分
高风险单元	存在否决项，或得分V700分
较高风险单元	不存在否决项，且700分＜得分V850分
中风险单元	不存在否决项，且850分＜得分V900分
低风险单元	不存在否决项，且得分〉900分
8
5.1.2石油库、石油储备库，LPG、LNG经营（带储存）企 业，对照《油气储存企业安全风险评估细则（试行）》开展自 查，依据扣分说明对检查发现的问题隐患扣除相应分值（注： 每项评估细则只扣除一次分数，单项不累积扣分；不涉及的不 扣分），得出自评分，确定企业风险等级并实施整改。
油气储存企业安全风险等级表
风险等级	得分
高风险企业	存在否决项，或得分V700分
较高风险企业	不存在否决项，且700分＜得分V850分
中风险企业	不存在否决项，且850分＜得分V900分
低风险企业	不存在否决项，且得分〉900分
5.2市级检查
市级应急管理部门、消防救援支队成立若干联合检查组， 配备危险化学品和消防安全专家，分别由市级应急管理部门或 消防救援支队相关负责人担任组长，根据企业自查情况，按照 4.2市级检查重点内容，对《危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行）》中的否决项、扣20分项开展实地检 查；对照《油气储存企业安全风险评估细则（试行）》中的否 决项、扣150分项开展实地检查。对高风险和较高风险企业整 改情况进行线上督办。
5.3省级抽查
省级应急管理部门、消防救援总队成立若干联合检查组，
9
按照4.3省级抽查重点内容，对重点设区市进行抽查。比照市 级检查的项目对企业开展实地抽查，抽查企业率不低于本省份 重大危险源企业数量的5%,抽查重大危险源率不低于本省份 重大危险源单元数量的10%o
5.4部级督导核查
5.4.1应急管理部适时组织督导核查组，按照4.4部级督导 核查重点内容，对重点省份进行督导核查。比照省级、市级检 查的项目对企业开展实地核查。
5.4.2部级督导核查结束后，按照《危险化学品重大危险源 企业安全专项督导核查评分表（试行）》（见附件3）对各省 份工作质量进行量化评分。
6结果运用
6.1运用危险化学品安全生产风险监测预警系统，实行企 业自查、市级检查、部省抽查核查工作数据“三录入”，运用 系统对问题隐患整改情况进行督办。
6.2市级检查、部省抽查核查发现的隐患问题，经督导（检 查、核查）组组长签字确认后，交办被查企业。被查企业将自 查发现的和市级、部省交办的隐患问题，经重大危险源主要负 责人签字确认后，连同自评分结果、整改措施、整改情况、《重 大危险源安全评估报告》等信息，按照工作进程及时录（传） 入危险化学品安全生产风险监测预警系统。
6.3属地应急管理部门和消防救援机构对未开展自查的和
10
检查新发现问题隐患的，依照《安全生产法》等法律法规严格 执法处罚，实施相应的责令限期整改、责令停产停业整顿等措 施；涉嫌犯罪的，按照有关规定移送司法机关追究刑事责任。
6.4对企业自查发现并已实施整改或正在按计划实施整改 的问题隐患不予处罚。对企业未明确整改计划、整改计划与实 际不符、未按照整改计划时限完成整改的，严格执法处罚。
6.5安全专项检查督导期间，危险化学品安全生产风险监 测预警系统实时统计各地区工作情况，形成简报，由应急管理 部专项工作办公室定期通报。
7工作要求
7.1各级应急管理部门、消防救援机构要将安全专项检查 督导作为防控危险化学品重大风险的重要措施，强化责任落 实，抓好组织实施，以安全专项检查督导推动重大危险源安全 管理各项措施落实，不断提升重大风险防控水平，坚决遏制重 特大事故。
7.2各级应急管理部门、消防救援机构要全面落实《应急 管理部办公厅关于建立危险化学品重大危险源企业联合监管 机制（试行）的通知》要求，做好联合会商、联合检查督导、 信息共享、应急联动、联合培训宣传等工作，确保工作取得实 效。
7.3各地区要协调地方主流媒体曝光存在重大隐患或重大 隐患排查整改不力的企业，宣传正面典型，营造良好氛围。
—11 —
8附件
1 •危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）
2.油气储存企业安全风险评估细则（试行）
3•危险化学品重大危险源企业安全专项督导核查评分表（试行）
12
附件1
危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行）
2021年9月
13
目录
1安全基础管理检查.............................15
1.1重点检查内容............................15
1.2安全基础管理检查表.........................15
2本质安全设计检查.............................17
2.1重点检查内容............................17
2.2本质安全设计检查表.........................17
3运行操作检查...............................22
3」重点检查内容.............................22
3.2运行操作检查表...........................22
4作业安全检查...............................26
4」重点检查内容.............................26
4.2作业安全检查表...........................26
5设备管理检查...............................27
5.1重点检查内容............................27
5.2设备管理检查表...........................27
6电仪管理检查...............................29
6.1重点检查内容............................29
6.2电仪管理检查表...........................29
7消防与应急处置检查............................33
7.1重点检查内容............................33
7.2消防与应急处置检查表........................33
14
1安全基础管理检查
1・1重点检查内容
1.	重大危险源安全包保责任制建立运行情况，包保责任人履责情况;
2.	重大危险源安全风险分级管控与隐患排查治理工作开展情况；
3.	重大危险源管理和操作岗位安全操作技能培训情况。
1.2安全基础管理检查表
表1安全基础管理检查表
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
1	明确每一处重大危险源的主要负责 人、技术艮责人和操雀负责人。	查台账、查记 录	《应急管理部办公厅关 于印发危险化学品企业 重大危险源安全包保责 任制办法（试行）的通知》 （应急厅〔2021〕12号） 第三条	储存单元、生 产单元	否决项，未明 确扣50分
2	重大危险源的主要负责人，应当由危 险化学品企业的主要负责人担任。重 大危险源的主要负责人应当由主管 的负有安全生产监督管理职责的部 门对其安全生产知识和管理能力考 核合格。	查台账、查记 录	《应急管理部办公厅关 于印发危险化学品企业 重大危险源安全包保责 任制办法（试行）的通知》 （应急厅〔2021〕12号） 第十五条；《安全生产法》 第二十七条；《生产经营 单位安全培训规定》（国 家安全生产监督管理总 局令第3号）第九条	储存单元、生 产单元	否决项，发现 问题扣50分
3	重大危险源的主要负责人督促、检查 重大危险源安全生产工作。	查台账、查记	《应急管理部办公厅关 于印发危险化学品企业 重大危险源安全包保责 任制办法（试行）的通知》 （应急厅〔2021〕12号） 第四条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 20分
4	1•通过危险化学品登记信息管理系统 填报重大危险源有关信息。 2•重大危险源的安全监测监控有关数 据按要求接入危险化学品安全生产 风险监测预警系统。	查现场、查记 录、查预警系 统	《应急管理部办公厅关 于印发危险化学品企业 重大危险源安全包保责 任制办法（试行）的通知》 （应急厅〔2021〕12号） 第四条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 20分
5	重大危险源的技术负责人应当由企 业层面技耒、生产、设等分管负责 人或者二级单位（分厂）层面有关负 责人担任；操作负责人应当由重大危 险源生产单元、储存单元所在车间、 单位的现场直接管理人员担任，如车 间主任。	查台账、查记	《应急管理部办公厅关 于印发危险化学品企业 重大危险源安全包保责 任制办法（试行）的通知》 （应急厅〔2021〕12号） 第十五条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 10分
15
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
6	企业应按照安全风险分级管控和隐 患排查治理工作要求，突出重大危险 源，对辨识的安全风险采取有效管控 措施，对排查的事故隐患实行整改闭 环管理并建立台账。	查台账	危险化学品企业安全风 险隐患排查治理工作的 要求	储存单元、生 产单元	发现问题扣 10分
7	建立重大危险源主要负责人、技术负 责人、操作负责人的安全包保履职记 录，安全管理机构应当对包保责任人 履职情况进行评估，纳入企业安全生 产责彳壬剖考耘昌绩效管理。	查记录	《应急管理部办公厅关 于印发危险化学品企业 重大危险源安全包保责 任制办法（试行）的通知》 （应急厅〔2021〕12号） 第九条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 20分
8	技术负责人每季度至少组织对重大 危险源进行一次针对性安全风险隐 患排查。操作负责人每周至少组织一 次重大危险源安全风险隐患排查。	查记录	《应急管理部办公厅关 于印发危险化学品企业 重大危险源安全包保责 任制办法（试行）的通知》 （应急厅〔2021〕12号） 第五条、第六条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 10分
9	应当在重大危险源所在场所设置明 显的安全警示标志，写明紧急情况下 的应急处置办法。应当在重大危险源 安全警示标志位置设立公示牌，写明 重大危险源的主要负责人、技术负责 人、操作负责人姓名、对应的安全包 保职责及联系方式，接受员工监督。	查现场、查记	《危险化学品重大危险 源监督管理暂行规定》 （国家安全生产监督管 理总局令第40号）第十 八条；《应急管理部办公 厅关于印发危险化学品 企业重大危险源安仝包 保责任制办法（试行）的 通知》（应急厅〔2021〕 12号）第七条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
10	1•企业应建立安全风险研判与承诺公 告管理制度，主要负责人应每天签署 安全承诺，并在工厂主门外向社会公 告。 ，虫全承诺公告牌企业承诺内容中应 包含落实重大危险源安全包保责任 的相关内容。	查现场、查记 录	《应急管理部关于全面 实施危险化学品企业安 全风险研判与承诺公告 制度的通知》（应急 〔2018〕74号）；《应急 管理部办公厅关于印发 危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办 法（试行）的通知》（应 急厅〔2021〕12号）第八 条	储存单元、生 产单元	否决项，发现 问题扣50分
11	自2020年5月起，新入职的涉及重 大危险源的生产装置、储存设施操作 人员必须具备高中及以上学历或化 工类中等及以上职业教育水平。	查台账、查记 录、查看人员 学历	《危险化学品安全专项 整治三年行动实施方案》	储存单元、生 产单元	发现问题扣 20分
12	企业应当对重大危险源的管理和操 作岗位人员进行安全操作技能培训， 険其了解重大凫险源白勺危E佥特性，熟 悉重大危险源安全管理规章制度和 安全操作规程，掌握本岗位的安全操 作技能和应急措施。	查记录、查制 度、抽查现场 管理和操作 人员	《危险化学品重大危险 源监督管理暂行规定》 （国家安全生产监督管 理总局令第40号）第十 七条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 10分
16
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
13	企业应当按照《危险化学品重大危险 源辨识》标准，对本单位的危险化学 品生产、经营、储存和使用装置、设 施或者场所进行重大危险源辨识，对 重大危险源进行安全评估并确定重 大危B佥源輕级。	查现场、查评 估报告	《危险化学品重大危险 源监督管理暂行规定》 (国家安全生产监督管 理总局令第40号)第七 条、第八条；《危险化学 品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)	储存单元、生 产单元	否决项，未开 展扣50分
14	对符合下列情形的重大危险源，应当 重新进行辨识、安全评估及分级： 1•重大危险源安全评估已满三年的； 2•构成重大危险源的装置、设施或者 场所进行新建、改建、扩建的； 3•危险化学品种类、数量、生产、使 用工艺或者储存方式及重要设备、设 施等发生变化，影响重大危险源级别 或看凤险程度的； 4•外界生产安全环境因素发生变化， 影响重大危险源级别和风险程度的； 5•发生危险化学品事故造成人员死 亡，或者10人以上受伤，或者影响 到公共安全的； 6•有关重大危险源辨识和安全评估的 国家标准、行业标准发生变化的。	查评估报告	《危险化学品重大危险 源监督管理暂行规定》 (国家安全生产监督管 理总局令第40号)第十 一条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 20分
2本质安全设计检查
2.1重点检查内容
1.	检查重大危险源合理选址、外部防护距离满足要求情况，开展正规设计情况;
2.	重大危险源区域内平面布局合规情况，人员密集场所的安全防护情况；
3.	火灾爆炸危险区域安全设施设计情况。
2.2本质安全设计检查表
表2本质安全设计检查表
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
1	重大危险源应按照GB/T 37243、 GB 36894等标准规范确定外部安 全防护距离。	查报告、查现场	《危险化学品安全专项 整治三年行动实施方案》； 《危险化学品生产装置 和储存设施外部安全防 护距离》	(GB/T 37243-2019);《危险化 学品生产装置和储存设 施风险基准》(GB 36894-2018)	储存单元、生 产单元	否决项，不满 足距离要求， 扣50分
17
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
2	液化坯罐组至居民区、公共福利 设施、村庄的防火间距不小于300 m；单罐容积大于或等于50000 m3 的甲乙类液体储罐至居民区、公 共福利设施、村庄的防火间距不 小于120 mo	查报告、查现场	《石油化工企业设计防 火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 4.1.9 条	储存单元	否决项，不满 足距离要求， 扣50分
3	重大危险源建设项目应严格履行 安全审查手续。	查安全条件审 查、安全设施设 计审查、安全设 施竣工验收、试 生产等相关资料	危险化学品建设项目安 全监督管理工作要求	储存单元、生 产单元	否决项，不满 足要求扣50
4	光气、氯气等剧毒气体及硫化氢 气体管道穿越除厂区（包括化工 园区、工业园区）外的公共区域。	查现场	《化工和危险化学品生 产经营单位重大生产安 全事故隐患判定标准（试 行）》（安监总管三〔2017〕 121号）第八条	储存单元、生 产单元	否决项，发现 问题扣50分
5	1•公路和地区架空电力线路严禁 穿越生产区； 2•地区输油（输气）管道不应穿越 厂区； 3•甲、乙类液体罐组（罐外壁）与 架空电力线路（中心线）防火间 距不应小于1.5倍塔杆高度;石化 企业甲、乙类液体罐组（罐外壁） 与I、II级国家架空通信线路（中 心线）防火间距不应小于40 m； 精细化工企业甲、乙类液体储罐 与I、II级国家架空通信线路（中 心线）的防火间距不应小于1.5 倍塔杆高度。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 4.1.6 条、 4.1.8条、第4.1.9条；《精 细化工企业工程设计防 火标准》	（GB 51283-2020）第 4.1.5 条	储存单元	否决项，发现 问题扣50分
6	危险化学品建设项目必须由具备 相应资质和相关设计经验的设计 单位负责设计。	查设计文件、查 批文	《国家安全生产监督管 理总局国家发展改革委 员会工业和信息化部 住房和城乡建设部关于 开展提升危险化学品领 域本质安全水平专项行 动的通知》（安监总管三 〔2012〕87 号）	储存单元、生 产单元	否决项，发现 问题扣50分
7	企业不得使用应当淘汰的危及生 产安全的工艺、设备。	查现场	《安全生产法》第三十八 条	储存单元、生 产单元	否决项，发现 问题扣50分
8	1•爆炸危险性化学品的生产装置 控制室、交接班室不得布置在装 置区内； 2•涉及甲、乙类火灾危险性的生产 装置控制室、交接班室布置在生 产装置内的，应进行抗爆设计。	查记录、查现场	《危险化学品安全专项 整治三年行动实施方案》	生产单元	否决项，发现 问题扣50分
18
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
9	石油化工企业与同类企业及油库 的防火间距、相邻两个石油库之 间的安全距离、精细化工企业与 相邻工程或设施的防火间距，应 满定标准要隶。	查设计文件、查 现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 4.1.10 条； 《石油库设计规范》(GB 50074-2014)第 4015 条； 《精细化工企业工程设 计防火标准》(GB 51283-2020)第 4.1.5 条	储存单元	发现问题扣 10分
10	企业控制室或机柜间与装置的防 火间距应满足GB 50160要求；布 置在装置内的控制室面向有火灾 危险性设备侧的外墙应为无门窗 洞口、耐火极限不低于3 h的不 燃烧实体墙。	查现场、查设计 图纸	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 5216、 5217、5218 条	储存单元、生 产单元	否决项，发现 问题扣50分
11	纳入评估范围构成重大危险源的 精细化工建设项目，应按规定开 展反应安全风险评估；并在设计 过程中对评估报告中提出的建议 采纳情况进行考虑。	查报告	《国家安全生产监督管 理总局关于加强精细化 工反应安全风险评估工 作的指导意见》(安监总 管三〔2017〕1号)第一、 二条	生产单元	否决项，未开 展扣50分
12	构成重大危险源的涉及硝化、氯 化、氟化、重氮化、过氧化工艺 的精细化工生产装置应进行有关 产品生产工艺全流程的反应安全 风险评估和对相关原料、中间产 品、产品及副产物的热稳定性测 试及蒸f留、干燥、储存等单元操 作的风险评估。	查报告	《危险化学品安全专项 整治三年行动实施方案》； 全国危险化学品安全监 管年度重点工作安排	生产单元	否决项,未开 展或开展不 到位扣50分
13	全厂性办公楼、中央控制室、中 央化验室、总变电所等重要设施 应布置在相对高处。液化桂罐组 或可燃液体罐组不应毗邻布置在 高于工艺装置、全厂性重要设施 或人员集中场所的阶梯上。受条 件限制或有工艺要求时，可燃液 体原料储離可毗邻布置在咼于工 艺装置的阶梯上，但应采取防止 泄漏的可燃液体流入工艺装置、 全厂性重要设施或人员集中场所 的措施。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 423 条	储存单元	发现问题扣 10分
14	液化炷罐组或可燃液体罐组不宜 紧靠排洪沟布置。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 424 条	储存单元	发现问题扣 10分
15	事故水池和雨水监测池宜布置在 厂区边缘的较低处，可与污水处 理场集审布置。 事故水池距明火地点的防火间距 不应小于25 m,距可能携带可燃 液体的高架火炬防火间距不应小 于 60 mo	查现场、查设计 图纸	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 4.2.8A 条	储存单元	发现问题扣 5分
16	企业重大危险源现场实际平面布 置应与安全行政许可文件一致。	查现场、查文件 档案	危险化学品建设项目安 全监督管理工作要求	储存单元、生 产单元	发现问题扣 10分
19
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
17	企业应对涉及重大危险源的生 产、储存装置每3年运用HAZOP 分析法进行一次安全风险辨识分 析，编制HAZOP分析报告，并对 分析报告中提出的建议落实整 改。	查报告	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工过 程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88 号）第（五）条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
18	设有蒸汽加热器的储罐应采取防 止液体超温的措施。	查设计资料、查 现场	《石油化工企业设计防 火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 6.2.22 条	储存单元	发现问题扣 10分
19	1•重大危险源生产装置、储存设施 装备和便用可舷气体和有毒气体 泄漏检测报警装置、紧急切断装 置、自动化控制系统； 2•涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、 过氧化工艺装置的上下游配套装 置必须实现自动化控制。	查设计资料、查 现场	《危险化学品安全专项 整治三年行动实施方案》； 全国危险化学品安全监 管年度重点工作安排	生产单元	否决项，发现 问题扣50分
20	储罐应成组布置，并应符合下列 规定： 1•在同一罐组内，宜布置火灾危险 性类别相同或相近的储罐；当单 罐容积小于或等于1000亞时， 火灾危险性类别不同的储罐也可 同组布置； 2•沸溢性液体的储罐不应与非沸 溢性液体储罐同组布置； 3•可燃液体的压力储罐可与液化 炷的全压力储罐同组布置； 4•可燃液体的低压储罐可与常压 储罐同组布置。 5•轻、重污油储罐宜同组独立布 置。	查现场、查设计 资料	《石油化工企业设计防 火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 625 条	储存单元	发现问题扣 5分
21	构成重大危险源的甲、乙类生产 厂房和仓库的层数、分区面积及 最大允许建筑面积应满足GB 50016要求。	查设计资料、查 现场	《建筑设计防火规范 （2018年版）》（GB 50016-2014 ）第 3.3.1、 3.3.2 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 10分
22	重大危险源场所有爆炸危险的厂 房或厂房内有爆炸危险的部位应 设置泄压设施，泄压面积应满足 GB 50016 要求。	查设计资料、查 现场	《建筑设计防火规范 （2018 版）》（GB 50016-2014）第 3.6 条	生产单元	发现问题扣 20分
23	罐区泡沫站应布置在罐组防火堤 外的非防爆区，与可燃液体罐的 防火间距不宜小于20 mo	查设计、查现场	《石油化工企业设计防 火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 428 条	储存单元	发现问题扣 10分
24	存放固体硝酸钱的仓库的布局、 消防用水喷淋、温度监测设施应 符合相关要求。	查设计资料、查 现场	深刻吸取有关事故教训， 进一步加强硝酸钱安全 管理的措施	储存单元	否决项，发现 问题扣50分
25	可燃、易燃液体罐区的专用泵区 应设在防火堤外，泵与储罐防火 间距应符合GB 50160要求。	查现场、查设计 文件	《石油化工企业设计防 火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第 5.3.5 条	储存单元	发现问题扣 10分
20
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
26	防火堤设计应符合下列要求： 1•防火堤的材质、耐火性能以及伸 缩缝配置应满足规范要求； 2•防火堤容积应满足规范要求，有 效容量不应小于罐组内一个最大 储罐的容量，并能承受所容纳油 品的静压力且不渗漏； 3•液化炷罐区防兴堤内严禁绿化。	查现场、查设计 文件	《储罐区防火堤设计规 范》(GB 50351-2014)； 《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 6212 条	储存单元	发现问题扣 5分
27	设有防火堤的罐组内应按下列要 求设置隔堤： 1.单罐容积大于20000启时，应 每个储罐一隔； 2•单罐容积大于5000 n?且小于或 等于20000启时，隔堤内的储罐 不应超过4个；对于甲B、乙A 类可燃液体储罐，储罐之间还应 设置咼度不低于300 mm的围堰。 3.单罐容积小于或等于5000 m3 时，隔堤所分隔的储罐容积之和 不应大于20000 m3； 4•隔堤所分隔的沸溢性液体储罐 不应超过2个。	查现场、查设计 文件	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 6.2.15 条	储存单元	发现问题扣 5分
28	相邻罐组防火堤的外堤脚线之间 应留有宽度不小于7 m的消防空 地。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018版》(GB 50160-2008)第 6.2.14 条	储存单元	发现问题扣 10分
29	管道穿越防火堤或隔堤处应采用 不燃烧材料严密填实。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 6217 条	储存单元	发现问题扣 5分
30	永久性的地上、地下管道不得穿 越或跨越与其无关的工艺装置系 统单元或储罐组；在跨越罐区泵 房的可燃气体、液化桂和可燃液 体的管道上不应设置阀门及易发 生泄漏的管道附件。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 7.1.4 条	生产单元	发现问题扣 10分
31	甲、乙类生产场所(仓库)不应 设置在地下或半地下。甲、乙、 丙类中间仓库应采用防火墙和耐 火极限不低于1.50 h的不燃性楼 板与其他部位分隔。	查设计资料、查 现场	《建筑设计防火规范 (2018年版)》(GB 50016-2014)第 3.3.4 条、 第3.3.6条	生产单元	发现问题扣 20分
32	距散发比空气重的可燃气体设备 30 m以内的管沟应采取防止可燃 气体窜入和积聚的措施。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 7.1.5 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
33	可燃气体、液化桂和可燃液体的 管道不得穿过与其无关的建筑 物。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 722 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
34	液化炷、液氨、液氯管道不得采 用软管连接，可燃液体管道不得 采用非金属软管连接。	查现场、查设计 文件	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 7.2.18 条	储存单元	发现问题扣 10分
21
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
35	全压力式液化炷储罐宜采用有防 冻措施的二次脱水系统，储罐根 部宜设紧急切断阀。	查现场、查设计 文件	《石油化工企业设计防 火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 6.3.14 条	储存单元	发现问题扣 5分
36	硝酸鞍溶液的贮存罐区应设独立 罐区，单个罐区存量最高不超 1000 m3,单个储罐最大储量不超 200 m3o	查现场、查设计 文件	深刻吸取有关事故教训， 进一步加强硝酸钱安全 管理的措施	储存单元	发现问题扣 5分
37	硝酸鞍溶液储罐应设置高温联锁 关闭加热蒸汽的设施。	查现场、查设计 文件	深刻吸取有关事故教训， 进一步加强硝酸钱安全 管理的措施	储存单元	发现问题扣 5分
3运行操作检查
3.1重点检查内容
1.	检查重大危险源监测监控设施运行情况；
2.	精细化工生产装置开展反应风险评估情况;
3.	重大危险源工艺安全运行情况；
4.	可燃、有毒气体的安全泄放及处置情况。
3.2运行操作检查表
表3运行操,			作检查表		
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
1	1•重大危险源配备温度、压力、液 位、流量、组分等信息的不间断 采集和监测系统以及可燃气体和 有毒有害气体泄漏检测报警装 置，具备信息远传、连续记录、 事故预警、信息存储等功能；一 级或者二级重大危险源，具备紧 急停车功能。 2•记录的电子数据的保存时间不 少于30天。 3•生产经营单位不得关闭、破坏直 接关系生产安全的监控、报警、 防护、救生设备、设施，或者篡 改、隐瞒、销毁其相关数据、信 息。	查设计资料、查 现场	《危险化学品重大危险 源监督管理暂行规定》 （国家安全生产监督管 理总局令第40号）第十 三条；《安全生产法》第 三十六条	储存单元、生 产单元	否决项，发现 问题扣50分
22
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
2	企业要装备自动化控制系统，对 重要工艺参数进行实时监控预 警；要采用在线安全监控、自动 检测或人工分析数据等手段，及 时判断发生异常工况的根源，评 估可能产生的后果，制定安全处 置方案，避免因处理不当造成事 故。	查现场	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工过 程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88 号）第（九）条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
3	凡在开停工、检修过程中，可能 有可燃液体泄漏、漫流的设备区 周围应设置不低于150 mm的围 堰和导液设施。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第 5228 条	生产单元	发现问题扣 5分
4	有可燃液体设备的多层建筑物的 楼板应采取措施防止可燃液体泄 漏至下层，且应有效收集和排放 泄漏的可燃液体。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准（2018版》（GB 50160-2008）第 5.7.5 条	生产单元	发现问题扣 5分
5	现场表指示数值、DCS控制值与 工艺卡片控制值应保持一致。	查现场	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
6	储存含有易自聚不稳定的烯炷、 二席炷等物料时，血采取防止生 成自聚物的措施。	查设计资料、查 操作规程、查记 录	《石油化工储运系统罐 区设计规范》（SH/T 3007-2014）第 7.3 条	储存单元	发现问题扣 5分
7	1•较高浓度环氧乙烷设备的安全 阀前应设爆破片。爆破片入口管 道应设氮封，且安全阀的出口管 道应充氮； 2•环氧乙烷的排放应采取安全措 施。	查设计资料、查 操作规程、查现 场	《石油化工企业设计防 火标准（2018版》（GB 50160-2008）第 5.5.9 条； 《化工（危险化学品）企 业安全检查重点指导目 录》（安监总管三〔2015〕 113号）第15条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 10分
8	1•严禁将混合后可能发生化学反 应并形成爆炸性混合气体的几种 气体混合排放； 2•立即暂停使用多个化学品储罐 尾气联通回收系统，经安全论证 合格后方可投用。	查设计资料、查 操作规程、查现 ft	《石油化工企业设计防 火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第 5.5.14 条； 《国家安全生产监督管 理总局关于进一步加强 化学品罐区安全管理的 通知》（安监总管三 〔2014〕68 号）	储存单元、生 产单元	发现问题扣 10分
9	严禁正常运行的内浮顶罐浮盘落 底。	查操作规程、查 现场	《化工（危险化学品）企 业安全检查重点指导目 录》（安监总管三〔2015〕 113 号）	储存单元	发现问题扣 20分
10	企业要制订操作规程管理制度， 规范操作规程内容，明确操作规 程编写、审查、批准、分发、使 用、控制、修改及废止的程序和 职责。	查记录、查现场	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工过 程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88 号）第（八）条	生产单元	否决项，发现 问题扣50分
23
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
11	操作规程的内容至少应包括： 1•开聿、正常樓作、临时操作、应 急操作、正常停车、紧急停车的 操作步骤与安全要求； 2•工艺参数的正常控制范围，偏离 正常工况的后果，防止和纠正偏 离正常工况的方法及步骤； 3•操作过程的人身安全保障、职业 健康注意事项等。	查操作规程	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工过 程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88 号）第（八）条	生产单元	发现问题扣 10分
12	企业应建立操作记录和交接班管 理制度，并符合以下要求： 1•严格遵守操作规程，按照工艺参 数操作； 2•按规定进行巡回检查,有操作记 3•庄格执行交接班制度。	查现场	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
13	操作规程应及时反映安全生产信 息、安全要求和注意事项的变化。 企业每年要对操作规程的适应性 和有效性进行确认，至少每3年 要对操作规程进行审核修订。当 工艺技术、设备发生重大变更时， 要及时审核修订操作规程。	查记录、查现场	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工过 程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88 号）第（八）条	生产单元	发现问题扣 10分
14	毒性气体的设施，设置泄漏物紧 急处置装置。	查现场、查设计 资料	《危险化学品重大危险 源监督管理暂行规定》 （国家安全生产监督管 理总局令第40号）第十 三条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
15	1•丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4 及液化石油气的球形储罐应设注 水设施。注水管道宜采用半固定 连接方式。 2•全压力式液化坯储罐应按国家 标准设置注水措施。	查设计图纸、查 现场	《石油化工液化坯球形 福罐设计规范》（SH 3136-2003）第 7.4 条；《化 工和危险化学品生产经 营单位重大生产安全事 故隐患判定*示擢（试行）》	储存单元	否决项，发现 问题扣50分
16	应按国家标准分区分类储存危险 化学品，不得超量、超品种储存 危险化学品，相互禁配物质不得 混放混存。	查现场	《化工和危险化学品生 产经营单位重大生产安 全事故隐患判定标准（试 行）》	储存单元、生 产单元	否决项，发现 问题扣50分
17	危险化学品生产企业应当提供与 其生产的危险化学品相符的化学 品安全技术说明书，并在危险化 学品包装（包括外包装件）上粘 贴或者拴挂与包装内危险化学品 相符的化学品安全标签。 化学品安全技术说明书和化学品 安全标签所载明的内容应当符合 国家标准的要求。	查企业危险化学 品安全技术说明 书和安全标签	《危险化学品安全管理 条例》（国务院令第591 号）第十五条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
18	甲、乙、丙类液体仓库应设置防 止液体流散的设施。遇湿会发生 燃烧爆炸的物品仓库应设置防止 水浸渍的措施。	查现场	《建筑设计防火规范 （2018 版）》（GB 50016-2014）第 3612 条	储存单元	发现问题扣 5分
24
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
19	1•危险化学品应当储存在专用仓 库、专用场地或者专用储存室（以 下统栋寺用仓岸）内，并由专人 负责管理； 2•剧毒化学品以及储存数量构成 重大危险源的其他危险化学品， 应在专用仓库内单独存放，并实 行双人收发、双人保管制度； 3•危险化学品的储存方式、方法以 及储存数量应当符合国家标准或 者国家有关规定。	查现场、查制度	《危险化学品安全管理 条例》（国务院令第591 号）第二十四条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
20	1•库房温度、湿度应严格控制、经 常检查，发现变化及时调整； 2•贮存危险化学品建筑物内应根 据仓库条件安装自动监测和火灾 报警系统。	查现场	《常用危险化学品储存 通则》（GB 15603-1995） 7.3条和9.2条	储存单元	发现问题扣 5分
21	硝酸鞍生产过程中应定期监测溶 液pH值、氯离子、有机物含量。	查操作规程、查 管理制度	深刻吸取有关事故教训， 进一步加强硝酸钱安全 管理的措施	生产单元	发现问题扣 5分
22	液氯气瓶充装厂房、液氯重瓶库 应采用密闭结构，多点配备可移 动式非金属软管吸风罩，软管半 径覆盖密闭结构厂房、库房内的 设备、管道和液氯重瓶堆放范围。	查现场、查设计 文件	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》	储存单元	发现问题扣 5分
23	液氯仓库必须设置事故氯吸收 （塔）装置，具备24小时连续运 行的能力，并与电解故障停车、 动力电失电联锁控制；至少满足 紧急情况下处理能力，吸收液循 环槽具备切换、备用和配液的条 件，保证热备状态或有效运行。	查现场、查设计 文件	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》	储存单元	发现问题扣 5分
24	光气及光气化产品生产装置的供 电应设有双电源，紧急停车系统、 尾气破坏处理系统应配备柴油发 电机，要求在30秒内自动启动供 电。	查设计资料，看 现场	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》	生产单元	发现问题扣 5分
25	1•氟化氢储槽液位不高于储存量 的 80%; 2•氟化氢储槽应装设高液位报警 并与料泵电源联锁； 3•储罐（槽）区应安装喷淋装置， 配好应急储槽； 4•每个储槽应配置两种计量方式 （液位和重量）。	查设计资料，看 现场	《氟化氢生产安全技术 规范 XHG/Y30033-2017）	生产单元	发现问题扣 5分
26	导热油管道进入生产设施处应设 置紧急切断阀。导热油炉系统应 安装安全泄放装置。	查设计资料、查 现场	《精细化工企业工程设 计防火标准》（GB 51283 -2020）第 5.4.3 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 20分
25
4作业安全检查
4.1重点检查内容
1.	检查重大危险源场所特殊作业及常规作业的执行情况;
2.	检查承包商的管理情况。
4.2作业安全检查表
表4作业安全检查表
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
1	特种作业人员必须经专门的安全 技术培训并考核合格，取得《中 华人民共和国特种作业操作证》 后，方可上岗作业。	查台账、查现场	《特种作业人员安全技 术培训暑■核管理规定》 （国家安全生产监督管 理总局令第30号）第五 条	储存单元、生 产单元	否决项，不满 足要求扣50
2	极度危害和高度危害的介质、甲 类可燃气体、液化炷应采取密闭 循环取样。	查设计资料、查 现场	《石油化工金属管道布 置设计规范》（SH 3012-2011）第 723 条	生产单元	发现问题扣 10分
3	1•应按照国家标准制定动火、进入 受限空间等特殊作业管理制度并 有效执行； 2•存储固抵硝酸钱的仓库应在倒 空库内物料后方可实施动火作 业。	查制度，查现场， 查记录	《化工和危险化学品生 产经营单位重大生产安 全事故隐患判定标准（试 行）》（安监总管三〔2017〕 121号）第十八条；深刻 吸取有关事故教训，进一 步加强硝酸钱安全管理 的措施	储存单元、生 产单元	否决项，发现 问题扣50分
4	严禁培训不合格人员和无相关资 质承包商进入油气罐区作业，未 经许可的机动车辆及外来人员不 得进入罐区。	查制度、查记录、 查现场	《油气罐区防火防爆十 条规定》（安监总政法 〔2017〕15 号）	储存单元	发现问题扣 5分
5	1•严禁向油气储罐或与储罐连接 管道中直接添加性质不明或能发 生剧烈反应的物质。 2•严禁随意变更储存介质。	查现场、查记录	《油气罐区防火防爆十 条规定》（安监总政法 〔2017〕15 号）	储存单元	发现问题扣 10分
6	储罐切水作业、液化炷充装作业、 安全风险较大的设备检维修等危 险作业应制定相应的作业程序， 作业时应严格执行作业程序。	查作业规程、查 现场	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》	储存单元	发现问题扣 10分
7	进入硝酸鞍仓库作业的机动车应 加装阻火器，电瓶车应为防爆型。	查现场	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》	储存单元	发现问题扣 5分
8	危险化学品管道应按照GB 7231 要求刷标识色。	查现场	《工业管道的基本识别 色、识别符号和安全标 识》（GB 7231-2003）	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
26
5设备管理检查
5.1重点检查内容
1.	检查重大危险源设备设施的维护管理执行情况;
2.	检查设备设施防腐蚀、防泄漏情况；
3.	检查安全附件的选择及使用情况。
5.2设备管理检查表
表5设备管理检查表
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
1	1•企业应对所有设备进行编号，建 立设备设施台账、技术档案和备品 配件管理制度，编制设备操作、维 护规程； 2•企业应建立安全附件台账。	查记录、查台账	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工过 程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88 号）第（十六）条；《危 险化学品企业安全风险 隐患排查治理导则》	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
2	企业应建立并不断完善设备管理 制度。	查制度	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工过 程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88 号）第（十六）条	储存单元	发现问题扣 5分
3	常压储罐用呼吸阀每年至少进行 一次检验。	查检查记录	《常压储罐完整性管理》 （GB/T 37327-2019）第 8.6.1 条	储存单元	发现问题扣 5分
4	1•安全阀、压力表等安全附件应定 期检验并在有效期内使用； 2•压力表的选型应符合相关要求， 压力范围及检定标记明显。	查安全阀、压力 表检验报告	《安全阀安全技术监察 规程》	（TSG ZF001-2006）第 B4.2 （4） 条；《固定式压力容器安 全技术监察规程》（TSG 21-2016）第 9.2.1 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
5	安全阀、爆破片等安全附件未正常 投用。	查现场	《化工和危险化学品生 产经营单位重大生产安 全事故隐患判定标准（试 行）》第十五条	储存单元、生 产单元	否决项，发现 问题扣50分
6	甲B、乙类液体的固定顶罐应设阻 火器和呼吸阀；对于采用氮气或其 他气体气封的甲B、乙类液体的储 罐还应设置事故泄压设备。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 6.2.19 条	储存单元	发现问题扣 5分
7	可燃气体压缩机、液化炷、可燃液 体泵不得使用皮带传动。在爆炸危 险区域内的其他传动设备若必须 使用皮带传动时，应使用防静电皮 带。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第 5.7.7 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 10分
27
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
8	离心式可燃气体压缩机和可燃液 体泵应在其出口管道上安装止回 阀。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第 7211 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
9	液化坯、液氨、液氯等易燃易爆、 有毒有害液化气体的充装未使用 万向管道充装系统。	查现场	《化工和危险化学品生 产经营单位重大生产安 全事故隐患判定标准(试 行)》第七条	储存单元、生 产单元	否决项，不满 足要求扣50
10	液化石油气球罐上的阀门的设计 压力不应小于2.5 MPa。垫片应采 用带内外加强环型(对应于突面法 兰)或内加强环型(对应于凹凸面 法兰)缠绕式垫片；紧固件采用等 长或通丝型螺柱、厚六角螺母。	查设计资料、查 现场	《石油化工液化桂球形 储罐设计规范》(SH 3136-2003)第 444 条、 第6条	储存单元	发现问题扣 10分
11	重大危险源储罐设计、安装应符合 规范要求。	查设计资料、查 现场	《立式圆筒形钢制焊接 储罐安全技术规范》 (AQ3053-2015)；《钢 制球形储罐》(GB 12337-2014)；《石油化 工储运系统罐区设计规 范》(SH/T 3007-2014)	储存单元	发现问题扣 10分
12	在涉及易燃、易爆、有毒介质设备 和管线的排放口、采样口等排放部 位，应通过加装盲板、丝堵、管帽、 双阀等措施，减少泄漏的可能性。	查设计资料、查 现场	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工企 业泄漏管理的指导意见》 (安监总管三〔2014〕94 号)；《石油化工金属管 道布置设计规范》(SH/T 3012-2011)	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
13	承压部位的连接件螺栓配备应齐 全、紧固到位。	查现场	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
14	比空气重的可燃气体压缩机厂房 的地面不宜设地坑或地沟；厂房内 应有防止可燃气体积聚的措施。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第 5.3.1 条	生产单元	发现问题扣 10分
15	有氮气保护设施的储罐要确保氮 封系统完好在用。	查现场	《国家安全生产监督管 理总局关于进一步加强 化学品罐区安全管理的 通知》(安监总管三 〔2014〕68 号)第二条 (四)	储存单元、生 产单元	发现问题扣 10分
16	安全阀排放管口不得朝向邻近设 备或有人通过的地方，排放管口应 高出8 m范围内的平台或建筑物 顶3 m以上。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018版》(GB 50160-2008)第 5.5.11 条	生产单元	发现问题扣 10分
17	液化炷球罐支腿从地面到支腿与 球体交叉处以下0.2 m的部位应覆 盖耐火层，耐火极限不低于2 h。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018版》(GB 50160-2008)第 562 条	储存单元	发现问题扣 5分
18	储罐的进出口管道应采用柔性连 接。	查现场、查设计 资料	《石油化工企业设计防 火标准(2018版》(GB 50160-2008)第 6.2.25 条	储存单元	发现问题扣 5分
28
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
19	具有化学灼伤危害的物料不应使 用玻璃等易碎材料制成管道、管 梓、阀门、流量计、压力计等。	查现场	《化工企业安全卫生设 计规范》	(HG 20571-2014)第 562 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
20	生产污水管道的下列部位应设水 封，水封高度不得小于250 mm： 1•工艺装置内的塔、加热炉、泵、 冷换设备等区围堰的排水出口； 2•工艺装置、罐组或其他设施及建 筑物、构筑物、管沟等的排水出口 ； 3•全厂性的支干管与干管交汇处 的支干管上• 4.全厂性支丰管、干管的管段长度 超过300 m时，应用水封井隔开。	查设计、查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 7.3.3 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
21	含光气物料，管道连接应采用对焊 焊接，严禁采用丝扣连接，焊缝要 求100%探伤检验弄做消除应力处 理。	看现场	《光气及光气化产品生 产安全规程》(GB 19041-2003)第 6.2 条	生产单元	发现问题扣 5分
6电仪管理检查
6.1重点检查内容
1.	检查重大危险源供电可靠性情况及防爆电器设施的选用情况；
2.	检查安全仪表系统的配置及投用情况；
3.	检查可燃有毒气体检测器的选择及使用情况；
4.	检查重大危险源场所防雷防静电情况及视频监控系统配备情况。
6.2电仪管理检查表
表6电仪管理检查表
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
1	企业的供电电源应满足不同负荷等级 的供电要求： 1.一级负荷应由双重电源供电，当一 电源发生故障时，另一电源不应同时 受到损坏； 2•—级负荷中特别重要的负荷供电， 尚应增设应急电源，并严禁将其他负 荷接入应急供电系统；设备的供电电 源的切换时间，应满足设备允许中断 供电的要求； 3•二级负荷的供电系统，宜由两回线 路供电。在负荷较小或地区供电条件 困难时，二级负荷可由一回6 kV及以 上专用的架空线路供电。	查现场、查 设计资料	《供配电系统设计规范》 (GB 50052-2009)第 3.2 条、第3.3条、第3.7条	储存单元、生 产单元	否决项，发现 问题扣50分
29
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
2	1 •爆炸危险区域内的电气设备应符合 GB 50058要求。电缆必须有阻燃措 施；电缆桥架符合相关设计规范； 2•在爆炸危险场所安装的电子仪表应 根据防爆危险区划分选用本安型、隔 爆型或无火花限能型等防爆型仪表， 防爆设计应执行GB 3836.1-2010及其 系列标准。	查现场、查 设计资料	《爆炸危险环境电力装 置设甘规范》(GB 50058-2014)第 523 条； 《电力工程电缆设计规 范》(GB 50217-2018) 第6.2.7条；《石油化工 自动化仪表选型设计规 范》(SH/T 3005-2016) 第4.9条；《危险化学品 企业安全风险隐患排查 治理导则》	储存单元、生 产单元	否决项，发现 问题扣50分
3	重点防火、防爆作业区的入口处，应 设计人体导除静电装置。	查现场、查 设计资料	《化工企业安全卫生设 计规范》	(HG 20571-2014)第 4.2.10 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
4	储罐罐顶平台上取样口(量油口)两 侧1.5 m之外，应各设一组消除人体 静电设施，设施应与罐体做电气连接 并接地，取样绳索、检尺等工具应与 设施连接。	查现场、查 设计资料	《石油化工静电接地设 计规范》	(SH/T 3097-2017)第 522 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
5	可燃气体、液化桂、可燃液体、可燃 固体的管道在下列部位应设静电接地 设施： 1•进出装置或设施处； 2•爆炸危险场所的边界； 3•管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲 器等。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第 9.3.3 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
6	罐区金属罐体应作防直击雷接地，接 地点不应少于2处，并应沿罐体周边 均匀布置，引下线的间距不应大于18 m。每根引下线的冲击接地电阻不应 大于10 0。	查检测报告	《石油化工装置防雷设 计规范》	(GB 50650-2011)第 5.5.1 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
7	企业应建立健全涉及重大危险源的仪 表检查、维护、使用、检定等各类台 账及仪表巡检记录。	查记录、查 台账	企业重大危险源仪表维 护要求	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
8	在全面开展过程危险分析(如危险与 可操作性分析)基础上，通过风险分 析确定重大危险源的安全仪表功能及 其风险降低要求。在评估基础上，制 定安全仪表系统管理方案和定期检验 测试计划。	查报告	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工安 全仪表系统管理的指导 意见》(安监总管三 〔2014〕116号)第四条、 十三条、亠四条	储存单兀、生 产单元	发现问题扣 5分
9	1•涉及重大危险源的生产装置、储存 设施的自动化系统装备投用率应达到 100%； 2•配备的安全仪表系统应处于投用状 态。	查现场	《危险化学品安全专项 整治三年行动实施方 案》• 《危'险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》	储存单元、生 产单元	发现问题扣 10分
10	构成一级、二级重大危险源的危险化 学品罐区应实现紧急切断功能，并处 于投用状态。	查现场、查 设计资料	《应急管理部办公厅关 于印发 < 危险化学品重大 危险源企业专项检查督 导工作方案〉的通知》(应 急厅〔2020〕23号)	储存单元、生 产单元	否决项，发现 问题扣50分
30
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
11	重大危险源的化工生产装置应装备满 足安全生产要求的自动化控制系统。 一级或者二级重大危险源，设置紧急 停车系统。	查现场、查 设计资料	《危险化学品重大危险 源监督管理暂行规定》 (国家安全生产监督管 理总局令第40号)第十 三条	储存单元、生 产单元	否决项，发现 问题扣50分
12	1•对重大危险源中的毒性气体、剧毒 液体和易燃气体等重点设施，设置紧 急切断装置； 2.対涉及毒性气体、液化气体、剧毒 液体的一级或者二级重大危险源，配 會■缠立的安全仪表索统。	查现场、查 设计资料	《危险化学品重大危险 源监督管理暂行规定》 (国家安全生产监督管 理总局令第40号)第十 三条	储存单元、生 产单元	否决项，发现 问题扣50分
13	输送可燃气体、液化绘和可燃液体的 管道在进出石油化工企业时，应在围 墙内设紧急切断阀。紧急切断阀应具 有自动和手动切断功能。	查现场、查 设计资料	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 7.2.17 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 10分
14	安全仪表系统应设计成故障安全型。 当安全仪表系统内部产生故障时，安 全仪表系统应能按设计预定方式，将 过程转入安全状态。	查报告、查 现场	《石油化工安全仪表系 统设计规范》(GB/T 50770-2013)第 5011 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 20分
15	储存I级和n级毒性液体的储罐、容 量大于或等于3000启的甲B和乙A 类可燃液体储罐、容量大于或等于 10000 m3的其他液体储罐应设高高液 位报警与联锁，高高液位报警应联锁 关闭储罐进口管道控制阀。	查设计资 料、查现场	《石油化工储运系统罐 区设计规范》(SH/T 3007-2014)第 543 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 10分
16	储罐物料进岀口管道靠近罐体处应设 一个总切断阀。对大型储罐(公称直 径大于或等于30 m或公称容积大于 或等于10000 m3的储罐)，应采用带 气动型、液压型或电动型执行机构的 阀门。当执行机构为电动型时，其电 源电缆、信号电缆和电动执行机构应 祜防火保孕。切断阀应具有旨动关闭 和手动矣闭功能，手动关询包看遥控 手动关闭和现场手动关闭。	查现场	《立式圆筒形钢制焊接 储罐安全技术规程》(AQ 3053-2015)第 6.13 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 10分
17	罐区储罐高高、低低液位报警信号的 液位测量仪表应采用单独的液位连续 测量仪表或液位开关，报警信号应传 送至自动控制系统。	查现场、查 设计文件	《石油化工储运系统罐 区设计规范》(SH/T 3007-2014)第 5.4.5 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 10分
18	气柜应设上、下限位报警装置，并宜 设进出管道自动联锁切断装置。	查现场、查 设计文件	《石油化工企业设计防 火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第 6.3.12 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 10分
31
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
19	保护管与检测元件或现场仪表之间应 采取相应的防水措施。防爆场合应采 敢相应防爆皱别0勺密封措施。	查现场	《爆炸危险环境电力装 置设计规范》(GB 50058-2014)第 543 条； 《自动化仪表工程施工 及质量验收规范》(GB 50093-2013)第 748 条； 《石油化工仪表管道线 路设计规范》(SH/T 3019-2003)第 846 条； 《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
20	压力储罐应设压力就地指示仪表和压 力远传仪表。压力就地指示仪表和压 力远传仪表不得共用一个开口。	查设计图 纸，查现场	《石油化工储运系统罐 区设计规范》(SH/T 3007-2014)第 6.3.1 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
21	可燃气体和有毒气体检测报警器的设 置与报警值的设置应满足GB/T 50493 要求，并完好、处于正常投用状态。	查现场、查 记录	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》； 《石油化工可燃气体和 有毒气体检测报警设计 规范》	(GB/T 50493-2019)	储存单元、生 产单元	否决项，发现 问题扣50分
22	1•可燃气体和有毒气体检测报警系统 应独立于其他系统单独设置； 2•可燃气体和有毒气体检测报警信号 应送至有人值守的现场控制室、中心 控制室等进行显示报警，建立规范、 统一的报警信息记录和处理程序，对 报警及处理情况做好记录，对报警原 因进行分析。	查现场	《石油化工可燃气体和 有毒气体检测报警设计 规范XGB/T 50493-2019) 第3.0.3条、第3.0.8条； 《国家安全监管总局关 于加强化工企业泄漏管 理的指导意见》(安监总 管三〔2014〕94号)第十 九条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
23	装置内的电缆沟应有防止可燃气体积 聚或含有可燃液体的污水进入沟内的 措施。电缆沟通入变配电所、控制室 的墙洞处，应填实、密封。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 9.1.4 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 10分
24	可燃气体、有毒气体检测报警器管理 应满足以下要求： 1•绘制可燃、有毒气体检测报警器检 测点布置图； 2•可燃、有毒气体检测报警器按规定 周期进行检定或校准，周期一般不超 过一年。	查记录、查 现场	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
25	液化炷球形储罐应设就地和远传的液 位计，但不应选用玻璃板液位计。	查设计资 料、查现场	《石油化工液化桂球形 储罐设计规范》(SH 3136-2003)第 5.3.1 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
26	化工生产装置自动化控制系统应设置 不间断电源，可燃有毒气体检测报警 系统应设置不间断电源，后备电池的 供电时间不小于30 min。	查现场	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》； 《石油化工可燃气体和 有毒气体检测报警设计 规范XGB/T 50493-2019) M 3.0.9条；《仪表供电 设计规范》(HG/T 20509-2014)第 7.1.3 条	储存单元、生 产单元	否决项，发现 问题扣50分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
27	危险化学品重大危险源罐区安全监控 装备应符合要求： 1•摄像头的设置个数和位置，应根据 罐区现场的实际情况而定，既要覆盖 全面，也要重点考虑危险性较大的区 域； 2•檢像头的安装高度应确保可以有效 监控到储罐顶部； 3•有防爆要求的应使用防爆摄像机或 米敢防靡措施； 4•视频监控系统应完好，处于24小时 投用状态。	查现场	《危险化学品重大危险 源罐区现场安全监控装 备设置规范》(AQ 3036-2010)第 10.1 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 5分
28	1•不应使用多节钟罩的氯乙烯气柜； 2•氯乙烯气柜进出总管应设置压力和 柜位检测，DCS指示、报警、联锁， 记录保持时间不低于3个月。DCS报 警信息应保存1年以上。气柜压力和 柜位联锁应设置高高或低低的三选二 联锁动作。	查现场、查 设计文件	《应急管理部办公厅关 于印发淘汰落后危险化 学品安全生产工艺技术 设备目录(第一批)的通 知》(应急厅〔2020〕38 号)；《危险化学品企业 安全风险隐患排查治理 导则》；《危险化学品重 大危险源安全监控通用 技术规范》(AQ 3035-2010)第 495 条	储存单元、生 产单元	发现问题扣 10分
7消防与应急处置检查
7.1重点检查内容
1.	检查应急预案体系的建立及培训演练情况，检查应急器材的配备情况；
2.	检查消防用水、消火栓、泡沫系统配备及运行情况；
3.	检查灭火器、火灾报警系统设置及运行情况；
4.	检查企业专职消防队、工艺处置队“两支队伍”应急处置能力建设情况。
7.2消防与应急处置检查表
33
表7消防与应急处置检查表
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
1	1•企业应拟订年度消防工作计划，组织实施日常消 防安全管理工作； 2•企业应制订消防安全制度和保障消防安全的操 作规程并落实； 3•企业应拟订消防安全工作的资金投入和组织保 障方案； 4•企业血组织实施防火检查和火灾隐患整改工作； 5•企业应组织实施对本单位消防设施、灭火器材和 消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保 疏散通道和安全出口畅通； 6•企业应依法建立、管理专职消防队和微型消防 站，定期组织消防业务学习和灭火技能训练； 7•企业应根据本单位火灾危险特性配备相应的消 防装备器材，储备足够的灭火药剂和物资； 8•企业应在员工中组织开展消防知识、技能的宣传 教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演 练。	查文件、 查记录	《中华人民共和 国消防法》第十 六条；《机矣、 团体、企业、事 业单位消防安全 管理规定》（公 安部令第61号） 第条；《国务 院办公厅关于印 发消防安全责任 制实施办法的通 知》（国办发 〔2017〕87 号） 第十五、十六、 十七条	储存单元、 生产单元	发现问题扣 20分
2	可燃液体地上立式储罐的固定消防冷却水系统的 控制阀门应设在防火堤外，并距被保护罐壁不宜小 于15 m。全庄力式、半冷冻式液佗痉球罐国定式 消防冷却水管道的控制阀应设在防火堤外，距被保 护罐壁不宜小于15 m。	查现场	《石油化工企业 设计防火标准 （2018年版）》 （	GB 50160-2008 ）第 845、8.10.10 条	储存单元、 生产单元	发现问题扣 5分
3	甲、乙类装置区周围和罐组四周道路边应设置手动 火灾报警按钮，其间距不宜大于100 m。	查现场、 查设计资 料	《石油化工企业 设计防火标准 （2018年版）》 （	GB 50160-2008 ）第 8.12.4 条	储存单元、 生产单元	发现问题扣 10分
4	工厂消防水池（罐），应符合下列规定： 1•水池（罐）的总容量大于1OOO m3时，应分隔成 2个，并设带切断阀的连通管； 2•当消防用水池（罐）与生活或生产水池（罐）合 建时，应有消防用水不作他用的措施。	查现场、 查设计文 件	《石油化工企业 设计防火标准 （2018年版）》 （	GB 50160-2008 ）第 832条	储存单元、 生产单元	发现问题扣 5分
5	消防用水池应设置就地水位显示装置，并应在消防 控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位 的装置，同时应有最高和最低报警水位。	查设计资 料、查现 场	《消防给水及消 火栓系统技术规 范》	（GB 50974-2014 ）第 439条	储存单元、 生产单元	发现问题扣 5分
6	1.泡沫液储罐上应设置铭牌，并应标识泡沫液种 类、型号、出厂日期和灌装日期、有效期及储量等 内容，不同种类、不同牌号的泡沫液不得混存； 2•系统中所用的控制阀门应有明显的启闭标志。	资记现 耐查查场 查料录	《泡沫灭火系统 技术标准》（GB 50151-2021 ）第 9.3.10 条、第 3.7.1 条	储存单元、 生产单元	发现问题扣 5分
7	储罐区消防栓供水压力应正常，满足消防要求；设 置稳高压消防给水系统的，其管网压力宜为 0.7-1.2MPao	查现场	《石油化工企业 设计防火标准 （2018年版）》 （	GB 50160-2008 ）第 8.5.1 条	储存单元、 生产单元	发现问题扣 10分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
8	1•对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，企 业应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化 学防护服、堵漏器材等应急器材和设备； 2•在作业场所，应急救援物资应存放在应急救援器 材专用柜或指定地点。作业场所应急物资配备应符 合GB 30077表1的要求。	查现场、 查档案资 料	《危险化学品重 大危险源监督管 理暂行规定》(国 家安全生产监督 管理总局令第40 号)第二十条； 《危险化学品单 位应急救援物资 配备要求》(GB 30077-2013)第 6 条	储存单元、 生产单元	发现问题扣 5分
9	1•消防用水泵的王泵应米用电动泵，备用泵应米用 柴油机泵，且应按100%备用能力设置，柴油机的 油料储备量应能满足机组连续运转6 h的要求； 2•消防水泵应能手动启停和自动启动。	查设计、 查现场	《石油化工企业 设计防火标准 (2018年版)》 (	GB 50160-2008 )第 8.3.8条；《消防 给水及消火栓系 统我术规范》(GB 50974-2014)第 11.0.5 条	储存单元、 生产单元	发现问题扣 10分
10	液化桂及操作温度等于或高于自燃点的可燃液体 泵，应设置水喷雾(水喷淋)系统或固定消防用水 炮进行雾状冷却保护。	查设计资 料、查现 场	《石油化工企业 设计防火标准 (2018年版)》 (	GB 50160-2008 )第 8.6.6 条	储存单元、 生产单元	发现问题扣 10分
11	液化炷罐区应设置消防冷却水系统，并应配置移动 式干粉等灭火设施。	查设计、 查现场	《石油化工企业 设计防火标准 (2018年版)》 (	GB 50160-2008 )第 8.10.1 条	储存单元	发现问题扣 5分
12	烷基铝类储存仓库应设置火灾自动报警系统，并配 置干砂、蛭石、D类干粉灭火器等灭火设施。	查设计、 查现场	《石油化工企业 设计防火标准 (2018年版)》 (	GB 50160-2008 )第 8.11.7 条	生产单元	发现问题扣 10分
13	石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器，可按现 行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报 警设计规范》GB 50493的有关规定设置，但其报 警信号应接入消防控制室。	查设计资 料、查现 场	《火灾自动报警 系统设计规范》 (	GB 50116-2013	) 8.1.3	储存单元、 生产单元	发现问题扣 5分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
14	泡沫灭火及水喷雾系统应满足下列要求： 1•泡沫发生系统保持完好，零部件齐全，随时保持 备用状态；泡沫液定期更换，有记录； 2•水喷雾系统、水喷淋系统、蒸汽灭火系统等消防 设施完好，能随时投用，定期试验。	查设计资 料、查现 场	《泡沫灭火系统 技术标准》(GB 50151-2021)； 《石油化工企业 设计防火标准 (2018年版)》 (	GB 50160-2008 )第 8.6节、第8.8节； 泡沫灭火及水喷 雾系统维护保养 常规要求	储存单元、 生产单元	发现问题扣 10分
15	消防栓(炮)是否满足下列要求： 1•消防栓有编号，开启灵活，出水正常，排水良好， 出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好； 2•消防栓阀门井完好，防冻措施到位； 3•消防炮完好无损、无泄漏，防冻措施落实；消防 炮阀门及转向齿轮灵活，润滑无锈蚀现象。	查现场	《消防给水及消 火栓系统技术规 范》	(GB 50974-2014)； 维护保养的常规 要求	储存单元、 生产单元	发现问题扣 5分
16	消火栓、消防用水泵接合器、消防用水泵房、消防 水泵、减压阀、报警阀和阀门等，应有明确的标识。	查现场	《消防给水及消 火栓系统技术规 范》	(GB 50974-2014)第 14.0.13 条	储存单元、 生产单元	发现问题扣 5分
17	罐区的消火栓应在其四周道路边设置，消火栓的间 距不宜超过60 m；当装置内设有消防道路时，应 在道路边设置消火栓。距被保护对象15 m以内的 消火栓不应计算在该保护对象可使用的数量之内。	查现场、 查设计文 件	《石油化工企业 设计防火标准 (2018年版)》 (	GB 50160-2008 )第 8.5.7 条	储存单元、 生产单元	发现问题扣 10分
18	消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措 施。	查设计、 查现场	《建筑设计防火 规范(2018年 版)》(GB 50016-2014 )第 8.1.8 条	储存单元、 生产单元	发现问题扣 5分
19	1•消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内 的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电； 2•消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电 室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消 防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不 应低于正常照明的照度。	查现场	《建筑设计防火 规范(2018年 版)》(GB 50016-2014 )第 10.1.6 条、第 10.3.3 条	储存单元、 生产单元	发现问题扣 5分
20	1•企业消防道路应畅通无阻，满足消防车辆通行； 装置或联合装置、液化炷罐组、总容积大于或等于 12000 n?的可燃液体罐组应设环形消防车道；可 燃液体储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危 险品仓库区应设置环形消防车道； 2•厂区消防车道净宽度、净空高度应满足消防救援 要求。	查现场、 查设计文 件	《石油化工企业 设计防火标准 (2018年版)》 (	GB 50160-2008 )第 4.3.4条；《化工 企业总图运输设 计规范》(GB 50489-2009)	储存单元、 生产单元	发现问题扣 5分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
21	企业应按照GB/T 29639的要求编制综合应急预 案、专项应急预案、现场处直方案和应急处直卡。 参照GB/T38315-2019的要求编制灭火和应急疏散 预案。应急预案应符合企业实际。	查文件、 查记录	《社会单位灭火 和应急疏散预案 编制及实施导 贝U》	（GB/T 38315-2019）第 1 条；《生产安全 事故应急预案管 理办法》（国家 安全生产监督管 理总局令第88号 公布，根据应急 管理部令第2号 修正）第六、第 十九条	储存单元、 生产单元	发现问题扣 5分
22	1•企业应制定应急预案定期评估制度，应每三年进 行一次应急预案评估,对应急预案内容的针对性和 实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出 结论； 2•企业应及时对应急预案进行修订； 3•小型企业可以与邻近的应急救援队伍签订应急 救援协议。	查文件、 查记录	《生产安全事故 应急条例》（国 务院令第708号） 第六、十条；《生 产安全事故应急 预案管理办法》 （国家安全生产 监督管理总局令 第88号公布，根 据应急管理部令 第2号修正）第 三十五、第三十 六条	储存单元、 生产单元	发现问题扣 5分
23	企业应定期组织开展本单位的应急预案、应急知 识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关 人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置 程序和搭施。	询问人 员、查记 录	《生产安全事故 应急预案管理办 法》（国家安仝 生产监督管理总 局令第88号公 布，根据应急管 理部令第2号修 正）第三十一条	储存单元、 生产单元	发现问题扣 5分
24	1•企业应制定本单位的应急预案演练计划，应当至 少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演 练； 2•重大危险源包保责任人应参加预案演练。	查文件、 查记录	《生产安全事故 应急条例》（国 务院令第708号） 第八条；《应急 管理部办公厅关 于印发危险化学 品企业重大危险 源安全包保责任 制办法（试行!） 的通知》（血急 厅〔2021〕12 号）	储存单元、 生产单元	发现问题扣 5分
25	抽查一次现场处置方案演练记录，是否按计划组织 演练，并评价演练效果（评价应急救援预案的充分 性和有效性，并形成记录）。	查演练记 录	《生产安全事故 应急预案管理办 法》（国家安全 生产监督管理总 局令第88号公 布，根据应急管 理部令第2号修 正）第三十三条、 第三十四条	储存单元、 生产单元	发现问题扣 5分
37
序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
26	企业应建立应急器材台账、维护保养记录，按照制 度要求定期检查血急器初。	查现场、 查记录	《危险化学品单 位应急救援物资 配备标准》(GB 30077-2013 )第 9.1、9.3 条	储存单元、 生产单元	发现问题扣 5分
27	1•消防控制室值班人员应持有消防控制室操作职 业资格证书； 2•抽查2名操作人员掌握消防设施的操作使用情 况； 3•扌缶查2名岗位员工佩戴空气呼吸器是否熟练，步 骤是否符合要求。	查现场、 询问人员	《消防控制室通 用技术要求(GB2 5506-2010)》第 4.2.1 条	储存单元、 生产单元	发现问题扣 5分
28	企业专职消防队应定期组织训练演练，加强消防装 备配备和灭火药剂储备，建立与国家综合性消防救 援队联勤联动机制。	查现场、 查文件	《国务院办公厅 关于印发消防安 全责任制实施办 法的通知》(国 办发〔2017〕87 号)第十五条	储存单元、 金产車元、 石油化工 企业消防 站	发现问题扣 10分
29	石油化工企业消防站应配备大型泡沫消防车、干粉 或干粉-泡沫联用车和不少于2门遥控移动消防 炮，遥控移动消防炮的流量不应小于30 L/s。	查现场、 查文件、 查记录	《石油化工企业 设弈防火标准 (2018年版)》 (	GB 50160-2008 )第 8.2条	石油化工 企业消防 站	否决项，发现 问题扣50分
30	判定为重大火灾隐患的情形。		《重大火灾隐患 判定方法》(GB 35181-2017)	储存单元、 生产单元	否决项，发现 问题扣50分
38
附件2
油气储存企业安全风险评估细则（试行）
2021年9月
39
目录
1企业选址及总平面布置安全风险评估........................42
1.1重点评估内容...............................42
1.2企业选址及总平面布置安全风险评估检查表..................42
2工艺安全风险评估................................53
2.1重点评估内容...............................53
2.2工艺安全风险评估检查表..........................53
3设备安全风险评估................................58
3.1重点评估内容...............................58
3.2设备安全风险评估检查表..........................58
4仪表安全风险评估................................66
4.1重点评估内容...............................66
4.2仪表安全风险评估检查表..........................67
5电气安全风险评估................................77
5.1重点评估内容...............................77
5.2电气安全风险评估检查表..........................77
6消防与应急安全风险评估.............................84
6.1重点评估内容...............................84
6.2消防及应急系统安全风险评估检查表.....................84
7安全管理组织机构及责任制评估.........................100
7.1重点评估内容..............................100
7.2安全管理组织机构及责任制评估检查表...................100
8安全信息管理评估...............................106
8.1重点评估内容..............................107
8.2安全信息评估检查表............................107
—40 —
9生产运行管理评估.................................109
9.1重点评估内容................................109
9.2生产运行评估检查表.............................109
10作业许可管理评估................................114
10.1重点评估内容...............................114
10.2作业许可管理评估检查表..........................115
11设备完好性管理评估...............................116
11.1重点评估内容...............................116
11.2设备完好性管理评估检查表.........................117
12进料前安全检查管理评估.............................121
12.1重点评估内容...............................121
12.2进料前安全检查管理评估检查表.......................121
13变更管理评估..................................124
13.1重点评估内容...............................124
13.2变更管理评估检查表............................124
14承包商管理评估.................................126
14.1重点评估内容...............................126
14.2承包商管理评估检查表...........................126
15事故事件管理评估................................127
15.1重点评估内容...............................127
15.2事故事件管理评估检查表..........................127
16应急响应评估..................................128
16.1重点评估内容...............................129
16.2应急响应评估检查表............................129
41
1企业选址及总平面布置安全风险评估
1.1重点评估内容
1.	企业总图布置、竖向设计、重要设施的平面布置、防火间距、安全防护距离等合 规性情况；
2.	依据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》 (GB/T37243-2019),评估构成重大危险源的油气储存企业外部安全防护距离，对不能
满足外部安全防护距离要求的企业提出整改方案；
3.	采用火灾和爆炸分析评估油气储存企业现场人员密集场所是否需要抗爆设计或 搬迁；
4.	对于规范更新所造成的油气储存企业内部防火间距、防火堤容量等不能满足新规 范要求的相关问题应基于火灾、爆炸等风险评估确定是否需要整改或增加风险管控措施;
5.	评估不同类型储罐同区布置、储罐罐容和数量、防火堤容量和结构、雨水污水管 网设置等相关要求的符合性。
1.2企业选址及总平面布置安全风险评估检查表
对于企业选址及总平面布置风险评估可参考表1中规定的相关内容开展。
表1企业选址及总平面布置安全风险评估检查表
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
1	企业现场实际平面布置是否与 批复文件一致。	查总平面 竣工图纸	危险化学品建设项目安 全监督管理要求	石油库、石 油储备库、 LPG储存 企业、 LNG储存 企业	1•私自改动平 面布置，且未依 规办理变更手 续，改动造成相 关设施间距不 满足安全规范 要求的为否决 项； 2.其他不符合 情况扣10分
2	在规划设计工厂的选址、设备布 置时，应按照GB/T 37243要求 开展外部安全防护距离评估核 算。外部安全防护距离应满足根 据GB 36894确定的个人风险基 准的要求。	查资料	《危险化学品生产装置 和储存设施外部安全防 护距离确定方法》 (GB/T 37243-2019)； 《危险化学品生产装置 和储存设施风险基准》 (GB 36894-2018)	石油库、石 油储备库、 LPG储存 企业、 LNG储存 企业	1•外部防护距 离不满足标准 要求且无法整 改为否决项； 2.外部防护距 离不符合要求， 经评估具备就 地整改条件未 按规定整改的 扣150分
3	除按照国家有关规定设立的为	查现场	《公路安全保护条例》	石油库、石	1.《公路安全保
—42 —
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	车辆补充燃料的场所、设施外， 禁止在下列范围内设立储存、销 售易燃、易爆、剧毒等危险物品 的场所、设施： 1.	公路用地外缘起向外100米； 2.	公路渡口和中型以上公路桥梁 周围200米； 3.	公路隧道上方和洞口外100 米。		(国务院令第593号) 第十八条	油储备库、 LPG储存 企业、 LNG储存 企业	护条例》发布之 前已动工建设 的库区，不符合 第1、2项要求 可通过最大可 信后果分析确 定是否需要整 改或增加保护 措施。 2.《公路安全保 护条例》发布之 后建成的库区， 不符合第1、2 项且无法整改 的为否决项；不 符合第1、2项， 但具备整改条 件未整改的扣 150 分。 3•不符合第3项 且无法整改的 为否决项，具备 整改条件未整 改的扣150分
4	涉及甲乙类火灾危险性的生产 装置控制室、交接班室原则上不 得布置在装置区内,确需布置的， 应按照《石油化工控制室抗爆设 计规范》(GB 50779-2012)完 成抗爆设计、建设和加固。具有 甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危 险性、中毒危险性的厂房(含装 置或车间)和仓库内的办公室、 休息室、外操室、巡检室必须予 以拆除。	查资料	《危险化学品安全专项 整治三年行动实施方 案》	LPG储存 企业、 LNG储存 企业	现场存在人员 密集场所未开 展爆炸分析或 人员密集场所 不满足抗爆要 求未整改的扣 50分
5	管道穿越防火堤处应采用不燃 烧材料严密填实。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 6.5.6条；《石油储备库 设计规范》(GB 50737-2011)第 5.3.8 条	石油库、石 油储备库	扣5分
6	防火堤及隔堤应为不燃烧实体 防护结构且具有相应的耐火极 限，能承受所容纳液体静压力及 温度变化的影响，且不渗漏。	查现场， 查防火堤 设计资料	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008 )第 6.3.6 条；《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第6.5.4条、第6.5.5条； 《石油储备库设计规 范》(GB 50737-2011)	石油库、石 油储备库、 LPG储存 企业(液化 坯全冷冻 式单防罐 罐组)	扣5分
43
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
			第5.3.6条、第5.3.7条		
7	沸溢性的油品储罐不应与非沸 溢性油品储罐布置在同一防火 堤内，单独成组布置的泄压罐除 外；常压油品储罐不应与液化石 油气、液化天然气、天然气凝液 储罐布置在同一防火堤内；储存 I级和II级毒性液体的储罐不 应与其他易燃和可燃液体储罐 布置在同一防火堤内。	查现场	《储罐区防火堤设计规 范》(GB 50351-2014) 第3.2.1条；《石油库设 计规范》(GB5007420⑷ 第6丄10条	石油库、石 油储备库、 LPG储存 企业	扣10分
8	防火堤每一个隔堤区域内均应 设置对外人行台阶或坡道，相邻 台阶或坡道之间的距离不宜大 于 60m o	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)6.5.7 条；《石油储备库设计 规范》(GB 50737-2011) 5.3.9 条	石油库、石 油储备库	扣5分
9	工艺管道不得穿越或跨越与其 无关的易燃和可燃液体的储罐 组、装卸设施及泵站等建(构) 筑物。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 9.1.17 条	石油库、石 油储备库	扣10分
10	当地上工艺管道与消防泵房、专 用消防站、变电所和独立变配电 间、办公室、控制室以及宿舍、 食堂等人员集中场所之间的距 离小于15m时，朝向工艺管道一 侧的外墙应采用无门窗的不燃 烧体实体墙。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 9.1.4条，《石油储备库 设计规范》(GB 50737-2011)第 5.1.7 条	石油库、石 油储备库	扣10分
11	公路装卸区应布置在石油库临 近库外道路的一侧，并宜设围墙 与其他各区隔开；行政管理区、 公路装卸区应设直接通往库外 道路的车辆出入口。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 5.1.11 条、第 5211 条	石油库、石 油储备库	扣5分
12	石油库企业选址及与相邻工厂 或设施的安全距离应满足GB 50074的要求。	查资料， 查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)	石油库	1.	由于规范更 新导致的间距 不符合问题，经 过风险评估，且 采取了相应措 施的不扣分； 2.	其他外部安 全距离不符合 项，依据《化工 和危险化学品 生产经营单位 重大生产安全 事故隐患判定 标准(试行)》
44
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
					第三条判定为 重大隐患的扣 150分，不属于 重大隐患的扣 50分
13	石油库的库址应具备良好的地 质条件，不得选择在有土崩、断 层、滑坡、沼泽、流沙及泥石流 的地区和地下矿藏开采后有可 能塌陷的地区。	查资料， 查现场	《石油库设计规范》 （GB 50074-2014）第 4.0.3 条	石油库	否决项
14	一、二、三级石油库的库址，不 得选在抗震设防烈度为9度及以 上的地区。	查资料， 查现场	《石油库设计规范》 （GB 50074-2014）第 4.0.4 条	石油库	否决项
15	石油库的储罐区、水运装卸码头 与架空通信线路（或通信发射 塔）架空电力线路的安全距离， 不应小于1.5倍杆（塔）高。石 油库的铁路罐车和汽车罐车装 卸设施、其他易燃可燃液体设施 与架空通信线路（或通信发射 塔）架空电力线路的安全距离， 不应小于1.0倍杆（塔）高。以 上各设施与电压不小于35kV的 架空电力线路的安全距离不应 小于30m。	查资料， 查现场	《石油库设计规范》 （GB 50074-2014）第 4.0.11 条	石油库	依据《化工和危 险化学品生产 经营单位重大 生产安全事故 隐患判定标准 （试行）》第九 条判定为重大 隐患的扣150 分，不属于重大 隐患的扣50分
16	石油库的围墙与爆破作业场地 （如采石场）的安全距离，不应 小于300m。	查资料， 查现场	《石油库设计规范》 （GB 50074-2014）第 4.0.12 条	石油库	扣50分
17	相邻两个石油库之间的安全距 离应符合下列规定： 1•当两个石油库的相邻储罐中较 大罐直径大于53m时，两个石油 库的相邻储罐之间的安全距离 不应小于相邻储罐中较大罐直 径，且不应小于80m； 2.当两个石油库的相邻储罐直径 小于或等于53m时，两个石油库 的任意两个储罐之间的安全距 离不应小于其中较大罐直径的 1.5倍，对覆土罐且不应小于 60m,对储存I、II级毒性液体 的储罐且不应小于50m,对储存 其他易燃和可燃液体的储罐且 不应小于30m。	查资料， 查现场	《石油库设计规范》 （GB 50074-2014）第 4.0.15 条	石油库	扣10分
18	石油库企业内部总平面布置应	查资料，	《石油库设计规范》	石油库	扣10分
—45 —
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	满足GB 50074的要求。	查现场	(GB 50074-2014)第 5.1条		
19	储存I、II级毒性液体的储罐应 单独设置储罐区。储罐计算总容 量大于600000m3的石油库，应 设置两个或多个储罐区，每个储 罐区的储罐计算总容量不应大 于600000m3o特级石油库中， 原油储罐与非原油储罐应分别 集中设置在不同的储罐区内。	查资料， 查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 5.1.6 条	石油库	扣50分
20	地上储罐组应设防火堤。防火堤 内的有效容量，不应小于罐组内 一个最大储罐的容量	查资料， 查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 6.5.1 条	石油库	1.	GB50074-201 4实施之前建设 完成的石油库， 若存在此类问 题，其防火堤容 积和事故水收 集容积可满足 最大事故时收 集要求的不扣 分； 2.	其他情况扣 50分
21	相邻储罐区储罐之间的防火距 离，应符合下列规定： 1.	地上储罐区与覆土立式油罐相 邻储罐之间的防火距离不应小 于 60m； 2.	储存I、II级毒性液体的储罐 与其他储罐区相邻储罐之间的 防火距离，不应小于相邻储罐中 较大罐直径的1.5倍，且不应小 于 50m； 3.	其他易燃、可燃液体储罐区相 邻储罐之间的防火距离，不应小 于相邻储罐中较大罐直径的1.0 倍，且不应小于30m。	查资料， 查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 5.1.7 条	石油库	扣10分
22	同一个地上储罐区内，相邻罐组 储罐之间的防火距离，应符合下 列规定： 1.	储存甲B、乙类液体的固定顶 储罐和浮顶采用易熔材料制作 的内浮顶储罐与其他罐组相邻 储罐之间的防火距离，不应小于 相邻储罐中较大罐直径的1.0 倍. 2.	外浮顶储罐、采用钢制浮顶的 内浮顶储罐、储存丙类液体的固	查资料， 查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 5.1.8 条	石油库	扣10分
一 46 —
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	定顶储罐与其他罐组储罐之间 的防火距离，不应小于相邻储罐 中较大罐直径的0.8倍。				
23	与储罐区无关的管道、埋地输电 线不得穿越防火堤。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 5.1.15 条	石油库	扣10分
24	地上储罐组消防车道的设置，应 符合下列规定： 1.	储罐总容量大于或等于 120000m3的单个罐组应设环行 消防车道； 2.	多个罐组共用1个环行消防车 道时，环行消防车道内的罐组储 罐总容量不应大于120000m3； 3.	同一个环行消防车道内相邻罐 组防火堤外堤脚线之间应留有 宽度不小于7m的消防空地； 4.	总容量大于或等于120000m3 的罐组，至少应有2个路口能使 消防车辆进入环形消防车道，并 宜设在不同的方位上； 消防道路宽度、高度等应满足 GB 50074的要求。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 5.2.2 条、第 5.2.6 条、 第527条、第528条、 第 5.2.9 条、第 5.2.10 条	石油库	扣5分
25	行政管理区、消防泵房、专用消 防站、总变电所宜位于地势相对 较高的场地处，或有防止事故状 况下流淌火流向该场地的措施。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 5.3.2 条	石油库	1.	行政管理区、 消防泵房、专用 消防站、总变电 所布置在低处， 且没有有效防 止流淌火措施 的扣50分； 2.	其他如防止 流淌火措施有 轻微缺陷的扣5 分
26	1•石油库四周应设高度不低于 2.5m的实体围墙。企业附属石油 库与本企业毗邻一侧的围墙高 度可不低于1.8m； 2.	行政管理区与储罐区、易燃和 可燃液体装卸区之间应设围墙。 当采用非实体围墙时，围墙下部 0. 5m高度以下范围内应为实体 墙； 3.	行政管理区、公路装卸区应设 直接通往库外道路的车辆出入 口。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 5.3.3 条、第 5.2.11 条	石油库	扣5分
47
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
27	地上管道不应环绕罐组布置，且 不应妨碍消防车的通行。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 9.1.2 条	石油库	扣5分
28	甲、乙、丙A类液体泵站应布置 在地上立式储罐的防火堤外。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 5.1.14 条	石油库	扣10分
29	地上储罐组内，单罐容量小于 1000m3的储存丙b类液体的储 罐不应超过4排；其他储罐不应 超过2排。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014 ) 第6.1.13条	石油库	扣10分
30	石油储备库企业选址及与相邻 工厂或设施的防火间距应满足 GB 50737的要求。	查资料， 查现场	《石油储备库设计规 范》(GB 50737-2011)	石油储备 库	1.	由于规范更 新导致的间距 不符合问题，经 过风险评估，且 采取了相应措 施的不扣分； 2.	其他外部安 全距离不符合 项，依据《化工 和危险化学品 生产经营单位 重大生产安全 事故隐患判定 标准(试行)》 第三条和第九 条判定为重大 隐患的扣150 分，不属于重大 隐患的扣50分
31	石油储备库不应设在下列地区 和区段内： 1•有土崩、活动断层、滑坡、沼 泽、流沙、泥石流的地区和地下 矿藏开采后有可能塌陷的地区， 以及其他方面不满足工程地质 要求的地区； 2.	抗震设防烈度为9度及以上的 地区； 3.	蓄(滞)洪区 4.	饮用水水源保护区； 5.	自然保护区； 6.	历史文物、名胜古迹保护区。	查资料， 查现场	《石油储备库设计规 范》(GB 50737-2011) 第4.0.6条	石油储备 库	否决项
32	石油储备库企业内部总平面布 置应满足GB 50737的要求。	查资料， 查现场	《石油储备库设计规 范》(GB 50737-2011) 第5.1条	石油储备 库	扣10分
48
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
33	一个罐组油罐总容量不应大于 600000m3 o	查资料， 查现场	《石油储备库设计规 范》(GB 50737-2011) 第5.1.4条	石油储备 库	扣50分
34	油罐组内油罐之间的防火距离 不应小于0.4D。两个油罐组相邻 油罐之间的防火距离不应小于 0.8D。油罐总容量大于 240xl04m彳的石油储备库，应将 储油区划分成多个油罐区，每个 油罐区油罐总容量不应大于 240xl04m3o两个油罐区相邻油 罐之间的防火距离不应小于 1.0D (D为相邻油罐中较大油罐 的罐壁直径)。	查现场	《石油储备库设计规 范》(GB 50737-2011) 第5.1.5条	石油储备 库	扣10分
35	每个油罐组均应设环行消防道 路，且道路宽度、高度等应满足 GB 50737的要求。	查现场	《石油储备库设计规 范》(GB 50737-2011) 第521条、第522条、 第523条、第524条、 第5.2.6条、第5.2.7条	石油储备 库	扣5分
36	行政管理区、消防泵房、专用消 防站、总变电所宜位于地势相对 较高的场地上。	查现场	《石油储备库设计规 范》(GB 50737-2011) 第5.4.2条	石油储备 库	1.	行政管理区、 消防泵房、专用 消防站、总变电 所布置在低处， 且没有有效防 止流淌火措施 的扣50分； 2.	其他如防止 流淌火措施有 轻微缺陷的扣5 分
37	油罐组应设防火堤。防火堤内的 有效容积，不应小于油罐组内一 个最大罐的公称容积。	查现场	《石油储备库设计规 范》(GB 50737-2011) 第5.3.1条、第5.3.2条	石油储备 库	1.	GB 50737-2011 实 施之前建设完 成的储备库，若 存在此类问题， 其防火堤容积 和事故水收集 容积可满足最 大事故时收集 要求的不扣分； 2.	其他情况扣 50分
38	石油储备库应设高度不低于 2.5m的不燃烧材料的实体围墙， 围墙下部0.5m高度范围内不应 留有孔涧。行政管理区与生产区	查现场	《石油储备库设计规 范》(GB 50737-2011) 第5.4.4条	石油储备 库	扣5分
49
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	之间应设用不燃烧材料建造的 围墙，围墙下部0.5m高度范围 内应为无孔洞的实体墙。行政管 理区应设单独对外的出入口。				
39	输油泵站应位于油罐组防火堤 外。	查现场	《石油储备库设计规 范》（GB 50737-2011） 第6.3.1条	石油储备 库	扣10分
40	永久性的地上、地下管道不得穿 越或跨越与其无关的系统单元 或储罐组；在跨越罐区泵房的可 燃气体、液化坯和可燃液体的管 道上不应设置阀门及易发生泄 漏的管道附件。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 7.1.4 条	LPG储存 企业	扣10分
41	液化桂存储企业选址及与相邻 工厂或设施的防火间距应满足 GB 50160的要求，与居民区、 公共福利设施、村庄的防火间距 不应小于300m,地区输油（输 气）管道不应穿越厂区。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准（2018版）》（GB 50160-2008）	LPG储存 企业	1.	由于规范更 新导致的间距 不符合问题，经 过风险评估，且 采取了相应措 施的不扣分； 2.	其他外部安 全距离不符合 项，依据《化工 和危险化学品 生产经营单位 重大生产安全 事故隐患判定 标准（试行）》 第三条判定为 重大隐患的扣 150分，不属于 重大隐患的扣 50分
42	液化姪罐组与电压等级 330kV〜1000kV的架空 电力线 路的防火间距不应小于lOOmo	查现场	《石油化工企业设计防 火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 4.1.9 条	LPG储存 企业	依据《化工和危 险化学品生产 经营单位重大 生产安全事故 隐患判定标准 （试行）》第九 条判定为重大 隐患的扣150 分，不属于重大 隐患的扣50分
43	液化桂存储企业内部总平面布 置应满足GB 50160的要求。	查资料， 查现场	《石油化工企业设计防 火标准（2018版）》（GB 50160-2008）	LPG储存 企业	扣10分
50
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
44	液化坯罐组应设环形消防车道， 消防道路宽度、高度等应满足 GB 50160的要求。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 4.3 条	LPG储存 企业	扣5分
45	1 .液化坯罐组内的储罐不应超过 2排； 2.	每组全压力式或半冷冻式储罐 的个数不应多于12个； 3.	全冷冻式储罐应单独成组布 置； 4•储罐不能适应罐组内任一介质 泄漏所产生的最低温度时，不应 布置在同一罐组内。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 6.3.2 条	LPG储存 企业	扣50分
46	防火堤及隔堤的设置应符合下 列规定： 1.	全压力式或半冷冻式储罐组的 总容积不应大于40000m3； 2.	全冷冻式储罐组的总容积不应 大于200000m3,单防罐应每1 个罐一隔，隔堤应低于防火堤 0.2m。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 6.3.5 条	LPG储存 企业	扣10分
47	液化桂全冷冻式单防罐罐组应 设防火堤，防火堤内的有效容积 不应小于1个最大储罐的容积。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 6.3.6 条	LPG储存 企业	扣50分
48	液化桂的管道不得穿过与其无 关的建筑物。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 722 条	LPG储存 企业	扣50分
49	低温液化桂铁路及汽车装卸鹤 位应单独设置。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 6.4.3 条	LPG储存 企业	扣50分
50	LNG存储企业选址及与相邻工 厂或设施间距应满足GB 51156、 GB 50183、GB/T20368 的要求。	查资料， 查现场	《液化天然气接收站工 程设计规范》(GB 51156-2015)；《液化 天然气(LNG)生产、 储存和装运》 (GB/T20368-2012), 《石油天然气工程设计 防火规范》(GB 50183)	LNG储存 企业	外部安全距离 不符合项，依据 《化工和危险 化学品生产经 营单位重大生 产安全事故隐 患判定标准(试 行)》第三条判 定为重大隐患 的扣150分，不 属于重大隐患 的扣50分
51	LNG储存企业总平面布置应满 足 GB 51156、GB 50183、 GB/T20368 的要求。	查资料， 查现场	《液化天然气接收站工 程设计规范》(GB 51156-2015)；《液化	LNG储存 企业	扣10分
51
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
			天然气（LNG）生产、 储存和装运》 （GB/T20368-2012）； 《石油天然气工程设计 防火规范》（GB 50183）		
52	公路、地区架空电力线路、地区 输油（输气）管道不应穿越液化 天然气接收站。	查现场	《液化天然气接收站工 程设计规范》（GB 51156-2015）第 3.0.6 条	LNG储存 企业	依据《化工和危 险化学品生产 经营单位重大 生产安全事故 隐患判定标准 （试行）》第九 条判定为重大 隐患的扣150 分，不属于重大 隐患的扣50分
53	液化天然气接收站不应设在下 列地区和区段内： 1•有土崩、活动断层、滑坡、沼 泽、流沙、泥石流的地区和地下 矿藏开采后有可能塌陷的地区， 以及其他方面不满足工程地质 要求的地区； 2.	抗震设防烈度为9度及以上的 地区； 3.	蓄（滞）洪区； 4.	饮用水水源保护区； 5.	自然保护区； 6.	历史文物、名胜古迹保护区。	查现场	《液化天然气接收站工 程设计规范》（GB 51156-2015）第 3.0.9 条	LNG储存 企业	否决项
54	液化天然气储罐区不应毗邻布 置在高于工艺装置区、接收站重 要设施或人员集中场所的阶梯 ±;受条件限制不能满足要求 时，应采取防止泄漏的液化天然 气流入工艺装置区、接收站重要 设施或人员集中场所的措施。	查现场	《液化天然气接收站工 程设计规范》（GB 51156-2015）第 4.1.9 条	LNG储存 企业	1.	工艺装置 区、接收站重要 设施或人员集 中场所布置在 低处，且没有有 效防止液化天 然气流入措施 的扣50分； 2.	其他如防止 流入措施有轻 微缺陷的扣5 分
55	与罐组无关的管线、输电线路严 禁穿跨越拦蓄堤区域。	查现场	《液化天然气接收站工 程设计规范》（GB 51156-2015 ）第 4.1.33 条	LNG储存 企业	扣50分
56	罐组周围应设环行消防车道；受 用地的限制，不能设置环形消防	查现场	《液化天然气接收站工 程设计规范》（GB	LNG储存 企业	扣5分
—52 —
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	车道时，应设有回车场的尽头式 消防车道。道路宽度、高度等应 满足GB 51156的规范要求。		51156-2015 ）第 4.1.32 条、第4.3条		
2工艺安全风险评估
2.1重点评估内容
1.	涉及重点监管危险化学品和重大危险源的油气储存企业应采用HAZOP分析方法 全面辨识工艺运行的安全风险，并采用LOPA分析方法评估安全风险的可接受程度，提 出相关安全措施整改建议。对于己完成HAZOP和LOPA分析的企业只需评估相关工作 的有效性及相关整改建议的落实情况。
2.	评估企业针对工艺安全风险是否设置安全阀、泄压保护等重要保护措施；
3.	评估储罐切水系统（包括立式储罐含油污水、外浮顶罐中央排水、地上液化炷储 罐切水等）设置的可靠性；
4.	评估企业防火堤内的雨水、污水管道出防火堤前的隔断设置、水封井及运行管理 要求符合性；
5.	评估油品装卸方式的合规性；
6.	评估企业是否存在向油气储罐或与储罐连接管道中直接添加性质不明或能发生 剧烈反应的物质，若存在加注设施，检查是否经过正规设计和风险评估；
7.	评估液化炷、LNG等储存企业的紧急排放系统设置符合性。
2.2工艺安全风险评估检查表
对于企业工艺运行风险评估可参考表2中规定的相关内容开展。
表2工艺安全风险评估检查表
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
1	对涉及重点监管危险化学 品和危险化学品重大危险 源的储存装置进行风险辨 识分析，要采用危险与可操 作性分析（HAZOP）技术， 一般每3年进行一次。	查记录， 查资料	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工过 程安全管理的指导意 见》（安监总管三〔2013〕 88号）	石油库、石油 储备库、LPG 储存企业、 LNG储存企业	1•从未实施 HAZOP分析 或HAZOP分 析提出的建议 大部分未关闭 的扣10分； 2.其他情况扣 5分
2	油气储存企业应经正规设 计，未经正规设计的应进行 安全设计诊断。	查设计资 料	《化工和危险化学品生 产经营单位重大生产安 全事故隐患判定标准	石油库、石油 储备库、LPG 储存企业、	扣150分
53
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
			(试行)》第十条	LNG储存企业	
3	严禁向油气储罐或与储罐 连接管道中直接添加性质 不明或能发生剧烈反应的 物质。	查现场， 查设计资 料和风险 评估报告	《油气罐区防火防爆十 条规定》(安监总政法 (2017) 15 号)	石油库、石油 储备库	扣50分
4	在涉及易燃、易爆、有毒介 质设备和管线的排放口、采 样口等排放部位，应通过加 装盲板、丝堵、管帽、双阀 等措施，减少泄漏的可能 性。	查现场	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》(应急〔2019〕78 号)5设备安全风险隐 患排查表(二)设备的 预防性维修和检测第7 条	石油库、石油 储备库、LPG 储存企业、 LNG储存企业	1.	现场大量出 现盲板、丝堵、 管帽等措施缺 少的问题可扣 10分; 2.	现场偶然出 现可扣5分
5	储罐的设计存储高低液位 应满足 SH/T 3007-2014 相 关要求。	查储罐设 计竣工图 和工艺控 制指标	《石油化工储运系统罐 区设计规范》(SH/T 3007-2014)第 4.1.8 条、 第4.1.9条	石油库、石油 储备库、LPG 储存企业	扣10分
6	储罐进液不得采用喷溅方 式。甲B、乙、丙A类液体 储罐的进液管从储罐上部 接入时，进液管应延伸到储 罐的底部。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014 )第 6.4.9 条	石油库、石油 储备库	扣50分
7	从下部接卸铁路罐车的卸 油系统，应采用密闭管道系 统。从上部向铁路罐车灌装 甲B、乙、丙A类液体时， 应采用插到罐车底部的鹤 管。鹤管内的液体流速，在 鹤管浸没于液体之前不应 大于lm/s,浸没于液体之后 不应大于4.5m/So	增加检查 操作记 录、操作 规程以及 询问操作 人员	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014 )第 8.1.9 条	石油库、石油 储备库	扣50分
8	当采用上装鹤管向汽车罐 车灌装甲B、乙、丙A类液 体时，应采用能插到罐车底 部的装车鹤管。鹤管内的液 体流速，在鹤管口浸没于液 体之前不应大于lni/s,浸没 于液体之后不应大于 4.5m/so	增加检查 操作记 录、操作 规程以及 询问操作 人员	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014 )第 8.2.8 条	石油库、石油 储备库	扣50分
9	向汽车罐车灌装甲B、乙A 类液体和I、II级毒性液体 应采用密闭装车方式，并应 按现行国家标准《油品装卸 系统油气回收设施设计规	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014 )第 8.2.9 条	石油库、石油 储备库	扣10分
—54 —
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	范》GB 50759的有关规定 设置油气回收设施。				
10	在雨水沟(管)穿越防火堤 处，应采取排水控制措施。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014 )第 6.5.6条；《石油储备库 设计规范》(GB 50737-2011)第 5.4.3 条	石油库、石油 储备库	扣10分
11	储罐区防火堤内的含油污 水管道引出防火堤时，应在 堤外采取防止泄漏的易燃 和可燃液体流出罐区的切 断措施。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014 )第 13.2.2条；《石油储备库 设计规范》(GB 50737-2011)第 9.2.3 条	石油库、石油 储备库	扣10分
12	石油库排水管道设置应符 合下列规定： 1•石油库的含油与不含油 污水，应采用分流制排放。 含油污水应采用管道排放； 未被易燃和可燃液体污染 的地面雨水和生产废水可 采用明沟排放。 2.	含油污水管道应在储罐 组防火堤处、其他建(构) 筑物的排水管出口处、支管 与干管连接处、干管每隔 300m处设置水封井。 3.	石油库通向库外的排水 管道和明沟，应在石油库围 墙里侧设置水封井和截断 装置。水封井与围墙之间的 排水通道应采用暗沟或暗 管。 4.	水封井的水封高度不应 小于0.25m。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014 )第 13.2.1 条、13.2.3 条、 1324 条、1325 条	石油库	1、 2、 3、 4 项 发现问题分别 扣10分
13	石油储备库排水管道设置 应符合下列规定： 1•石油储备库的含油与不 含油污水，应采用分流制排 放。含油污水应采用管道排 放；未被油品污染的地面雨 水和生产废水可采用明渠 排放，但在排出储备库围墙 之前应设置水封装置。水封 装置与围墙之间的排水通 道应采用暗渠或暗管。 2.含油污水管道应在防火 堤处或建筑物、构筑物的排	查现场	《石油储备库设计规 范》(GB 50737-2011) 第 9.2.1 条、9.2.4 条、9.2.5 条、926条	石油储备库	1、 2、 3、 4 项 发现问题分别 扣10分
55
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	水管出口处、支管与干管连 接处、干管每隔300m处设 置水封井。 3.	石油储备库的污水管道 在通过储备库围墙处应设 置水封设施。 4.	水封井的水封高度不应 小于0.25m。				
14	液化坯、液氨等储罐的储存 系数不应大于0.9。	查记录， 查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 6.3.9 条	LPG储存企业	扣10分
15	1.	寒冷地区的液化坯储罐 罐底管道应采取防冻措施， 液化桂罐的脱水管道上应 设双阀； 2.	有脱水作业的液化坯储 罐宜设置有防冻措施的二 次脱水罐。二次脱水罐的设 计压力应大于或等于液化 疑储罐的设计压力与两容 器最大液位差所产生的静 压力之和。不设二次自动脱 水罐时，脱水管道上的最后 一道阀门应采用弹簧快关 阀。	查现场	《石油化工储运系统罐 区设计规范》(SH/T 3007-2014)第 644 条、 第6.4.8条	LPG储存企业	1•有脱水作业 的液化坯储 罐，未设置脱 水罐，且脱水 管道为单阀的 扣50分； 2.	有脱水作业 的液化坯储 罐，未设置脱 水罐，最后一 道阀未采用弹 簧快关阀扣10 分； 3.	其他情况扣 5分
16	液化桂铁路和汽车的装卸 设施严禁就地排放液化坯。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 6.4.3 条	LPG储存企业	扣50分
17	液化桂储罐的安全阀出口 管应接至火炬系统。确有困 难时，可就地放空，但其排 气管口应高出8m范围内 储罐罐顶平台3m以上。	查现场	《石油化工企业设计防 火标准(2018版)》(GB 50160-2008 )第 6.3.13 条	LPG储存企业	1.	设有火炬系 统，但安全阀 出口未接入的 扣50分； 2.	未设置火炬 系统，但未经 安全论证直接 排放的扣50 分； 3.	经论证后直 排，但排放口 高度不满足规 范要求的扣10 分
56
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
18	储存含有易自聚不稳定的 烯疑、二烯坯等物料时，应 采取防止生成自聚物的措 施。	查设计资 料，查操 作规程， 查记录	《石油化工储运系统罐 区设计规范》(SH/T 3007-2014)第 7.3 条	LPG储存企业	扣10分
19	液化天然气接收站应设置 蒸发气处理系统。蒸发气处 理系统应收集液化天然气 设备及管道漏热产生的蒸 发气、保冷循环产生的蒸发 气和装卸船以及装车等正 常操作所产生的蒸发气。	查现场	《液化天然气接收站工 程设计规范》(GB 51156-2015)第 5.4.1 条、 第5.4.2条	LNG储存企业	扣10分
20	可能出现真空的工艺设备 和管道应采取防止真空造 成损坏的措施。	查现场	《液化天然气接收站工 程设计规范》(GB 51156-2015 )第 5.1.11 条	LNG储存企业	扣10分
21	工艺设备及管道应设置氮 气吹扫设施，吹扫压力不得 大于被吹扫工艺设备及管 道的设计压力。	查现场	《液化天然气接收站工 程设计规范》(GB 51156-2015 )第 5.1.12 条	LNG储存企业	扣10分
22	气化器操作压力大于 6.3MPa (G)时，出入口均 应设置双阀隔离。	查现场	《液化天然气接收站工 程设计规范》(GB 51156-2015 )第 5.6.13 条	LNG储存企业	扣10分
23	气化器的设计压力应大于 或等于安全阀的整定压力。	查现场	《液化天然气接收站工 程设计规范》(GB 51156-2015 )第 5.6.15 条	LNG储存企业	扣10分
24	液化天然气槽车装车应采 用装车臂密闭装车，并应配 置氮气吹扫及置换设施。	查现场	《液化天然气接收站工 程设计规范》(GB 51156-2015)第 5.8.3 条	LNG储存企业	扣10分
25	液化天然气管道泄压安全 设施的设置应符合下列规 定： 1•两端阀门关闭且因外界 环境影响可能造成介质压 力升高的液化天然气管道 应设置泄压安全措施； 2.减压阀后的管道系统不 能承受减压阀前的压力时， 应设置泄压安全措施。	查资料、 查现场	《液化天然气接收站工 程设计规范》(GB 51156-2015)第 5.9.1 条	LNG储存企业	扣10分
26	液化天然气不应就地排放， 严禁排至封闭的排水沟 (管)内。	查现场	《液化天然气接收站工 程设计规范》(GB 51156-2015)第 5.9.3 条	LNG储存企业	扣50分
57
3设备安全风险评估
3.1重点评估内容
1.	评估储罐选型是否可以满足介质危险性的相关要求；
2.	国内首次采用的储罐型式是否开展有效的安全可靠性论证；
3.	评估储罐相关安全附件（如安全阀、爆破片、呼吸阀、阻火器、氮封等）的设置 符合性、有效性及运行情况；
4.	评估是否存在全压力式或半冷冻式液化炷储罐单罐容积超过4000n?,在《石油化 工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）实施之前建造的超过4000n?的全 压力式或半冷冻式液化炷储罐应开展相应的安全风险评估并论证；
5.	评估企业储罐类型、附件、装卸设施是否存在淘汰的设备；
6.	评估企业是否存在设备不完好或带病运行的情形。
3.2设备安全风险评估检查表
对于企业设备选型及运行安全风险评估可参考表3中规定的相关内容开展。
表3设备安全风险评估检查表
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
1	国内首次采用的储罐型式应开展 有效的安全可靠性论证。	查档案资料	参照《危险化学品建设 项目安全监督管理办 法》（国家安全生产监 督管理总局令第45号） 第十三条	石油库、石 油储备库、 LPG储存 企业、 LNG储存 企业	扣50分
2	离心式可燃气体压缩机和可燃液 体泵应在其出口管道上安装止回 阀。	查现场	《石油化工企业设计 防火标准（2018年版）》 （GB 50160-2008 ）第 7.2.11条;《石油库设 计规范》	（GB 50074-2014）第 7.0.12 条	石油库、石 油储备库、 LPG储存 企业、 LNG储存 企业	扣5分
3	油气储运企业不得使用应当淘汰 的危及生产安全的工艺、设备。	查现场，查档 案资料	《安全生产法》第三十 八条；《淘汰落后安全 技术装备目录（2015年 第一批）》（安监总科 技〔2015〕75号）；《淘 汰落后安全技术工艺、 设备目录（2016年）》 （安监总科技〔2016〕 137号）；《淘汰落后 危险化学品安全生产	石油库、石 油储备库、 LPG储存 企业、 LNG储存 企业	依据《化工 和危险化 学品生产 经营单位 重大生产 安全事故 隐患判定 标准（试 行）》第十 一条判定
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
			工艺技术设备目录（第 一批）》（应急厅〔2020〕 38号）		为重大隐 患的扣 150分，不 属于重大 隐患的扣 50分
4	承压部位的连接件螺栓配备应齐 全、紧固到位。	查现场	设备安全建议	石油库、石 油储备库、 LPG储存 企业、 LNG储存 企业	扣5分
5	安全阀、爆破片等安全附件未正 常投用。	查现场	《化工和危险化学品 生产经营单位重大生 产安全事故隐患判定 标准（试行）》（安监 总管三〔2017〕121号） 第十五条	石油库、石 油储备库、 LPG储存 企业、 LNG储存 企业	依据《化工 和危险化 学品生产 经营单位 重大生产 安全事故 隐患判定 标准（试 行）》第十 五条判定 为重大隐 患的扣 150分，不 属于重大 隐患的扣 50分
6	当油罐不能满足《立式圆筒形钢 制焊接油罐设计规范》第11.1.2 条的规定或其他原因需要锚固 时，应进行锚固设计；锚固形式 应满足锚固设计强度要求；锚固 螺栓的最小规格应为M24。锚固 螺栓的腐蚀裕量不应小于3mmo	查现场，查档 案资料	《立式圆筒形钢制焊 接油罐设计规范》（GB 50341-2014）第 11.2.1 条、第 1122 条、11.2.4 条	石油库、石 油储备库	扣10分
7	储罐物料进出口管道靠近罐根处 应设一个总的切断阀，每根储罐 物料进出口管道上还应设一个操 作阀。储罐放水管应设双阀。	查现场，查档 案资料	《石油化工储运系统 罐区设计规范》 （SH/T3007-2014 ）第 5.3.7 条	石油库、石 油储备库	扣5分;若 长期不需 排水的储 罐,其排污 阀为单阀 设置的，需 在阀后增 加盲板
8	热力管道不得与甲、乙、丙A类 液体管道敷设在同一条管沟内。	查现场，查档 案资料	《石油库设计规范》 （GB 50074-2014）第	石油库、石 油储备库	扣10分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
			9.1.15 条		
9	罐底边缘板的外伸部分应采取可 靠的防水措施。	查现场	《立式圆筒形钢制焊 接油罐操作维护修理 规范》	(SY/T 5921-2017)第 5.6.323 条	石油库、石 油储备库	扣10分
10	与储罐等设备连接的管道，应使 其管系具有足够的柔性，并应满 足设备管口的允许受力要求。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 9.1.10 条	石油库	扣10分
11	地上储罐应采用钢制储罐。	查现场，查档 案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 6.1.1 条	石油库	扣50分
12	储存沸点低于45°C或37.8°C的饱 和蒸气压大于88kPa的甲b类液 体，应采用压力储罐、低压储罐 或低温常压储罐，并应符合下列 规定： 1•选用压力储罐或低压储罐时， 应采取防止空气进入罐内的措 施，并应密闭回收处理罐内排出 的气体。 2.选用低温常压储罐时，应采取 下列措施之一： 1)	选用内浮顶储罐，应设置氮气 密封保护系统，并应控制储存温 度使液体蒸气压不大于88kPa； 2)	选用固定顶储罐，应设置氮气 密封保护系统，并应控制储存温 度低于液体闪点5°C及以下。	查现场，查档 案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 6.1.2 条	石油库	扣50分
13	储存沸点不低于45 °C或在37.8°C 时的饱和蒸气压不大于88kPa的 甲B、乙A液体化工品和轻石脑 油，应采用外浮顶储罐或内浮顶 储罐。有特殊储存需要时，可采 用容量小于或等于10000m3的固 定顶储罐、低压储罐或容量不大 于lOOnP的卧式储罐，但应采取 下列措施之一： 1•应设置氮气密封保护系统，并 应密闭回收处理罐内排出的气 体； 2.应设置氮气密封保护系统，并 应控制储存温度低于液体闪点 5°C及以下。	查现场，查档 案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 6.1.3 条	石油库	扣50分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
14	储存甲B、乙A原油和成品油， 应采用外浮顶储罐、内浮顶储罐 和卧式储罐。3号喷气燃料的最 高储存温度低于油品闪点5°C及 以下时，可采用容量小于或等于 10000m3的固定顶储罐。当采用 卧式储罐储存甲B、乙A油品时， 储存甲B油品卧式储罐的单罐容 量不应大于100m3,储存乙a油 品卧式储罐的单罐容量不应大于 200m3 o	查现场，查档 案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 6.1.4 条	石油库	扣50分
15	外浮顶储罐应采用钢制单盘式或 钢制双盘式浮顶。	查现场，查档 案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 6.1.6 条	石油库	扣10分
16	内浮顶储罐的内浮顶选用，应符 合下列规定： 1•内浮顶应采用金属内浮顶，且 不得采用浅盘式或敞口隔舱式内 浮顶； 2.	储存I、II级毒性液体的内浮 顶储罐和直径大于40m的储存甲 B、乙A液体的内浮顶储罐，不得 采用用易熔材料制作的内浮顶; 3.	直径大于48m的内浮顶储罐， 应选用钢制单盘式或双盘式内浮 顶； 4.	新结构内浮顶的采用应通过安 全性评估。	查现场，查档 案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 6.1.7 条	石油库	扣10分
17	固定顶储罐的直径不应大于 48m。	查现场，查档 案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 6.1.9 条	石油库	《石油库设 计规淘(GB 50074-2014) 实施之后 建成投产 的扣10分
18	覆土立式油罐应采用独立的罐室 及出入通道。与管沟连接处必须 设置防火、防渗密闭隔离墙。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 6.2.2 条	石油库	扣50分
19	I、II级毒性液体管道不应埋地 敷设，并应有明显区别于其他管 道的标志；必须埋地敷设时应设 防护套管，并应具备检漏条件。	查现场，查档 案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 9.1.3 条	石油库	扣10分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
20	管道在跨越铁路、道路上方的管 段上不得装设阀门、法兰、螺纹 接头、波纹管及带有填料的补偿 器等可能出现渗漏的组成件。	查现场，查档 案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 9.1.6 条	石油库	扣10分
21	库外管道应在进出储罐区和库外 装卸区的便于操作处设置截断阀 门。	查现场，查档 案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 9.2.11 条	石油库	扣10分
22	釆用氮气密封保护系统的储罐应 设事故泄压设备，并要确保氮封 系统完好在用。	查现场，查资 料	《国家安全生产监督 管理总局关于进一步 加强化学品罐区安全 管理的通知》(安监总 管三〔2014〕68号)第 二条(四)；《石油库 设计规范》(GB 50074-2014)第 646 条	石油库	扣10分
23	输送加热液体的泵，不应与输送 闪点低于45°C液体的泵设在同 一个房间内。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 7.0.4 条	石油库	扣10分
24	输送液化姪等甲A类液体的泵， 不应与输送其他易燃和可燃液体 的泵设在同一个房间内。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 7.0.5 条	石油库	扣10分
25	I、II级毒性液体的输送泵应采 用屏蔽泵或磁力泵。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第7.0.6条	石油库	扣10分
26	下列储罐的通气管上必须装设阻 火器： 1•储存甲B类、乙类、丙A类液体 的固定顶储罐和地上卧式储罐； 2.	储存甲B类和乙类液体的覆土 卧式油罐； 3.	储存甲B类、乙类、丙A类液体 并采用氮气密封保护系统的内浮 顶储罐。	查现场，查档 案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 6.4.7 条	石油库	扣50分
27	易燃和可燃气体排放管口的设 置，应符合下列规定： 1.排放管口应设在泵房(棚)夕卜， 并应高出周围地坪4m及以上；	查现场，查档 案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 7.0.15 条	石油库	扣5分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	2.	排放管口设在泵房(棚)顶面 上方时，应高出泵房(棚)顶面 1.5m及以上； 3.	排放管口与泵房门、窗等孔洞 的水平路径不应小于3.5m；与配 电间门、窗及非防爆电气设备的 水平路径不应小于5m； 4.	排放管口应装设阻火器。				
28	储存I、II级毒性液体的储罐， 应釆用密闭采样器。储罐的凝液 或残液应密闭排入专用收集系统 或设备。	查现场，查档 案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)第 6.4.11 条	石油库	扣5分
29	油罐应选用钢制浮顶罐。	查现场，查档 案资料	《石油储备库设计规 范》(GB 50737-2011) 第7.1.1条	石油储备 库	扣50分
30	浮顶应采用单盘式或双盘式的结 构。	查现场，查档 案资料	《石油储备库设计规 范》(GB 50737-2011) 第7.5.1条	石油储备 库	扣10分
31	浮顶边缘应设置有效的边缘密封 装置，密封装置应由一次密封和 二次密封组成。	查现场，查档 案资料	《石油储备库设计规 范》(GB 50737-2011) 第7.5.7条	石油储备 库	扣10分
32	管道与油罐连接应采用柔性连 接。	查现场，查档 案资料	《石油储备库设计规 范》(GB 50737-2011) 第6.4.5条	石油储备 库	扣10分
33	管道穿越、跨越道路时，管道的 穿越、跨越段上，不得装设阀门、 波纹管或套筒补偿器、法兰、螺 纹接头等附件。	查现场，查档 案资料	《石油储备库设计规 范》(GB 50737-2011) 第6.4.3条	石油储备 库	扣10分
34	油罐底板边缘与基础结合处应设 置可靠的防水设施。	查现场	《石油储备库设计规 范》(GB 50737-2011) 第7.6.4条	石油储备 库	扣10分
35	油罐罐壁外表面、罐壁内表面上 下各2m高度、浮顶内外表面及 油罐金属结构应采用涂料防腐保 护。	查现场，查档 案资料	《石油储备库设计规 范》(GB 50737-2011) 第7.6.1条	石油储备 库	扣10分
36	油罐底板上表面应采用涂层和牺 牲阳极联合防护。	查现场，查设 计资料	《石油储备库设计规 范》(GB 50737-2011) 第7.6.2条	石油储备 库	扣10分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
37	液化坯、液氨、液氯等易燃易爆、 有毒有害液化气体的充装应使用 万向管道充装系统。	查现场，查档 案资料	《化工和危险化学品 生产经营单位重大生 产安全事故隐患判定 标准(试行)》(安监 总管三〔2017〕121号) 第七条	LPG储存 企业	扣150分 (不重复 扣除淘汰 设备项分 数)
38	液化坯管道不得采用软管连接。	查现场	《石油化工企业设计 防火标准(2018年版)》 (GB 50160-2008 )第 7218 条	LPG储存 企业	扣150分 (不重复 扣除淘汰 设备项分 数)
39	储罐的气体放空管管径不应小于 安全阀的入口直径，并应安装在 罐体顶部。当罐体顶部设有人孔 时，气体放空接合管可设置在人 孑L盖上。	查现场，查档 案资料	《石油化工储运系统 罐区设计规范》 (SH/T3007-2014 )第 6.2.3 条	LPG储存 企业	扣10分
40	压力储罐的安全阀设置应符合下 列规定： 1.	安全阀的开启压力(定压)不 得大于储罐的设计压力； 2.	安全阀应设置在罐体的气体放 空接合管上，并应高于罐顶； 3.	安全阀应铅直安装。	查现场	《石油化工储运系统 罐区设计规范》 (SH/T3007-2014 )第 6.4.2 条	LPG储存 企业	扣10分
41	乙烯、乙烷组分的球形储罐，其 设计温度不得高于受压元件金属 可能达到的最低温度。	查台账，查设 计资料	《液化桂球形储罐安 全设计规范》 (SH3136-2003 )第 4.1.1 条	LPG储存 企业	扣50分
42	通常根据最低设计温度确定c2 组分液化桂球形储罐的设备材 料；根据储存条件下，可能达到 的最高温度对应的饱和蒸气压所 确定的工作压力乘以1.1作为球 形储罐的设计压力，除非另有规 定。	查台账，查设 计资料	《液化桂球形储罐安 全设计规范》 (SH3136-2003 )第 4.1.1 条	LPG储存 企业	扣50分
43	C2组分的液化桂球形储罐应设 置外保冷层。	查现场，查设 计资料	《液化桂球形储罐安 全设计规范》 (SH3136-2003 )第 4.3.3 条	LPG储存 企业	扣10分
44	C3、C4组分的液化坯或液化石油 气球形储罐的设计压力应按不低 于50°C时的实际饱和蒸气压来 确定。	查台账，查设 计资料	《液化桂球形储罐安 全设计规范》 (SH3136-2003 )第 4.1.2 条	LPG储存 企业	扣50分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
45	液化桂球形储罐必须设有安全 阀、液位计、压力计及温度计等 安全附件。人孔应分别布置于上、 下两极，气体放空接管应设置在 罐顶。	查台账，查现 场，查设计资 料	《液化桂球形储罐安 全设计规范》 (SH3136-2003 )第 4.4.2 条	LPG储存 企业	扣50分
46	液化天然气罐内泵应采用安装在 储罐泵井内的立式潜液泵，并应 配有专用吊装用具等附件。	查现场	《液化天然气接收站 工程设计规范》(GB 51156-2015)第 641 条	LNG储存 企业	扣10分
47	液化天然气储罐应设置安全阀及 备用安全阀。安全阀的泄放量应 按下列工况可能的组合进行计 算，各种工况的气体排放量可按 《液化天然气接收站工程设计规 范》(GB 51156-2015)附录 A 的方法计算： 1•火灾时的热量输入； 2.	充装时置换及闪蒸； 3.	大气压降低； 4.	泵冷循环带入的热量； 5.	控制阀失灵； 6.	翻滚。	查现场，查档 案资料	《液化天然气接收站 工程设计规范》(GB 51156-2015)第 5.3.9 条	LNG储存 企业	扣10分
48	液化天然气储罐应设置补气阀和 真空安全阀。	查现场	《液化天然气接收站 工程设计规范》(GB 51156-2015 )第 5.3.10 条	LNG储存 企业	扣10分
49	液化天然气储罐选型应符合下列 规定： 1•应对液化天然气储罐的罐型进 行风险评估，确定对周围环境、 人员和财产安全的影响； 2.	液化天然气储罐宜选择本规范 附录B所示的罐型； 3.	在人口稠密或设施密集的工业 地区宜选择双容罐、全容罐或薄 膜罐； 4.	在安全间距满足要求的条件 下，可选用单容罐。	查现场，查档 案资料	《液化天然气接收站 工程设计规范》(GB 51156-2015)第 7.1.1 条	LNG储存 企业	扣10分
50	液化天然气储罐的管口应设置在 罐顶。	查现场，查档 案资料	《液化天然气接收站 工程设计规范》(GB 51156-2015)第 7.1.3 条	LNG储存 企业	扣10分
51	低温钢质内罐罐底、罐壁及吊顶 应进行保冷设计。	查现场	《液化天然气接收站 工程设计规范》(GB 51156-2015)第 741 条	LNG储存 企业	扣5分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
52	低温钢质内罐的罐壁外侧应设置 弹性保冷层。	查档案资料	《液化天然气接收站 工程设计规范》(GB 51156-2015)第 744 条	LNG储存 企业	扣10分
53	液化天然气储罐内应设置上部及 下部进料管线。	查现场，查档 案资料	《液化天然气接收站 工程设计规范》(GB 51156-2015 )第 5.3.12 条	LNG储存 企业	扣10分
54	液化天然气储罐应设置预冷管 线。预冷管线上应设置压力、温 度、流量检测仪表和调节流量的 阀门。	查现场，查档 案资料	《液化天然气接收站 工程设计规范》(GB 51156-2015 )第 5.3.13 条	LNG储存 企业	1.若未设 置设置预 冷管线扣 10分； 2.其他扣 5分
55	蒸发气压缩机出口管道应设置止 回阀；外输泵出口管道宜设置2 种不同型式的止回阀。	查现场，查档 案资料	《液化天然气接收站 工程设计规范》(GB 51156-2015 )第 5.4.4 条、第5.5.5条	LNG储存 企业	1•未设置 止回阀扣 10分； 2.其他扣 5分。
56	液化天然气泵及气化器应设置备 用设备。	查现场	《液化天然气接收站 工程设计规范》(GB 51156-2015)第 5.1.5 条	LNG储存 企业	扣5分
4仪表安全风险评估
4.1重点评估内容
1.	涉及重点监管危险化学品和重大危险源的油气储存企业应开展SIL (安全完整性 等级)评估，确定安全联锁的SIL等级，编制安全要求规格书，并评估联锁回路SIL等 级的符合性，提出相应升级改造要求。对于己经完成SIL评估的企业，可只评估该项工 作的完善性，并评估相关安全建议的落实情况；
2.	评估储罐附属仪表设置及选型的符合性、合理性；
3.	评估企业报警(含工艺设备报警及GDS报警)的设置情况；
4.	评估企业涉及《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督 管理总局令第40号)中规定的重点设施的紧急切断装置和独立安全仪表系统的配备情 况；
5.	评估可燃气体和有毒气体检测报警系统的独立性；
6.	评估涉及重点监管危险化学品和重大危险源相关设施的可燃气体和有毒气体泄
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漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化系统装备和使用率是否达到100%；
7.评估过程控制系统与安全仪表系统全生命周期中操作与维护及管理情况。
4.2仪表安全风险评估检查表
企业仪表安全风险评估可参考表4中规定的相关内容开展。
表4仪表安全风险评估检查表
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
1	涉及重点监管危险化学品和重大 危险源的油气储存企业应开展 SIL评估，确定安全联锁的SIL 等级，编制安全要求规格书，并 评估联锁回路SIL等级的符合 性，提出相应升级改造要求。	查报告，缺 少报告的 应补充评 估	参考《国家安全监管总局关 于加强化工安全仪表系统 管理的指导意见》（安监总 管三〔2014〕116号）第四 条、十三条、十四条内容进 一步提出	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	1•未实施 SIL评估或 SIL评估提 出的建议 未关闭的 扣10分； 2.其他扣 5分
2	对重大危险源中的毒性气体、剧 毒液体和易燃气体等重点设施， 设置紧急切断装置；毒性气体的 设施，设置泄漏物紧急处置装置。 涉及毒性气体、液化气体、剧毒 液体的一级或者二级重大危险 源，配备独立的安全仪表系统 （SIS）。	查现场	《危险化学品重大危险源 监督管理暂行规定》（国家 安全生产监督管理总局令 第40号）第十三条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	依据《化 工和危险 化学品生 产经营单 位重大生 产安全事 故隐患判 定标准 （试行）》 第五条判 定为重大 隐患的扣 150分，不 属于重大 隐患的扣 50分
3	安全仪表系统应设计成故障安全 型。当安全仪表系统内部产生故 障时，安全仪表系统应能按设计 预定方式，将过程转入安全状态。	查设计资 料，查现场	《石油化工安全仪表系统 设计规范》（GB/T 50770-2013）第 5.0.11 条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣10分
4	涉及“两重点一重大”储存设施的 自动化系统装备投用率达到 100%o	查现场	《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》（安 委〔2020〕3 号）	石油库、 石油储备 库、LPG	扣10分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
				储存企 业、LNG 储存企业	
5	可燃气体和有毒气体检测报警系 统应独立于其他系统单独设置。	查现场	《石油化工可燃气体和有 毒气体检测报警设计标准》 (GB/T 50493-2019 )第 3.0.8 条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣10分
6	可燃气体和有毒气体检测报警器 的设置与报警值的设置应满足 GB/T 50493 和 SY 6503 要求。	查现场	《石油化工可燃气体和有 毒气体检测报警设计标准》 (GB/T 50493-2019)；《石 油天然气工程可燃气体检 测报警系统安全规范》(SY 6503-2016)	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	依据《化 工和危险 化学品生 产经营单 位重大生 产安全事 故隐患判 定标准 (试行)》 第十二条 判定为重 大隐患的 扣150分， 不属于重 大隐患的 扣10分
7	可燃气体和有毒气体的检测系统 应采用两级报警。同级别的有毒 和可燃气体同时报警时，有毒气 体报警的级别应优先。	查现场	《石油化工可燃气体和有 毒气体检测报警设计标准》 (GB/T 50493-2019 )第 3.0.2 条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣10分
8	控制室、机柜间的空调新风引风 口等可燃气体和有毒气体有可能 进入建筑物的地方，应设置可燃 气体和(或)有毒气体探测器。	查现场	《石油化工可燃气体和有 毒气体检测报警设计标准》 (GB/T 50493-2019 )第 4.4.3 条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣10分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
9	仪表气源应符合下列要求： 1•采用清洁、干燥的空气； 2.	应设置备用气源。备用气源可 采用备用压缩机组、贮气罐或第 二气源（也可用干燥的氮气）； 3.	仪表供气管网压力低应报警， 压力超低宜联锁。	查现场	《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》（应 急〔2019〕78号）6仪表 安全风险隐患排查表（三） 仪表系统设置第2条 《仪表供气设计规范》 （HG/T20510-2014 ） 第 4.3.1 条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣5分
10	爆炸危险场所的仪表、仪表线路 的防爆等级应满足区域的防爆要 求。	查现场	《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》（应 急〔2019〕78号）6仪表 安全风险隐患排查表（三） 仪表系统设置第4条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣10分
11	重大危险源配备的温度、压力、 液位、流量、组份等信息应不间 断采集和监测以及可燃气体和有 毒有害气体泄漏检测报警装置， 并具备信息远传、连续记录、事 故预警、信息存储等功能。记录 的电子数据的保存时间不少于30 天。	查现场	《危险化学品重大危险源 监督管理暂行规定》（国家 安全生产监督管理总局令 第40号）第十三条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣5分
12	危险化学品重大危险源罐区安全 监控装备应符合要求： 1•摄像头的设置个数和位置，应 根据罐区现场的实际情况而定， 既要覆盖全面，也要重点考虑危 险性较大的区域； 2.	摄像头的安装咼度应确保可以 有效监控到储罐顶部； 3.	摄像监控设备的选型和安装要 符合相关技术标准，有防爆要求 的应使用防爆摄像机或采取防爆 措施。	查现场	《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设 置规范》（AQ 3036-2010） 第10.1条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣5分
13	大型（5000m3以上）可燃液体储 罐、400m3以上的危险化学品压 力储罐应另设高高液位监测报警 及联锁控制系统。	查设计图 纸，查现场	《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设 置规范》（AQ 3036-2010） 第6.3.7条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG	扣10分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
				储存企业	
14	应在自动控制系统中设高、低液 位报警并应符合下列规定： 1.	储罐高液位报警的设定高度， 不应高于储罐的设计储存高液 位； 2.	储罐低液位报警的设定高度， 不应低于储罐的设计储存低液 位。	查设计资 料，查现场	《石油化工储运系统罐区 设计规范》 (SH/T3007-2014)第 5.4.2 条	石油库、 石油储备 库	扣10分
15	储罐物料进岀口管道靠近罐体处 应设一个总切断阀。对大型储罐 (公称直径大于或等于30m或公 称容积大于或等于10000m3的储 罐)，应采用带气动型、液压型 或电动型执行机构的阀门。当执 行机构为电动型时，其电源电缆、 信号电缆和电动执行机构应作防 火保护。切断阀应具有自动关闭 和手动关闭功能，手动关闭包括 遥控手动关闭和现场手动关闭。	查现场	《立式圆筒形钢制焊接储 罐安全技术规程》(AQ 3053-2015)第 6.13 条	石油库、 石油储备 库	电动阀的 执行机构 未设置防 火保护暂 不扣分， 其余不满 足情形均 扣10分
16	容量大于100m3的储罐应设液位 测量远传仪表，并应符合下列规 定： 1•液位连续测量信号应采用模拟 信号或通信方式接入自动控制系 统； 2.	应在自动控制系统中设高、低 液位报警； 3.	储罐高液位报警的设定高度应 符合现行行业标准《石油化工储 运系统罐区设计规范》SH/T 3007 的有关规定； 4.	储罐低液位报警的设定高度应 满足泵不发生汽蚀的要求，外浮 顶储罐和内浮顶储罐的低液位报 警设定高度(距罐底板)宜高于 浮顶落底高度0.2m及以上。	查现场， 查设计文 件	《石油库设计规范》(GB 50074-2014)第 15.1.1 条	石油库	扣10分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
17	下列储罐应设高高液位报警及联 锁，高高液位报警应能同时联锁 关闭储罐进口管道控制阀： 1•年周转次数大于6次，且容量 大于或等于10000廿的甲酥乙 类液体储罐； 2.	年周转次数小于或等于6次， 且容量大于20000m3的甲b、乙 类液体储罐； 3.	储存I、II级毒性液体的储罐。	查现场， 查设计文 件	《石油库设计规范》(GB 50074-2014)第 15.1.2 条	石油库	扣10分
18	容量大于或等于50000m3的外浮 顶储罐和内浮顶储罐应设低低液 位报警。低低液位报警设定高度 (距罐底板)不应低于浮顶落底 高度，低低液位报警应能同时联 锁停泵。	查现场， 查设计文 件	《石油库设计规范》(GB 50074-2014)第 15.1.3 条	石油库	扣10分
19	用于储罐高高、低低液位报警信 号的液位测量仪表应采用单独的 液位连续测量仪表或液位开关， 并应在自动控制系统中设置报警 及联锁。	查现场， 查设计文 件	《石油库设计规范》(GB 50074-2014)第 15.1.4 条	石油库	扣5分
20	一级石油库的重要工艺机泵、消 防泵、储罐搅拌器等电动设备和 控制阀门除应能在现场操作外， 尚应能在控制室进行控制和显不 状态。	查现场	《石油库设计规范》(GB 50074-2014)第 15.1.7 条	石油库	扣5分
21	易燃和可燃液体输送泵出口管道 应设压力测量仪表，压力测量仪 表应能就地显示，一级石油库尚 应将压力测量信号远传至控制 室。	查现场	《石油库设计规范》(GB 50074-2014)第 15.1.8 条	石油库	扣5分
22	一级石油库消防泵的启停、消防 水管道及泡沫液管道上控制阀的 开关均应在消防控制室实现远程 启停控制，总控制台应显示泵运 行状态和控制阀的阀位信号。	查现场	《石油库设计规范》(GB 50074-2014)第 15.1.11 条	石油库	扣5分
71
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
23	自动控制系统的室外仪表电缆敷 设，应符合下列规定： 1.	在生产区敷设的仪表电缆宜采 用电缆沟、电缆保护管、直埋等 地下敷设方式。采用电缆沟时， 电缆沟应充沙填实； 2.	生产区局部地段确需在地面敷 设的电缆，应采用镀锌钢保护管 或带盖板的全封闭金属电缆槽等 方式敷设。	查现场	《石油库设计规范》(GB 50074-2014)第 15.1.13 条	石油库	扣10分
24	每座油罐应设置液位连续测量仪 表和高高液位开关、低低液位开 关，并应符合下列规定： 1.	液位计的精度应优于±lmm； 2.	连续液位计应具备高液位报 警、低液位报警和高高液位联锁 关闭油罐进口阀门的功能，低液 位报警设定高度(距罐底板)不 宜小于2m； 3.	高高液位开关应具备高高液位 联锁关闭油罐进口阀门的功能； 4.	低低液位开关应具备低低液位 联锁停输油泵并关闭泵出口阀门 的功能，低低液位开关设定高度 (距罐底板)可不小于1.85m； 5.	液位连续测量信号应以现场通 信总线的方式远传送入控制室的 罐区液位数据采集系统，并通过 串行接口与储备库计算机监控管 理系统通信。	查设计资 料，查现场	《石油储备库设计规范》 (GB50737-2011)第 11.1.2 条	石油储备 库	扣10分
25	油罐应设多点平均温度测量仪表 并应将温度测量信号远传到控制 室。	查现场	《石油储备库设计规范》 (GB50737-2011)第 11.1.3 条	石油储备 库	扣5分
26	电动设备(如机泵、油罐搅拌器、 电动阀等)的开关除应能在现场 操外，也应能在控制室进行控制 和显示状态。	查现场	《石油储备库设计规范》 (GB50737-2011)第 11.1.4 条	石油储备 库	扣5分
72
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
27	输油泵进出口管道应设压力测量 仪表，压力测量仪表应能就地显 示，并应将压力测量信号远传到 控制室。	查现场	《石油储备库设计规范》 (GB50737-2011)第 11.1.5 条	石油储备 库	扣5分
28	室外仪表电缆敷设应符合下列规 定： 1.	在生产区敷设的仪表电缆宜采 用电缆沟、电缆管道、直埋等地 面下敷设方式；采用电缆沟时， 电缆沟应充沙填实； 2.	生产区局部地方确需在地面敷 设的电缆应采用保护管或带盖板 的电缆桥架等方式敷设。	查现场	《石油储备库设计规范》 (GB50737-2011)第 11.4.1 条	石油储备 库	扣10分
29	压力储罐应设压力就地指示仪表 和压力远传仪表。压力就地指示 仪表和压力远传仪表仪表不得共 用一个开口。	查设计图 纸，查现场	《石油化工储运系统罐区 设计规范》(SH/T 3007-2014)第 6.3.1 条	LPG储存 企业	扣5分
30	压力储罐液位测量应设一套远传 仪表和一套就地指示仪表，就地 指示仪表不应选用玻璃板液位 计。	查设计图 纸，查现场	《石油化工储运系统罐区 设计规范》(SH/T 3007-2014)第 6.3.2 条	LPG储存 企业	扣10分
31	液位测量远传仪表应设高、低液 位报警。高液位报警的设定高度 应为储罐的设计储存高液位；低 液位报警的设定高度，应满足从 报警开始10min~15min内泵不会 汽蚀的要求。	查现场	《石油化工储运系统罐区 设计规范》 (SH/T3007-2014)第 6.3.3 条	LPG储存 企业	扣5分
32	压力储罐应另设一套专用于高高 液位报警并联锁切断储罐进料管 道阀门的液位测量仪表或液位开 关。高高液位报警的设定高度， 不应大于液相体积达到储罐计算 容积的90%时的高度。	查现场	《石油化工储运系统罐区 设计 规 范》 (SH/T3007-2014)第 6.3.4 条	LPG储存 企业	扣10分
33	液化坯储罐底部的液化桂出入口 管道应设可远程操作的紧急切断 阀。紧急切断阀的执行机构应有 故障安全保障措施。	查现场	《石油化工储运系统罐区 设计 规 范》 (SH/T3007-2014)第 6.4.1 条	LPG储存 企业	扣10分
73
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
34	液化坯铁路和汽车的装卸设施应 在距装卸车鹤位10m以外的装卸 管道上应设便于操作的紧急切断 阀。	查现场	《石油化工企业设计防火 标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第 643 条	LPG储存 企业	扣10分
35	全冷冻式液化坯储罐应设真空泄 放设施和高、低温度检测，并应 与自动控制系统相联。	查现场	《石油化工企业设计防火 标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第 6.3.11	LPG储存 企业	扣10分
36	液化天然气储罐应设置满足预 冷、运行和停车操作要求的液位、 压力、温度和密度检测仪表。	查现场	《液化天然气接收站工程设 计规范》(GB 51156-2015 )第 条	LNG储存 企业	扣10分
37	液化天然气储罐液位的设置应符 合下列规定： 1.	基于液化天然气储罐的最大充 装体积流量，从最高操作液位上 升至高高液位的时间不宜小于 1 Omin,达到高高液位时应联锁关 闭入口阀门； 2.	储罐低低液位应根据液化天然 气储罐类型及罐内泵特性确定。	查现场	《液化天然气接收站工程设 计规范》(GB 51156-2015 )第 5.3.2 条	LNG储存 企业	扣10分
38	液化天然气储罐液位的设置应符 合下列规定： 1•应设置2套独立的液位计，达 到高高液位或低低液位时应报警 和联锁； 2.应设置1套独立的、用于高液 位监测的液位计，达到高高液位 时应报警和联锁。	查现场	《液化天然气接收站工程设 计规范》(GB 51156-2015 )第 5.3.3 条	LNG储存 企业	扣10分
39	绝热层与内罐气相空间不连通 时，应设置差压表或者在绝热层 设置压力表。	查现场	《液化天然气接收站工程设 计规范》(GB 51156-2015 )第 5.3.5 条	LNG储存 企业	扣5分
40	液化天然气储罐应设置满足正常 操作、高压、低压及负压监测需 要的压力表。高压、低压及负压 监测仪表应具有报警和联锁功 能。	查现场	《液化天然气接收站工程设 计规范》(GB 51156-2015 )第 5.3.4 条	LNG储存 企业	扣5分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
41	液化天然气储罐温度计的设置应 符合下列规定： 1.	内罐应设置多点温度计，相邻2 个测温传感器之间的垂直距离不 超过2m； 2.	气相空间宜设置温度计； 3.	内罐罐壁及底部应设置监测预 冷及升温的温度计； 4.	外罐内壁下部及底部环形空间 应设置监测泄漏的温度计，温度 达到低限值时应报警。	查现场	《液化天然气接收站工程设 计规范》(GB 51156-2015 )第 5.3.6 条	LNG储存 企业	扣5分
42	蒸发气压缩机的设置应符合下列 规定： 1 •应设置手动及自动停车功能; 2.入口压力达到低限值时应报警 及紧急停车。	查现场	《液化天然气接收站工程设 计规范》(GB 51156-2015 )第 544条	LNG储存 企业	扣10分
43	液化天然气泵的设置应符合下列 规定： 1•应设置就地启/停按钮，并在 中央控制室设置紧急停车按钮； 2.	应设置低流量保护线，流量达 到低限值时应报警及紧急停泵； 3.	出口管道上应设置温度、压力 和流量仪表； 4.	电气及仪表接线端子的氮圭寸压 力达到高限值应报警； 5.	电流达到高限值应报警及紧急 停泵； 6.	应设排气系统。	查现场	《液化天然气接收站工程设 计规范》(GB 51156-2015 )第 5.5.1 条	LNG储存 企业	扣10分
44	每台气化器液化天然气入口管线 上应设置流量调节阀和紧急切断 阀，天然气出口管线上应设紧急 切断阀，紧急切断阀与气化器的 距离不应小于15m；出口紧急切 断阀应在入口紧急切断阀关闭后 延时关闭。	查现场	《液化天然气接收站工程设 计规范》(GB 51156-2015 )第 5.6.5 条	LNG储存 企业	扣10分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
45	每台气化器液化天然气入口管线 上应设置温度、压力和流量检测 仪表，天然气出口管线上应设温 度和压力检测仪表，并应单独设 置用于气化器紧急停车联锁的温 度检测仪表。	查现场	《液化天然气接收站工程设 计规范》(GB 51156-2015 )第 5.6.6 条	LNG储存 企业	扣10分
46	浸没燃烧式气化器的燃料气管道 应设置紧急切断阀。	查现场，查 设计资料	《液化天然气接收站工程设 计规范》(GB 51156-2015 )第 5.6.11 条	LNG储存 企业	扣10分
47	各气化器出口紧急切断阀及其上 游管路系统和安全阀的设计温度 应与气化器设计温度一致。	查现场，查 设计资料	《液化天然气接收站工程设 计规范》(GB 51156-2015 )第 5.6.12 条	LNG储存 企业	扣50分
48	气化器报警与联锁停车设置应符 合 GB 51156-2015 表 5.6.14 的要 求。	查现场，查 设计资料	《液化天然气接收站工程设 计规范》(GB 51156-2015 )第 5.6.14 条	LNG储存 企业	扣10分
49	液化天然气和蒸发气总管上应设 便于操作的紧急切断阀，紧急切 断阀与装车臂距离不应小于 10m。	查现场，查 设计资料	《液化天然气接收站工程设 计规范》(GB 51156-2015 )第 584条	LNG储存 企业	扣5分
50	液化天然气接收站内应设置分散 控制系统、安全仪表系统、火灾 及气体检测系统等系统。	查现场，查 设计资料	《液化天然气接收站工程设 计规范》(GB 51156-2015 )第 9丄2条	LNG储存 企业	扣10分
51	工艺装置区、液化天然气导液沟、 液化天然气集液池泄漏检测应设 置低温检测器。	查现场，查 设计资料	《液化天然气接收站工程设 计规范》(GB 51156-2015 )第 9.2.1 条	LNG储存 企业	扣5分
52	仪表外壳和材质应满足安装环境 要求。暴露在潮湿、含盐空气中 的仪表外壳，应进行防腐处理， 外壳的防护等级不应低于IP65。	查现场，查 设计资料	《液化天然气接收站工程设 计规范》(GB 51156-2015 )第 9.3.1 条	LNG储存 企业	扣5分
53	现场气动仪表供气应设置气源球 阀和过滤器减压阀。	查现场	《液化天然气接收站工程设 计规范》(GB 51156-2015 )第 938条	LNG储存 企业	扣5分
76
5电气安全风险评估
5.1重点评估内容
1.	评估企业爆炸危险区域划分符合性；
2.	评估油气储存企业不同用电负荷等级的电源可靠性；
3.	评估爆炸危险区域内固定和临时用电设备选型和安装的符合性；
4.	评估重点用电设备（电驱动切断阀、电驱动开关阀等）在事故情况下电缆保护的 可靠性；
5.	评估设备设施、管道的防雷防静电设施及接地可靠性。
5.2电气安全风险评估检查表
对于企业电气系统安全风险评估可参考表5中规定的相关内容开展。
表5电气安全风			I佥评估检查表		
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
1	自动化控制系统应设置不间断电源。	查现场， 查资料， 查系统图	《化工和危险化学 品生产经营单位重 大生产安全事故隐 患判定标准（试行）》 （安监总管三 〔2017〕121 号）第 十四条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣150分
2	企业的供电电源应满足不同负荷等级 的供电要求： 1•一级负荷应由双重电源供电，当一电 源发生故障时，另一电源不应同时受到 损坏； 2.	—级负荷中特别重要的负荷供电，除 由双重电源供电外，尚应增设应急电 源，并严禁将其他负荷接入应急供电系 统；设备的供电电源的切换时间，应满 足设备允许中断供电的要求； 3.	二级负荷的供电系统，宜由两回线路 供电。在负荷较小或地区供电条件困难 时，二级负荷可由一回6kV及以上专 用的架空线路供电。	查设计文 件及评价 报告确定 企业用电 负荷等 级，根据 企业一次 用电系统 图评估供 电电源可 靠性	《供配电系统设计 规范》	（GB 50052-2009）第 3.2 条、第3.3条、第3.7 条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣10分
3	装有两台及以上变压器的变电所，当任	根据企业	《20kV及以下变电	石油库、	扣10分
—11 —
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	意一台变压器断开时，其余变压器的容 量应能满足全部一级负荷及二级负荷 的用电。	用电负 荷，评估 企业变压 器容量能 否满足用 电负荷	所设计规范》（GB 50053-2013）第 3.3.2 条	石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	
4	爆炸危险区域内的电气设备应符合GB 50058要求。	查爆炸危 险区域划 分图，查 台账，查 现场	《爆炸危险环境电 力装置设计规范》 （GB 50058-2014） 第5.2.3条、第5.3 条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	依据《化工和危 险化学品生产 经营单位重大 生产安全事故 隐患判定标准 （试行）》第十 二条判定为重 大隐患的扣150 分，不属于重大 隐患的扣10分
5	严禁在油气罐区的爆炸危险区域内使 用非防爆照明、电气设施、工器具和电 子器材。	查现场	《油气罐区防火防 爆十条规定》（安监 总政法〔2017 ） 15 号）	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	依据《化工和 危险化学品生 产经营单位重 大生产安全事 故隐患判定标 准（试行）》 第十二条判定 为重大隐患的 扣150分，不 属于重大隐患 的扣10分
6	投入使用后的防雷装置实行定期检测 制度。防雷装置应当每年检测一次，对 爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置 应当每半年检测一次。	查检测报 告	《中华人民共和国 防雷减灾管理办法》 （中国气象局令第 24号）第十九条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣10分
7	变电所、配电所位于室外地坪以下的电 缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、 排水措施；位于室外地坪下的电缆进、 出口和电缆保护管也应采取防水措施。	查现场	《20kV及以下变电 所设计规范》（GB 50053-2013） 第6.2.9条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣5分
78
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
8	在爆炸危险环境的电气设备的金属外 壳、金属构架、安装在已接地的金属结 构上的设备、金属配线管及其配件、电 缆保护管、电缆的金属护套等非带电的 裸露金属部分，均应接地。	查现场	《电气装置安装工 程爆炸和火灾危险 环境电气装置施工 和验收规范》(GB 50257-2014)第 7.1.1 条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣5分
9	引入爆炸危险环境的金属管道、配线的 钢管、电缆的铠装及金属外壳，必须在 危险区域的进口处接地。	查现场	《电气装置安装工 程爆炸和火灾危险 环境电气装置施工 和验收规范》(GB 50257-2014)第 7.2.2 条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣5分
10	电气装置的下列金属部分，均必须接 地： 1.	电气设备的金属底座、框架及外壳和 传动装置； 2.	配电、控制、保护用的屏(柜、箱) 及操作台的金属框架和底座； 3.	配电装置的金属遮栏； 4.	电力电缆的金属护层、接头盒、终端 头和金属保护管及二次电缆的屏蔽层； 5.	电缆桥架、支架和井架； 6.	电热设备的金属外壳。	查现场	《电气装置安装工 程接地装置施工及 验收规范》(GB 50169-2016) 第3.0.4条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣5分
11	电气装置的接地必须单独与接地母线 或接地网相连接，严禁在一条接地线中 串接两个及两个以上需要接地的电气 装置。	查现场	《电气装置安装工 程接地装置施工及 验收规范》(GB 50169-2016)第 429 条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣5分
12	长距离管道应在始端、末端、分支处以 及每隔100m接地一次。	查现场	《石油化工静电接 地设计规范》(SH/T 3097-2017)第 5.3.2 条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣5分
13	取样器、测温器及检尺等装备上所用合 成材料的绳索及油尺等，其单位长度电 阻值应为lxlO5Q/m~lxlO7Q/m或表面	查现场	《防止静电事故通用 导则》	(GB 12158-2006 )第 6.3.7	石油库、 石油储备 库、LPG	扣5分
79
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	电阻和体积电阻率分别低于1x1010。及 lxlO8Q m的静电亚导体材料。		条	储存企 业、LNG 储存企业	
14	外浮顶储罐浮顶上取样口两侧1.5m之 外应各设一组消除人体静电的装置，并 应与罐体做电气连接。该消除人体静电 的装置可兼做人工检尺时取样绳索、检 测尺等工具的电气连接体。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第14.3.3条	石油库、 储备库	扣5分
15	10kV以上的变配电装置应独立设置。 1 OkV及以下的变配电装置的变配电间 与易燃液体泵房(棚)相毗邻时，应符 合下列规定： 1•隔墙应为不燃材料建造的实体墙。与 变配电间无关的管道，不得穿过隔墙。 所有穿墙的孔洞，应用不燃材料严密填 实； 2.	变配电间的门窗应向外开，其门应设 在泵房的爆炸危险区域以外。变配电间 的窗宜设在泵房的爆炸危险区域以外； 如窗设在爆炸危险区以内，应设密闭固 定窗和警不标志； 3.	变配电间的地坪应高于油泵房室外 地坪至少0.6m。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第14.1.4条	石油库、 石油储备 库	扣10分
16	石油库主要生产作业场所的配电电缆 应采用铜芯电缆，并应采用直埋或电缆 沟充砂敷设，局部地段确需在地面敷设 的电缆应采用阻燃电缆。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第14.1.5条	石油库、 石油储备 库	扣5分
17	电缆不得与易燃和可燃液体管道、热力 管道同沟敷设。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第14.1.6条	石油库、 石油储备 库	扣10分
18	钢储罐必须做防雷接地，接地点不应少 于2处。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第14.2.1条	石油库、 石油储备 库	扣5分
80
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
19	石油库的低压配电系统接地型式应采 用TN—S系统，道路照明可采用TT系 统。	查现场	《石油库设计规范》 （GB 50074-2014） 第14.1.8条	石油库	扣5分
20	一、二、三级石油库的消防泵站和泡沫 站应设应急照明，应急照明可采用蓄电 池作为备用电源，其连续供电时间不应 少于6ho	查现场， 查备用电 源设计说 明	《石油库设计规范》 （GB 50074-2014） 第14.1.3条	石油库	扣5分
21	储存易燃液体的储罐防雷设计，应符合 下列规定： 1.	装有阻火器的地上卧式储罐的壁厚 和地上固定顶钢储罐的顶板厚度大于 或等于4nmi时，不应装设接闪杆（网）。 铝顶储罐和顶板厚度小于4mm的钢储 罐，应装设接闪杆（网），接闪杆（网） 应保护整个储罐； 2.	外浮顶储罐或内浮顶储罐不应装设 接闪杆（网），但应采用两根导线将浮 顶与罐体做电气连接。外浮顶储罐的连 接导线应选用截面积不小于50mm2的 扁平镀锡软铜复绞线或绝缘阻燃护套 软铜复绞线；内浮顶储罐的连接导线应 选用直径不小于5mm的不锈钢钢丝 绳； 3.	外浮顶储罐应利用浮顶排水管将罐 体与浮顶做电气连接，每条排水管的跨 接导线应采用一根横截面不小于 50mm2扁平镀锡软铜复绞线； 4.	外浮顶储罐的转动浮梯两侧，应分别 与罐体和浮顶各做两处电气连接； 5.	覆土储罐的呼吸阀、量油孔等法兰连 接处，应做电气连接并接地，接地电阻 不宜大于100。	查现场	《石油库设计规范》 （GB 50074-2014） 第1423条	石油库	扣5分
22	储存可燃液体的钢储罐，不应装设接闪 杆（网），但应做防雷接地。	查现场	《石油库设计规范》 （GB 50074-2014） 第1424条	石油库	扣5分
81
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
23	储罐上安装的信号远传仪表，其金属外 壳应与储罐体做电气连接。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第1427条	石油库	扣5分
24	外浮顶储罐应按下列规定采取防静电 措施： 1 •外浮顶储罐的自动通气阀、呼吸阀、 阻火器和浮顶盘油口应与浮顶做电气 连接； 2.	外浮顶储罐采用钢滑板式机械密封 时，钢滑板与浮顶之间应做电气连接， 沿圆周的间距不宜大于3m； 3.	二次密封采用I型橡胶刮板时，每个 导电片均应与浮顶做电气连接； 4.	电气连接的导线应选用横截面不小 于10mm2镀锡软铜复绞线。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第14.3.3条	石油库	扣5分
25	下列甲、乙和丙A类液体作业场所应设 消除人体静电装置： 1 •泵房的门外； 2.	储罐的上罐扶梯入口处； 3.	装卸作业区内操作平台的扶梯入口 处。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 14.3.14 条	石油库	扣10分
26	消防泵房应设置应急(事故)照明装置， 事故照明可采用蓄电池作备用电源，且 其持续供电时间不应小于20mino	查现场， 查备用电 源设计说 明	《石油储备库设计规 范》(GB50737・2011) 第10丄6条	石油储备 库	扣5分
27	变配电所应设置于爆炸危险区域以外， 生产区内的变配电设备应设在室内。	查总平面 布置图， 查现场	《石油储备库设计规 范》(GB50737・2011) 第10丄7条	石油储备 库	扣10分
28	爆炸危险场所的低压(380V/ 220V) 配电应采用TN・S系统。	查现场	《石油储备库设计规 范》(GB50737・2011) 第10丄8条	石油储备 库	扣5分
29	浮顶油罐防雷应符合下列规定： 1.油罐应做防雷接地，接地点沿罐壁周 长的间距不应大于30m；冲击接地电阻 不应大于10Q；当防雷接地与电气设备	查现场	《石油储备库设计规 范》(GB50737・2011) 第10.2.1条	石油储备 库	扣5分
82
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	的保护接地、防静电接地共用接地网 时，实测的工频接地电阻不应大于4Q； 2.	油罐不应装设避雷针。应将浮顶与罐 体用两根导线做电气连接；浮顶与罐体 连接导线应采用横截面不小于50mm2 扁平镀锡软铜复绞线或绝缘阻燃护套 软铜复绞线，连接点宜用铜接线端子及 两个M12不锈钢螺栓加防松垫片连接； 3.	应利用浮顶排水管线将罐体与浮顶 做电气连接，每条排水管线的跨接导线 应采用一根横截面不小于50mm2扁平 镀锡软铜复绞线； 4.	浮顶油罐转动浮梯两侧与罐体和浮 顶各两处应做电气连接。				
30	油泵房（棚）防雷应符合下列规定： 1.	油泵房（棚）应采用避雷网（带）。 避雷网（带）的引下线不应少于两根， 并应沿建筑物四周均匀对称布置，其间 距不应大于18m,避雷网网格不应大于 lOmxlOm 或 12m><8m；避雷网（带） 的接地电阻不宜大于10Q； 2.	进出油泵房（棚）的金属管道、电缆 的金属外皮（铠装层）或架空电缆金属 槽，在泵房（棚）外侧应做一处接地， 接地装置应与保护接地装置及防感应 雷接地装置合用。	查现场	《石油储备库设计规 范》（GB50737・2011） 第1022条	石油储备 库	扣5分
31	油罐应按下列规定采取防静电措施： 1.	油罐的自动通气阀、呼吸阀、阻火器、 量油孔应与浮顶做电气连接； 2.	油罐采用钢滑板式机械密封时，钢滑 板与浮顶之间应做电气连接，沿圆周的 间距不宜大于3m； 3.	二次密封采用I型橡胶刮板时，每个 导电片均应与浮顶做电气连接； 4.	电气连接的导线应选用一根横截面 不小于10mm2镀锡软铜复绞线； 5.	在油罐的上罐盘梯入口处，应设置人 体静电消除装置。	查现场	《石油储备库设计规 范》（GB50737・2011） 第10.3.1条	石油储备 库	扣5分
32	仪表接地系统应符合下列规定：	查现场	《液化天然气接收站	LNG储存	扣5分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	1•用电仪表及控制系统应接地。220V 电源电缆应提供单独的接地线； 2.	仪表盘、供电箱、电缆桥架等高于36V 的设备，外壳应设置保护接地； 3.	工作接地包括仪表信号回路接地和 屏蔽接地，工作接地应为单点接地，宜 在控制室侧接地； 4.	仪表及控制系统的接地电阻值不应 大于4G。		工程设计规范》(GB 51156-2015) 第9.3.4条	企业	
6消防与应急安全风险评估
6.1重点评估内容
1.	评估消防水储量、消防供水能力、泡沫液储量及类型的匹配性；
2.	评估消防水泵、泡沫泵的动力源可靠性；
3.	评估企业事故状态下事故水收集设施的匹配性；
4.	评估企业消防冷却系统、泡沫系统设置的符合性；
5.	评估液化炷储罐紧急注水系统的设置及可靠性；
6.	评估企业自有和依托的消防力量匹配性。
6.2消防及应急系统安全风险评估检查表
对于企业消防及应急系统安全风险评估可参考表6中规定的相关内容开展。
表6消防及应急系统安全风险评估检查表
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
1	一、二、三、四级石油库应设 独立消防给水系统。	查现场，查 档案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第12.2.1条	石油库	扣50分
2	容量大于或等于3000m3或罐 壁高度大于或等于15m的地 上立式储罐，应设固定式消防 冷却水系统。	查现场，查 档案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第12.1.5条第1项	石油库	扣50分
3	当石油库采用高压消防给水 系统时，给水压力不应小于在 达到设计消防水量时最不利 点灭火所需要的压力；当石油 库采用低压消防给水系统时， 应保证每个消火栓出口处在 达到设计消防水量时，给水压 力不应小于0.15MPao	查现场，查 档案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第1223条	石油库	扣5分
—84 —
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
4	消防给水系统应保持充水状 态。严寒地区的消防给水管 道，冬季可不充水。	查现场，查 档案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第1224条	石油库	扣10分
5	一、二、三级石油库地上储罐 区的消防给水管道应环状敷 设；山区石油库的单罐容量小 于或等于5000m3且储罐单排 布置的储罐区，其消防给水管 道可枝状敷设。一、二、三级 石油库地上储罐区的消防水 环形管道的进水管道不应少 于2条，每条管道应能通过全 部消防用水量。	查现场，查 档案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第1225条	石油库	扣10分
6	石油库消防供水能力评估，通 过以下规范要求计算用水量： 1.	依据 GB 50074 第 12.2.6 条、 1227 条、1228 条、1229 条 的规定计算消防冷却水强度； 2.	依据 GB 50074 第 12211 条 规定确定消防冷却水用水时 间，计算消防冷却水用水量； 3.	依据GB 50151计算泡沫用 水量； 4.	综合消防冷却水用水量和泡 沫用水量，确定消防水用水 量。	通过查阅资 料和计算， 评估消防水 储量和消防 泵的供水能 力是否满足 消防用水需 求	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第1226条、第 1227 条、第 1228 条、第1229条、第 12.2.11 条 《泡沫灭火系统技 术标准》(GB 50151-2021)第 4.1.3 条＞4.1.4 条、第 4.1.5 条	石油库	经计算后，消 防水储量和 消防泵的供 水能力不能 满足消防用 水需求的扣 50分
7	石油库消防水泵的设置，应符 合下列规定： 1一级石油库的消防冷却水泵和 泡沫消防水泵应至少各设置1 台备用泵。二、三级石油库的消 防冷却水泵和泡沫消防水泵应 设置备用泵，当两者的压力、流 量接近时，可共用1台备用泵。 四、五级石油库的消防冷却水泵 和泡沫消防水泵可不设备用泵。 备用泵的流量、扬程不应小于最 大主泵的工作能力。 2当一、二、三级石油库的消 防水泵有2个独立电源供电 时，主泵应米用电动泵，备用 泵可采用电动泵，也可采用柴 油机泵;只有1个电源供电时，	查现场，查 档案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第12212条	石油库	扣10分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	消防水泵应采用下列方式之 —:1）王泵和备用泵全部米 用柴油机泵；2）主泵采用电 动泵，配备规格（流量、扬程） 和数量不小于主泵的柴油机 泵作备用泵；3 ）主泵米用柴 油机泵，备用泵采用电动泵。 3消防水泵应采用正压启动或 自吸启动。当采用自吸启动 时，自吸时间不宜大于45s。				
8	石油库设有消防水池（罐）时， 其补水时间不应超过96h。需 要储存的消防总水量大于 1000m3时，应设2个消防水池 （罐），2个消防水池（罐） 应用带阀门的连通管连通。消 防水池（罐）应设供消防车取 水用的取水口。	查现场，查 档案资料	《石油库设计规范》 （GB 50074-2014） 第12214条	石油库	扣5分
9	容量大于500m3的水溶性液体 地上立式储罐和容量大于 1000m3的其他甲b、乙、丙a 类易燃、可燃液体地上立式储 罐，应采用固定式泡沫灭火系 统。	查现场，查 档案资料	《石油库设计规范》 （GB 50074-2014） 第12.1.4条第1项	石油库	扣10分
10	石油库储罐区泡沫液储备量评 估，通过以下规范要求计算： 1.	储罐泡沫灭火系统的设置类 型，应符合GB 50074第12.1.3 条的规定； 2.	泡沫灭火系统扑救一次火灾 的泡沫混合液设计用量，应按 罐内用量、该罐辅助泡沫枪用 量、管道剩余量三者之和最大 的储罐确定； 3.	固定式泡沫灭火系统泡沫混 合液流量应满足泡沫站服务 范围内所有储罐的灭火要求； 4.	储存甲B、乙和丙A类油品的 覆土立式油罐，应配备带泡沫 枪的泡沫灭火系统，辅助泡沫 枪用量应同时满足GB 50074 第 12.3.4 条和 GB 50151 第 4.1.5条的规定；	通过查阅资 料和计算， 评估泡沫液 储备量是否 满足消防需 求	《泡沫灭火系统技术 标准》	（GB 50151-2021 ）第 4丄3 条〜第4丄5条；《石油 库设计规范》（GB 50074-2014）第 12.1.3 条、第12.3.4条、第 1235 条、第 12.3.7 条 泡沫灭火系统技术标 准	石油库	计算后，泡沫 液储备量不 足扣10分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	5.泡沫液储备量应在计算的基 础上增加不少于100%的富余 量。				
11	泡沫消防水泵、泡沫混合液泵 的选择与设置，应符合GB 50151第3.3.1条的规定；泡沫 液泵的选择与设置应符合GB 50151 第 3.3.2 条、第 3.3.3 条 的规定。	查现场，查 档案资料	《泡沫灭火系统技术 标准》	(GB 50151-2021 )第 3.3.1 条〜第3.3.3条泡沫灭火 系统技术标准	石油库	扣10分
12	石油库泡沫液选择，应符合 GB 50151 第 3.2.1 条〜第 3.2.6 条的规定。	查现场，查 档案资料	《泡沫灭火系统技术 标准》	(GB 50151-2021 )第 3.2.1 条〜第326条泡沫灭火 系统技术标准	石油库	扣50分
13	消防冷却水系统应设置消火栓， 消火栓的设置应符合下列规定： 1移动式消防冷却水系统的消 火栓设置数量，应按储罐冷却 灭火所需消防水量及消火栓 保护半径确定。消火栓的保护 半径不应大于120m,且距着 火罐罐壁15m内的消火栓不 应计算在内； 2储罐固定式消防冷却水系统所 设置的消火栓间距不应大于60m； 3寒冷地区消防水管道上设置 的消火栓应有防冻、放空措 施。	查现场，查 档案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 12.2.15 条	石油库	扣5分
14	石油库的易燃和可燃液体储 罐灭火装置的设置，应符合下 列规定： 1覆土卧式油罐和储存丙B类 油品的覆土立式油罐，可不设 泡沫灭火系统，但应按《石油 库设计规范》第12.4.2条的规 定配置灭火器材。 2设置泡沫灭火系统有困难， 且无消防协作条件的四、五级 石油库，当立式储罐不多于5 座，甲B类和乙A类液体储罐 单罐容量不大于700m3, Zb 和丙类液体储罐单罐容量不 大于2000m3时，可采用烟雾	查现场，查 档案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第12.1.2条	石油库	扣5分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	灭火方式；当甲B类和乙A类 液体储罐单罐容量不大于 500m3,乙b类和丙类液体储 罐单罐容量不大于1000m3时， 也可采用超细干粉等灭火方 式。 3其他易燃和可燃液体储罐应 设置泡沫灭火系统。				
15	储存甲B类和乙A类液体且容 量大于或等于50000m3的外浮 顶罐，应在储罐上设置火灾自 动探测装置，并应根据消防灭 火系统联动控制要求划分火 灾探测器的探测区域。当采用 光纤型感温探测器时，探测器 应设置在储罐浮盘二次密封 圈的上面。当采用光纤光栅感 温探测器时，光栅探测器的间 距不应大于3m。	查现场，查 档案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第1265条	石油库	扣10分
16	设有固定式消防系统的石油 库，其消防车配备应符合下列 规定： 1•特级石油库应配备3辆泡沫 消防车；当特级石油库中储罐 单罐容量大于或等于 100000m3时，还应配备1辆举 高喷射消防车。 2.	—级石油库中，当固定顶罐、 浮盘用易熔材料制作的内浮 顶储罐单罐容量不小于 10000m3或外浮顶储罐、浮盘 用钢质材料制作的内浮顶储 罐单罐容量不小于20000m3 时，应配备2辆泡沫消防车； 当一级石油库中储罐单罐容 量大于或等于lOOOOOnP时， 还应配备1辆举高喷射消防 车。 3.	储罐总容量大于或等于 50000m3的二级石油库，当固 定顶罐、浮盘用易熔材料制作 的内浮顶储罐单罐容量不小 于10000m3或外浮顶储罐、浮	查档案资 料，查证明 材料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 12.5.3、12.5.4 条	石油库	1•未配置消 防车辆，且无 满足要求的 依托消防力 量的扣50 分； 2.其他情况 扣10分
88
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	盘用钢质材料制作的内浮顶 储罐单罐容量不小于20000m3 时，应配备1辆泡沫消防车 石油库应与邻近企业或城镇 消防站协商组成联防。联防企 业或城镇消防站的消防车辆 符合下列要求时，可作为油库 的消防车辆：在接到火灾报瞥 后5min内能对着火罐进行冷 却的消防车辆；在接到火灾报 警后lOmin内能对相邻储罐进 行冷却的消防车辆；在接到火 灾报警后20min内能对着火储 罐提供泡沫的消防车辆。				
17	当采用水罐消防车对储罐进 行冷却时，水罐消防车的台数 应按储罐最大需要水量进行 配备。	查现场，查 档案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第12.5.1条	石油库	扣5分
18	当采用泡沫消防车对储罐进 行灭火时，泡沫消防车的台数 应按一个最大着火储罐所需 的泡沫液量进行配备。	查现场，查 档案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第12.5.2条	石油库	扣5分
19	石油库事故水收集池容量符 合性评估： 1•当防火堤有效容积不小于最 大储罐容量时：一、二、三、 四级石油库的漏油及事故污 水收集池容量，分别不应小于 1000m3、7 5 Om3、500m3、3 00m3 ； 五级石油库可不设漏油及事 故污水收集池。漏油及事故污 水收集池应采取隔油措施。	查现场，查 档案资料和 计算	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第13.4.2条	石油库	1.	未设置事 故水收集池 扣50分 2.	执行GB 50074-2002 的企业，当防 火堤有效容 积小于最大 储罐容量时， 考虑了泄漏 物料量、消防 用水量和可 能雨水量综 合评估事故 水收集池容 量符合性，不 扣分
20	雨水暗管或雨水沟支线进入 雨水主管或主沟处，应设水封 井。	查现场，查 档案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第13.4.4条	石油库	扣5分
21	石油库内应设消防值班室。消	查现场，查	《石油库设计规范》	石油库	扣5分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	防值班室内应设专用受警录 音电话。	档案资料	(GB 50074-2014) 第12.6.1条		
22	储罐区泡沫站应布置在罐组 防火堤外的非防爆区，与储罐 的防火间距不应小于20mo	查现场，查 档案资料	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第5.1.13条	石油库	扣5分
23	油罐应设置固定式消防冷却 水系统。	查现场，查 档案资料	《石油储备库设计规 范》(GB50737・2011) 第&amp;amp;1.3条	石油储备 库	扣50分
24	石油储备库应设独立的自动 启动消防给水系统。	查现场，查 档案资料	《石油储备库设计规 范》(GB50737・2011) 第&amp;amp;2.1条	石油储备 库	扣50分
25	消防给水系统应保持充水状 o	查现场，查 档案资料	《石油储备库设计规 范》(GB50737・2011) 第&amp;amp;2.3条	石油储备 库	扣10分
26	油罐组的消防给水管道应环 状敷设；油罐组的消防水环形 管道的进水管道不应少于2 条，每条管道应能通过全部消 防用水量。	查现场，查 档案资料	《石油储备库设计规 范》(GB50737-2011) 第&amp;amp;2.4条	石油储备 库	扣10分
27	石油储备库消防供水能力评 估，通过以下规范要求计算用 水量： 1.	依据GB 50737第8.2.6条的 规定计算消防冷却水强度； 2.	依据GB 50737第8.2.9条的 规定确定消防冷却水用水时 间，计算消防冷却水用水量； 3.	依据GB 50151计算泡沫用 水量； 4.	GB 50737第8.2.5条的规定, 确定移动消防用水量，综合消 防冷却水用水量、泡沫用水量 和移动消防用水量，确定消防 水用水量。	通过查阅资 料和计算， 评估消防水 储量和消防 泵的供水能 力是否满足 消防用水需 求	《石油储备库设计规 范》(GB50737・2011) 第825条第8.2.6条 第&amp;amp;2.9条	石油储备 库	经计算后，消 防水储量和 消防泵的供 水能力不能 满足消防用 水需求的扣 50分
28	消防冷却水泵的设置应符合 下列规定： 1•当具备双电源条件时，消防 冷却水主泵应米用电动泵，备 用泵应采用柴油机泵；当只有 单电源条件时，宜设1台电动	查现场，查 档案资料	《石油储备库设计规 范》(GB50737・2011) 第&amp;amp;2.10条	石油储备 库	扣10分
—90 —
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	消防冷却水泵，其余消防冷却 水泵应采用柴油机泵； 2.	消防冷却水泵应采用正压启 动； 3.	消防冷却水泵应设1台备用 泵；备用泵的流量、扬程不应 小于最大工作主泵的能力； 4.	消防冷却水泵的启动应为自 动控制。				
29	石油储备库储罐区泡沫液储 备量评估，通过以下规范要求 计算： 1.油罐应设置固定式低倍数 泡沫灭火系统； 2.	泡沫混合液量，应满足扑救 油罐区内最大单罐火灾所需 泡沫混合液用量和为该油罐 配置的辅助泡沫枪所需混合 液用量之和的要求，应符合 GB 50737第8.3.3条的规定； 3.	油罐需要的泡沫混合液流 量，应按罐壁与泡沫堰板之间 的环形面积计算，供给强度和 供给时间应符合GB 50151第 4.3.2条、第442条和 GB 50737第8.3.5条的规定； 4.	辅助泡沫枪用量应同时满足 GB 50737 第 8.3.6 条和 GB 50151第4.1.5条的规定； 5.	泡沫液储备量应在计算的基 础上增加不少于50%的富裕 量。	通过查阅资 料和计算， 评估泡沫液 储备量是否 满足消防需 求	《泡沫灭火系统技 术标准》(GB 50151-2021)第 4.1.3 条、第4.1.5条、第 4.3.2 条、第 4.4.2 条； 《石油储备库设计 规范》	(GB 50737-2011)第 8.1.2 条、第8.3.3条、第 8.3.4 条、第 8.3.5 条、 第 8.3.6 条、第 8.3.12 条泡沫灭火系统技 术标准	石油储备 库	计算后，泡沫 液储备量不 足扣10分
30	石油储备库泡沫液选择，应符 合 GB 50151 第 3.2.1 条、第 322条、第326条。	查现场，查 档案资料	《泡沫灭火系统技术 标准》	(GB 50151-2021 )第 3.2.1 条、第322条、第326 条泡沫灭火系统技术 标准	石油储备 库	扣10分
31	配置泡沫混合液用泡沫消防 水泵的设置应符合下列规定： 1•泡沫消防水泵应单独设置， 不应与消防冷却水泵共用； 2.泡沫消防水泵应设备用泵，	查现场，查 档案资料	《石油储备库设计规 范》(GB 50737-2011) 第&amp;amp;3.10条	石油储备 库	扣10分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	各设置独立的吸水管；备用泵 的流量、扬程不应小于最大工 作主泵的相应性能； 3.	当具备双电源条件时，泡沫 消防水主泵应采用电动泵，备 用泵应采用柴油机泵；当只有 单电源条件时，宜设1台电动 泡沫消防水泵，其余泡沫消防 水泵应采用柴油机泵； 4.	泡沫消防水泵应正压启动； 5.	泡沫消防水泵的压力和流量 应满足各个泡沫站的需要； 6.	泡沫消防水泵的启动应采取 自动控制方式。				
32	泡沫液泵、平衡阀和比例混合 器应为1用1备。	查现场，查 档案资料	《石油储备库设计规 范》(GB50737-2011) 第&amp;amp;3.11条	石油储备 库	扣10分
33	石油储备库应设置消防水储备设 施，并应符合下列规定： 1 •消防水补水时间不应超过72h； 2.	水罐数量不应少于2个，并应 用带阀门的连通管连通。采用水 池时，水池应分隔为两个池，并 应用带阀门的连通管连通； 3.	冬季最冷月平均气温低于0°C地 区的水罐(池)应设防冻设施。	查现场，档 案资料	《石油储备库设计规 范》(GB50737-2011) 第&amp;amp;2.12条	石油储备 库	未设置消防 水储备设施 的扣50分， 其他情况扣5 分
34	消防水系统管道上应设置消 火栓，并应符合下列规定： 1.消防水系统管道上所设置的 消火栓的间距不应大于60m； 2寒冷地区消防水管道上设置 的消火栓应有防冻、放空措 施。	查现场，查 档案资料	《石油储备库设计规 范》(GB50737-2011) 第&amp;amp;2.13条	石油储备 库	扣5分
35	油罐的消防冷却水和泡沫系 统应采用远程手动启动的程 序控制系统，同时具备现场手 动操作的功能。	查现场，查 档案资料	《石油储备库设计规 范》(GB50737・2011) 第&amp;amp;14条	石油储备 库	扣5分
36	石油储备库应设置泡沫站，泡 沫站位置应满足在泡沫消防 水泵启动后，将泡沫混合液输 送到最远保护对象的时间小 于或等于5mino	查现场，查 档案资料	《石油储备库设计规 范》(GB50737-2011) 第&amp;amp;3.9条	石油储备 库	扣5分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
37	消防站和消防车设置应符合 下列规定： 1.	石油储备库应设置专用消防 站，消防站的位置，应能满足 接到火灾报警后，消防车到达 火场的时间不超过5min的要 求； 2.	消防站应配备2台6人/辆的 泡沫消防车(单台水和泡沫液 量各不少于6t)和1台6人/ 辆的举高喷射消防车(泡沫液 储量不少于3t),当满足GB 50737-2011第8.5.3条规定的 依托条件时，消防车辆可减少 1辆。 3.	消防站除应配置消防防护设 施外，还应配置移动式泡沫一 消防水两用炮2门，泡沫液灌 装泵、泡沫钩管、泡沫枪等。	查现场，查 档案资料	《石油储备库设计规 范》(GB50737・2011) 第8.5.1条、第8.52条、 第8.5.3条 第&amp;amp;5.4条	石油储备 库	1•未设置专 用消防站的 扣50分； 2.其他情况 扣10分
38	石油储备库应在库区内设置 漏油及事故污水收集池。收集 池容积不应小于一次最大消 防用水量，并应采取隔油措 施。	查现场，查 档案资料和 计算	《石油储备库设计规 范》(GB50737-2011) 第9.4.1条	石油储备 库	1•未设置事 故收集池扣 50分 2.GB50737-2 011实施前的 企业，当防火 堤有效容积 小于最大储 罐容量时，考 虑了泄漏物 料量、消防用 水量和可能 雨水量综合 评估事故水 收集池容量 的符合性，不 扣分
39	液化桂罐区应设置消防冷却 水系统，并应配置移动式干粉 等灭火设施。	查现场	《石油化工企业设计 防火标准(2018年版)》 (GB 50160-2008)第 8.10.1 条	LPG储存 企业	扣50分
93
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
40	全压力式及半冷冻式液化桂 储罐采用的消防设施应符合 下列规定： 1当单罐容积等于或大于 1000m3时，应采用固定式水喷 雾（水喷淋）系统及移动消防 冷却水系统； 2.当单罐容积大于100m3,且 小于1000m3时，应采用固定 式水喷雾（水喷淋）系统和移 动式消防冷却系统或固定式 水炮和移动式消防冷却系统； 当采用固定式水炮作为固定 消防冷却设施时，其冷却用水 量不宜小于水量计算值的1.3 倍，消防水炮保护范围应覆盖 每个液化坯罐。	查现场	《石油化工企业设计 防火标准（2018年版）》 （GB 50160-2008）第 8.10.2 条	LPG储存 企业	未按标准要 求设置固定 式水喷雾（水 喷淋）系统的 扣50分，其 他情况扣10 分
41	液化桂罐区的消防冷却总用 水量应按储罐固定式消防冷 却用水量与移动消防冷却用 水量之和计算： 1.	液化坯罐区的消防用水延续 时间按6h计算； 2.	依据GB 50160第8.10.4条的 规定计算固定式消防冷却用 水量； 3.	依据GB 50160第8.10.5条的 规定计算移动消防冷却用水 量； 4.	综合储罐固定式消防冷却用 水量与移动消防冷却用水量， 确定消防水用水量。	通过查阅资 料和计算， 评估消防水 储量和消防 泵的供水能 力是否满足 消防用水需 求	《石油化工企业设计 防火标准（2018年版）》 （GB 50160-2008）第 8.10.3 条、第 8.10.4 条、 第 8.10.5 条、第 8.10.7 条	LPG储存 企业	计算后，消防 水储量和消 防泵的供水 能力不满足 消防用水需 求的扣50分
42	消防水泵设置，应符合下列规 定： 1•消防水泵应采用自灌式引水 系统。当消防水池处于低液位 不能保证消防水泵再次自灌 启动时，应设辅助引水系统； 2.消防水泵的吸水管、出水管 应符合下列规定： （1）2台以上消防水泵成组布 置时，其吸水管不应少于2 条，当其中1条检修时，其余	查现场，查 档案资料	《石油化工企业设计 防火标准（2018年版）》 （GB 50160-2008）第 8.3.4 条、第 8.3.5 条、 第8.3.6条第8.3.7条 第&amp;amp;3.8条	LPG储存 企业	扣10分
94
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	吸水管应能确保吸取全部消 防用水量； (2)	成组布置的水泵，至少 应有2条出水管与环状消防水 管道连接，两连接点间应设阀 门。当1条出水管检修时，其 余出水管应能输送全部消防 用水量； (3)	直径大于300mm的出水 管道阀门不应选用手动阀门， 阀门的启闭应有明显标志。 3.	消防水泵、稳压泵应分别设 置备用泵； 4.	消防水泵应在接到报警后 2min以内投入运行。稳高压 消防给水系统的消防水泵应 能依靠管网压降信号自动启 动； 5.	消防水泵的主泵应采用电动 泵，备用泵应米用柴油机泵， 且应按100%备用能力设置， 柴油机的油料储备量应能满 足机组连续运转6h的要求。				
43	液化桂库区事故水收集池容 量符合性评估应考虑泄漏物 料量、消防用水量和可能雨水 量综合评估事故水收集池容 量符合性。	查现场，查 档案资料和 计算	消防安全管理建议	LPG储存 企业	扣10分
44	全压力式储罐应采取防止液 化坯泄漏的注水措施。	查现场，查 档案资料	《化工和危险化学 品生产经营单位重 大生产安全事故隐 患判定标准(试行)》 (安监总管三 〔2017〕121 号)第 六条；《石油化工企 业设计防火标准 (2018年版)》(GB 50160-2008	)第 6.3.16 条	LPG储存 企业	扣150分
95
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
45	工厂水源直接供给不能满足 消防用水量、水压和火灾延续 时间内消防用水总量要求时， 应建消防水池（罐），并应符 合下列规定： 1.	水池（罐）的容量，应满足 火灾延续时间内消防用水总 量的要求。当发生火灾能保证 向水池（罐）连续补水时，其 容量可减去火灾延续时间内 的补充水量； 2.	水池（罐）的总容量大于 lOOOnP时，应分隔成2个，并 设带切断阀的连通管； 3.	当消防水池（罐）与生活或 生产水池（罐）合建时，应有 消防用水不作他用的措施； 4.	寒冷地区应设防冻措施； 5.	消防水池（罐）应设液位检 测、高低液位报警及自动补水 设施。	查现场，查 档案资料	《石油化工企业设 计防火标准（2018 年版）》（GB 50160-2008）第 8.3.2 条	LPG储存 企业	水源直接供 给不能满足 消防用水量、 水压和火灾 延续时间内 消防用水总 量要求时，且 未设置消防 水池（罐）的 扣50分，其 他情况扣5 分
46	接收站液化天然气储罐区、工 艺装置区、槽车装车区消防给 水管网应为环状布置，环状管 网的进水管不应少于2条；当 某个环段发生事故时，独立的 消防供水管道的其余环段应 能满足100%的消防用水量的 要求；环状管道应用阀门分成 若干独立管段。	查现场，查 档案资料	《液化天然气接收 站工程设计规范》 （GB 51156-2015） 第11.2.7条	LNG储存 企业	扣10分
47	消火栓的数量及位置应按其 保护半径及被保护对象的消 防用水量等综合计算确定，并 应符合下列规定： 1•消火栓的保护半径不应超过 120m； 2.罐区及工艺装置区的消火栓 应在其四周道路边设置，消火 栓的间距不宜超过60m。	查现场，查 档案资料	《液化天然气接收 站工程设计规范》 （GB 51156-2015） 第11.2.8条	LNG储存 企业	扣5分
48	液化天然气储罐区的消防用 水量应按照GB 51156第 11.2.9条和第11.2.10条综合确	通过查阅资 料和计算， 评估消防水	《液化天然气接收 站工程设计规范》 （GB 51156-2015）	LNG储存 企业	经计算消防 水储量和消 防泵的供水
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	定。	储量和消防 泵的供水能 力是否满足 消防用水需 求。	第11.2.9条、第 11.2.10 条		能力不满足 消防用水需 求的扣50分
49	消防水泵的设置应符合下列 规定： 1•消防水泵应采用自灌式引水 系统； 2.	消防水泵应设双动力源； 3.	消防水泵、稳压泵应分别设 置备用泵，备用泵的能力不得 小于最大一台泵的能力，消防 水备用泵应选用柴油机消防 泵。	查现场，查 档案资料	《液化天然气接收 站工程设计规范》 (GB 51156-2015) 第11.3.2条	LNG储存 企业	扣10分
50	集液池应设置固定式高倍数 泡沫灭火系统，高倍数泡沫灭 火系统应按现行国家标准《泡 沫灭火系统技术标准》GB 50151的有关规定执行。	查现场，查 档案资料	《液化天然气接收 站工程设计规范》 (GB 51156-2015) 第11.3.5条	LNG储存 企业	扣10分
51	液化天然气接收站应设置泄 漏收集系统。泄漏收集系统的 设计应符合下列规定： 1.	储罐区、装车区和工艺装置 区应设置泄漏收集系统； 2.	泄漏收集系统的导液沟和集 液池应为开敞式设计； 3.	集液池应能承受所收集的液 化天然气的全部静压头，且不 应渗漏，还应承受液化天然气 快速冷却、火灾、地震、风、 雨的影响； 4.	泄漏收集系统应设置雨水排 水设施及防止泄漏的液化天 然气进入雨水系统的措施； 5•泄漏收集系统的设计泄漏 量、集液池的隔热距离和扩散 隔离区的计算应符合现行国 家标准《石油天然气工程设计 防火规范》GB 50183的有关规 定。	查现场，查 档案资料	《液化天然气接收 站工程设计规范》 (GB 51156-2015) 第12.1.5条	LNG储存 企业	扣10分
97
序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
52	涉及易燃易爆气体或者易燃 液体蒸气的重大危险源，应当 配备一定数量的便携式可燃 气体检测设备。	查现场	《危险化学品重大 危险源监督管理暂 行规定》(国家安全 生产监督管理总局 令第40号)第二十 条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣5分
53	对存在吸入性有毒、有害气体 的重大危险源，危险化学品单 位应当配备便携式浓度检测 设备、空气呼吸器、化学防护 服、堵漏器材等应急器材和设 备。 在危险化学品单位作业场所， 应急救援物资应存放在应急 救援器材专角柜或播定地点。 作业场所应急物资配备应符 合GB 30077表1的要求。	查现场，查 档案资料	《危险化学品重大 危险源监督管理暂 行规定》(安监总局 40号令)第二十条， 《危险化学品单位 应急救援物资配备 要求》	(GB 30077-2013)第 6 条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣5分
54	企业应急救援队伍应急救援 人员的个人防护装备配备应 符合GB 30077表2的要求， 满足互助要求，并签订互助协 议的其他单位的应急物资可 视为企业应急物资配备。	查现场，查 档案资料	《危险化学品单位 应急救援物资配备 要求》	(GB 30077-2013 )第 7.1 条、第8.3条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣5分
55	企业应急救援队伍抢险救援 车辆配备数量应符合GB 30077表3的要求，满足互助 要求，并签订互助协议的其他 单位的应急物资可视为企业 应急物资配备。	查现场，查 档案资料	《危险化学品单位 应急救援物资配备 要求》	(GB 30077-2013)第 7.2.1 条、第8.3条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣5分
56	企业应急救援队伍主要抢险 救援车辆的技术性能应符合 GB 30077表5的要求，满足互 助要求，并签订互助协议的其 他单位的应急物资可视为企 业应急物资配备。	查现场，查 档案资料	《危险化学品单位应 急救援物资配备要 求》(GB 30077-2013) 第7.2.3条、第8.3条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣5分
57	第一类危险化学品单位应急 救援队伍的抢险救援物资配 备的种类和数量不应低于GB 30077表7〜表17的要求。 第二类危险化学品单位应急 救援队伍的抢险救援物资配 备的种类和数量不应低于GB 30077表18的要求，满足互助	查现场，查 档案资料	《危险化学品单位 应急救援物资配备 要求》	(GB 30077-2013)第 7.3.1 条、第7.3.2条、第 8.3条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣5分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	要求，并签订互助协议的其他 单位的应急物资可视为企业 应急物资配备。				
58	储罐区低倍数泡沫灭火系统的 选择，应符合下列规定： 1.	非水溶性甲、乙、丙类液体固 定顶储罐，可选用液上喷射系 统，条件适宜时也可选用液下喷 射系统； 2.	水溶性甲、乙、丙类液体和 其他对普通泡沫有破坏作用 的甲、乙、丙类液体固定顶储 罐，应选用液上喷射系统； 3.	外浮顶和内浮顶储罐应选用 液上喷射系统； 4.	非水溶性液体外浮顶储罐、 内浮顶储罐、直径大于18m的 固定顶储罐及水溶性甲、乙、 丙类液体立式储罐，不得选用 泡沫炮作为主要灭火设施； 5.	高度大于7m或直径大于9m 的固定顶储罐，不得选用泡沫 枪作为主要灭火设施。	查现场，查 档案资料	《泡沫灭火系统技 术标准》(GB 50151-2021)第 4.1.2 条泡沫灭火系统技 术标准	石油库、 石油储备 库	扣5分
59	固定式系统的设计应满足自 泡沫消防水泵启动至泡沫混 合液或泡沫输送到保护对象 的时间不大于5min的要求。	查现场，查 档案资料	《泡沫灭火系统技 术标准》(GB 50151-2021	)第 4.1.11条泡沫灭火系 统技术标准	石油库、 石油储备 库、LNG 储存企业	扣5分
60	钢制单盘式、双盘式内浮顶储 罐的泡沫堰板设置与罐壁的 距离不应小于0.55m,其高度 不应小于0.5m；单个泡沫产生 器保护周长不应大于24m。	查现场，档 案资料	《泡沫灭火系统技 术标准》(GB 50151-2021)第 442 条泡沫灭火系统技 术标准	石油库、 石油储备 库	扣5分
61	外浮顶储罐的泡沫导流罩应 设置在罐壁顶部，其泡沫堰板 的设计应符合下列规定： 1泡沫堰板应高出密封0.2m； 2泡沫堰板与罐壁的间距不应 小于0.9m 3泡沫堰板的最低部位应设排 水孔。	查现场，查 档案资料	《泡沫灭火系统技 术标准》(GB 50151-2021)第 4.3.3 条泡沫灭火系统技 术标准	石油库、 石油储备 库	扣5分
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7安全管理组织机构及责任制评估
安全管理组织机构及责任制评估主要包括企业安全管理组织机构设立和安全管理 人员配备、主要负责人和安全管理人员任职资格、从业人员基本条件、安全生产责任制 和安全生产管理制度的建立健全以及安全生产投入保证等。
7.1重点评估内容
1.	评估主要负责人资格符合性；
2.	评估企业安全管理组织机构及安全管理人员的配备符合性；
3.	评估安全生产责任制的建立及落实情况；
4.	评估安全生产管理制度建立健全情况；
5.	评估企业保证安全生产条件所必需的资金投入情况；
6.	评估企业各级人员的安全培训教育情况；
7.	评估企业安全风险管控和隐患排查治理情况。
7.2安全管理组织机构及责任制评估检查表
安全管理组织机构及责任制评估可参考表7中规定的相关内容开展。
表7安全管理组织机构及责任制评估检查表
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
1	1•主要负责人应组织制定符合本企业 实际的安全生产方针和年度安全生产 目标； 2.安全生产目标应满足： （1）	形成文件，并得到所有从业人员 的贯彻和实施； （2）	符合或严于相关法律法规的要 求； （3）	根据安全生产目标制定量化的安 全生产工作指标。	查看企业实际 的安全生产方 针和年度安全 生产目标	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）1安全基础管理安 全风险隐患排查表 （一）安全领导力第1 条	扣5分
2	1•应将年度安全生产目标分解到各级 组织（包括各个管理部门、车间、班 组），逐级签订安全生产目标责任书； 2.	企业及各个管理部门、车间应制定 切实可行的年度安全生产工作计划; 3.	应定期考核安全生产目标完成情 况。	查看安全生产 目标责任书、年 度安全生产工 作计划、考核记 录	《国家安全生产监督管 理总局关于印发危险化 学品从业单位安全生产 标准化评审标准的通 知》（安监总管三〔2011〕 93号）中评审标准2.1	扣5分
3	企业应建立安全风险研判与承诺公告 制度，董事长或总经理等主要负责人 应每天作出安全承诺并向社会公告。	查看安全风险 研判与承诺公 告制度，安全承 诺公告	《应急管理部关于全面 实施危险化学品企业安 全风险研判与承诺公告 制度的通知》（应急	扣10分
100
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
			〔2018〕74 号）	
4	企业负责人应每季度至少参加1次班 组安全活动，车间负责人及其管理人 员每月至少参加2次班组安全活动， 并在班组安全活动记录上签字。	查看班组安全 活动	《国家安全生产监督管 理总局关于印发危险化 学品从业单位安全生产 标准化评审标准的通 知》（安监总管三〔2011〕 93号）中评审标准5.6	扣5分
5	企业应制定领导干部带班制度并严格 落实，主要负责人应参加领导干部带 班，其他分管负责人要轮流带班；生 产车间也要建立由管理人员参加的车 间值班制度并严格落实。	查看领导干部 带班制度	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）1安全基础管理安 全风险隐患排查表 （一）安全领导力第6 条	扣10分
6	企业厂级、车间级负责人应参与安全 风险辨识评价工作。	查看安全风险 辨识评价记录	《国家安全生产监督管 理总局关于印发危险化 学品从业单位安全生产 标准化评审标准的通 知》（安监总管三〔2011〕 93号）中评审标准3.2	扣5分
7	企业应由相应级别的负责人组织并参 加综合性或专业性安全风险隐患排查 及治理工作。	查看安全风险 隐患排查及治 理工作记录	《国家安全生产监督管 理总局关于印发危险化 学品从业单位安全生产 标准化评审标准的通 知》（安监总管三〔2011〕 93号）中评审标准11.2	扣5分
8	企业应建全安全生产规章制度，包括 全员安全生产责任制度、危险化学品 购销管理制度、危险化学品安全管理 制度（包括防火、防爆、防中毒、防 泄漏管理等内容）、安全投入保障制 度、安全生产奖惩制度、安全生产教 育培训制度、隐患排查治理制度、安 全风险管理制度、应急管理制度、事 故管理制度、职业卫生管理制度等。	查看企业安全 管理制度	《危险化学品经营许可 证管理办法》（国家安 全生产监督管理总局令 第55号）第六条（三）； 危险化学品企业安全管 理的要求	大部分安全管 理制度缺失且 从未执行相关 管理工作的扣 50分，其他扣5 分
9	企业主要负责人应制定月度个人安全 行动计划，并对安全行动计划履行情 况进行考核。	查看是否有制 度，每月行动计 划，考核记录	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）1安全基础管理安 全风险隐患排查表 （一）安全领导力第11	扣5分
101
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
			条	
10	自2020年5月起，对涉及重点监管危 险化学品、重大危险源的企业，新入 职的主要负责人和主管生产、设备、 技术、安全的负责人及安全生产管理 人员必须具备化学、化工、安全等相 关专业大专及以上学历或化工类中级 及以上职称。不符合上述要求的现有 人员应在2022年底前达到相应水平。 危险化学品企业要按规定配备化工相 关专业注册安全工程师。	查看人员专业 学历、职称	《危险化学品安全专项 整治三年行动实施方 案》	具体按《危险化 学品企业重点 人员安全资质 达标导则》（试 行）进行评估。 2022年底前未 达到相应水平 的扣50分，节 点之前的扣5 分
11	1.	企业应当设置安全生产管理机构或 配备专职安全生产管理人员； 2.	专职安全生产管理人员应不少于企 业员工总数的2% （不足50人的企业 至少配备1人），），要具备化工或 安全管理相关专业中专以上学历，有 从事化工生产相关工作2年以上经 历，取得安全管理人员资格证书； 3.	危险物品储存单位应当有注册安 全工程师从事安全生产管理工作，从 业人员300人以上的企业，应当按照 不少于安全生产管理人员15%的比例 配备注册安全工程师；安全生产管理 人员在7人以下的，至少配备1名注 册安全工程师。	查看机构设置 文件、人员任命 文件	《安全生产法》第二十 四条；《国家安全监管 总局关于危险化学品企 业贯彻落实国务院关于 进一步加强企业安全生 产工作的通知的实施意 见》（安监总管三〔2010〕 186号）第一章第三条； 《安全生产法》第二十 七条；《注册安全工程 师管理规定》（国家安 全生产监督管理总局令 第11号）第六条	扣10分
12	1.	企业应建立和落实安全生产费用管 理制度，足额提取安全生产费用，专 项用于安全生产； 2.	企业应合理使用安全生产费用；建 立安全生产费用台账，载明安全生产 费用使用情况。	查看安全生产 费用管理制度、 安全生产费用 台账	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）1安全基础管理安 全风险隐患排查表 （一）安全领导力第15 条	扣10分
13	企业应依法参加工伤保险和安全生产 责任保险，为员工缴纳保险费。	查看工伤保险 缴纳记录、安全 生产责任保险 记录	《中共中央国务院关 于推进安全生产领域改 革发展的意见》第二十 九条	扣10分
14	企业危险化学品特种作业人员应具备 高中或者相当于高中及以上文化程 度，能力应满足安全生产要求。	查看人员学历	《特种作业人员安全技 术培训考核管理规定》 （国家安全生产监督管 理总局令第30号）第四 条	扣10分
15	自2020年5月起，新入职的涉及重大	查看人员学历	《危险化学品安全专项	1.2022年底前
—102 —
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	危险源的储存设施操作人员必须具备 高中及以上学历或化工类中等及以上 职业教育水平，不符合上述要求的现 有人员应在2022年底前达到相应水 平。		整治三年行动实施方 案》	未达到相应水 平的扣50分； 2.节点之前的 扣5分
16	企业应建立健全全员安全生产责任 制： 1•应明确各级管理部门及基层单位的 安全生产责任和考核标准; 2.应明确主要负责人、各级管理人员、 一线从业人员（含劳务派遣人员、实 习学生等）等所有岗位人员的安全生 产责任和考核标准。	查看安全生产 责任制	《国务院安委会办公室 关于全面加强企业全员 安全生产责任制工作的 通知》（安委办〔2017〕 29号）第三条；《国家 安全生产监督管理总局 关于印发危险化学品从 业单位安全生产标准化 评审标准的通知》（安 监总管三〔2011〕93号） 评审标准2.3	1.	依据《化工和 危险化学品生 产经营单位重 大生产安全事 故隐患判定标 准（试行）》第 十六条判定为 重大隐患的扣 150 分； 2.	其他扣10分
17	企业应将全员安全生产责任制教育培 训工作纳入安全生产年度培训计划， 对所有岗位从业人员（含劳务派遣人 员、实习学生等）进行安全生产责任 制教育培训，如实记录相关教育培训 情况等。	查看安全培训 记录	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）1安全基础管理安 全风险隐患排查表 （二）安全生产责任制 第2条	扣5分
18	1.	企业的全员安全生产责任制应当明 确各岗位的责任人员、责任范围和考 核标准等内容； 2.	企业应当建立相应的机制，加强对 全员安全生产责任制落实情况的监督 考核，保证全员安全生产责任制的落 实。	查看安全生产 制落实情况考 核记录	《安全生产法》第二十 二条	扣10分
19	危险化学品企业应当明确本企业每一 处重大危险源的主要负责人、技术负 责人和操作负责人，从总体管理、技 术管理、操作管理三个层面对重大危 险源实行安全包保。	查看相关文件	《危险化学品企业重大 危险源安全包保责任制 办法（试行）》（应急 厅〔2021〕12号）第三 条	扣10分
20	当国家安全生产法律法规发生变化或 企业生产经营发生重大变化时，应及 时修订安全生产责任制。	查看安全生产 责任制修订记 录	《国家安全生产监督管 理总局关于印发危险化 学品从业单位安全生产 标准化评审标准的通 知》（安监总管三〔2011〕 93号）评审标准4.3	扣5分
21	企业应当按照安全生产法和有关法 律、行政法规要求，建立健全安全教 育培训制度。	查看
 培训制度	《生产经营单位安全培 训规定》（国家安全生 产监督管理总局令第3	扣10分
103
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
			号）第三条	
22	企业应根据培训需求调查编制年度安 全教育培训计划，并按计划实施。	查看年度安全 教育培训计划 及实施情况	《国家安全生产监督管 理总局关于印发危险化 学品从业单位安全生产 标准化评审标准的通 知》（安监总管三〔2011〕 93号）评审标准5.1	扣5分
23	企业应当建立健全从业人员安全生产 教育和培训档案，详细、准确记录培 训的时间、内容、参加人员以及考核 结果等情况。	查看从业人员 安全生产教育、 培训档案、现场 随机访谈培训 人员	《生产经营单位安全培 训规定》（国家安全生 产监督管理总局令第3 号）第二十二条	扣5分
24	1.	企业主要负责人和安全生产管理人 员，应当由主管的负有安全生产监督 管理职责的部门对其安全生产知识和 管理能力考核合格； 2.	企业主要负责人和安全生产管理人 员应接受每年再培训。	查看人员考核 合格证明材料， 再培训证明材 料	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）1安全基础管理安 全风险隐患排查表（三） 
和岗位操作技 能培训第5条	1.	依据《化工和 危险化学品生 产经营单位重 大生产安全事 故隐患判定标 准（试行）》第 一条判定为重 大隐患的扣150 分； 2.	其他扣10分
25	企业应对新从业人员（包括临时工、 合同工、劳务工、轮换工、协议工、 实习人员等）进行厂、车间（工段、 区、队）、班组三级安全培训教育， 考核合格后上岗。	查看三级安全 培训教育记录	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）1安全基础管理安 全风险隐患排查表（三） 
和岗位操作技 能培训第6条	扣10分
26	新从业人员的三级安全培训教育的内 容应符合《生产经营单位安全培训规 定》（国家安全生产监督管理总局令 第3号）要求。	查看三级安全 培训教育的内 容	《生产经营单位安全培 训规定》（国家安全生 产监督管理总局令第3 号）第十四、十五、十 六条	扣5分
27	企业新上岗的从业人员安全培训时间 不得少于72学时，每年再培训的时间 不得少于20学时。	查看安全培训 教育记录	《生产经营单位安全培 训规定》（国家安全生 产监督管理总局令第3 号）第十三条	扣5分
28	1 •特种作业人员必须经专门的安全技 术培训并考核合格，取得特种作业操 作证后，方可上岗作业； 2.特种作业操作证应定期复审。	查看特种作业 证书	《特种作业人员安全技 术培训考核管理规定》 （国家安全生产监督管 理总局令第30号）第五、	1.依据《化工和 危险化学品生 产经营单位重 大生产安全事
104
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
			二十一条	故隐患判定标 准（试行）》第 二条判定为重 大隐患的扣150 分； 2.其他扣10分
29	企业应对相关方入厂人员进行有关安 全规定及安全注意事项的培训教育。	查看相关方培 训记录	《国家安全生产监督管 理总局关于印发危险化 学品从业单位安全生产 标准化评审标准的通 知》（安监总管三〔2011〕 93号）评审标准5.5	扣5分
30	建设项目“三同时”手续的履行情况。	查安全条件审 查、安全设施设 计审查、安全设 施竣工验收、试 生产等相关资 料	《危险化学品建设项目 安全监督管理办法》（国 家安全生产监督管理总 局令第45号）	实际建设内容 与批复存在重 大变更且未依 规办理变更手 续，私自改动造 成危险品储存 设施、储存量增 加的为否决项
31	企业采用新工艺、新技术、新材料或 者使用新设备，必须了解、掌握其安 全技术特性，采取有效的安全防护措 施，并对从业人员进行专门的安全生 产教育和培训。	查看相关方培 训记录	《安全生产法》第二十 九条	扣5分
32	企业应制定安全风险管理制度，明确 安全风险评价的目的、范围、频次、 准则、方法、工作程序等，明确各部 门及有关人员在开展安全风险评价过 程中的职责和任务。	查企业安全风 险管理制度	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）1安全基础管理安 全风险隐患排查表（五） 安全风险管理第1条	扣10分
33	企业应当建立健全生产安全事故隐患 排查治理制度，明确各种事故隐患排 查的形式、内容、频次、组织与参加 人员、事故隐患治理、上报及其他有 关要求。	查看企业隐患 排查治理制度	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）1安全基础管理安 全风险隐患排查表（五） 安全风险管理第14条	1.	依据《化工和 危险化学品生 产经营单位重 大生产安全事 故隐患判定标 准（试行）》第 十六条判定为 重大隐患的扣 150 分； 2.	其他扣10分
34	企业应编制综合性、专业、重要时段 和节假日、季节性和日常事故隐患排 查表。	查看相关检查 表	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78	扣5分
105
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
			号）1安全基础管理安 全风险隐患排查表（五） 安全风险管理第15条	
35	企业应制定事故隐患检查计划，明确 各种排查的目的、要求、内容和负责 人，并按计划开展各种事故隐患排查 工作。	查看隐患检查 计划及相关记 录	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）1安全基础管理安 全风险隐患排查表（五） 安全风险管理第16条	扣5分
36	企业应对排查出的事故隐患下达隐患 治理通知，立即组织整改，并建立事 故隐患治理台账。	查看隐患治理 台账	《危险化学品从业单位 安全生产标准化通用规 范》（AQ 3013-2008） 第5.2.4条	扣10分
8安全信息管理评估
过程安全信息是关于化学品、工艺技术和工艺设备的完整、准确的书面信息资料， 可以帮助员工理解工厂的工艺系统原理和运行要求，是开展危害识别及风险评估的依据。
企业的过程安全信息应至少包含以下内容：
1.	化学品的危害信息
a）毒性信息；b）允许暴露限值；C）物理参数，如沸点、蒸气压、密度、溶解度、 闪点、爆炸极限；d）反应特性，如分解反应、聚合反应；e）腐蚀性数据，腐蚀性以及 材质的不相容性；f）热稳定性和化学稳定性，如受热是否分解、暴露于空气中或被撞 击时是否稳定；与其他物质混合时的不良后果，混合后是否发生反应；g）对于泄漏化 学品的处置方法。
2.	工艺技术信息
a）工艺物料流程图；b）管道与仪表流程图（P&amp;amp;ID）； c）设计的物料最大存储量； d）安全操作范围（温度、压力、流量、液位或组分等）；e）偏离正常工况后果的评估， 包括对员工的安全和健康的影响。上述工艺技术信息通常包含在技术手册、操作规程、 操作法、培训材料或其他类似文件中。
3.	设备安全信息
a）材质；b）设备规格及相关设计和操作条件；C）电气设备危险等级区域划分图； d）泄压系统设计基础和计算书；e）通风系统的设计图；f）设计标准或规范；g）安全 系统（如：联锁、监测或抑制系统）。
106
8.1重点评估内容
1.	评估企业过程安全信息管理制度的制定和执行情况；
2.	评估企业过程安全信息的完整性、时效性、准确性及可获取性;
3 .重点评估企业地下隐蔽工程过程安全信息的完整性。
8.2安全信息评估检查表
安全信息管理评估可参考表8中规定的相关内容开展。
表8安全信息管理评估检查表
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
1	企业应制定安全生产信息管理制 度，明确安全生产信息收集、整 理、保存、利用、更新、培训等 环节管理要求，明确安全生产信 息管理主责部门、各环节管理责 任部门。	查企业安全生产信 息管理制度	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》 （应急（2019）78号）1安 全基础管理安全风险隐 患排查表（四）安全生 产信息管理第1条	扣10分
2	化学品危险性信息、工艺技术信 息、设备设施信息、行业经验、 事故教训等安全生产信息内容应 符合AQ/T 3034有关要求。	查企业各类安全生 产信息内容	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》 （应急（2019）78号）1安 全基础管理安全风险隐 患排查表（四）安全生 产信息管理第2条	扣5分
3	企业应按职责分工，由责任部门 收集、整理、保存各类安全生产 信息。	查企业安全生产信 息管理制度，查各 类安全生产信息内 容	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》 （应急（2019）78号）1安 全基础管理安全风险隐 患排查表（四）安全生 产信息管理第3条	扣5分
4	1•利用信息系统实现对安全生产 信息的自动保存，实现可查可用， 并便于检索、查阅，相关人员可 及时、方便的获取相关信息； 2.安全生产信息可为单独的文件， 也可以包含在其他文件、资料中。	查各类安全生产信 息相关内容	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》 （应急（2019）78号）1安 全基础管理安全风险隐 患排查表（四）安全生 产信息管理第4条	扣5分
5	企业应综合分析收集到的各类信 息，明确提出生产过程安全要求 和注意事项，并转化到安全风险 分析、事故调查和编制生产管理 制度、操作规程、员工
	查各类安全生产信 息相关内容和相关 内容落实情况	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》 （应急（2019）78号）1安 全基础管理安全风险隐 患排查表（四）安全生	扣5分
107
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	培训手册、应急处置预案、工艺 卡片和技术手册、化学品间的安 全相容矩阵表等资料中。		产信息管理第5条	
6	企业应及时获取危险化学品安全 技术说明书和安全标签。	查企业危险化学品 安全技术说明书和 安全标签	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》 （应急（2019）78号）1安 全基础管理安全风险隐 患排查表（四）安全生 产信息管理第6条	扣5分
7	企业应及时收集、更新安全生产 信息，以确保信息正确、完整， 并保证相关人员能够及时获取最 新安全生产信息。	查各类安全生产信 息内容的收集和更 新情况	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》 （应急（2019）78号）1安 全基础管理安全风险隐 患排查表（四）安全生 产信息管理第7条	扣5分
8	企业应对相关岗位人员进行安全 生产信息培训，以掌握本岗位有 关的安全生产信息。	查安全生产信息培 训，随机对相关岗 位人员进行访谈	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》 （应急（2019）78号）1安 全基础管理安全风险隐 患排查表（四）安全生 产信息管理第8条	扣5分
9	企业应建立识别和获取适用的安 全生产法律法规、标准及政府其 他有关要求的管理制度，明确责 任部门、识别、获取、评价等要 求。	查相关制度	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》 （应急（2019）78号）1安 全基础管理安全风险隐 患排查表（四）安全生 产信息管理第9条	扣5分
10	企业应及时识别和获取适用的安 全生产法律法规和标准及政府其 他有关要求，形成清单和文本数 据库，并定期更新。	查相关资料	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》 （应急（2019）78号）1安 全基础管理安全风险隐 患排查表（四）安全生 产信息管理第10条	扣5分
11	企业应定期对适用的安全生产法 律、法规、标准及其他有关要求 的执行情况进行符合性评价，编 制符合性评价报告；对评价出的	查符合性评价报 告，查整改计划和 措施落实情况	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》 （应急（2019）78号）1安 全基础管理安全风险隐	扣5分
108
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	不符合项进行原因分析，制定整 改计划和措施并落实。		患排查表（四）安全生 产信息管理第11条	
9生产运行管理评估
生产运行管理通过相关操作规程、工艺卡片、交接班制度、开停车管理等规范企业 生产运行活动，降低人员操作和生产运行风险。
9.1重点评估内容
1.	评估企业操作规程与工艺卡片管理制度制定及执行情况；
2.	评估企业工艺运行参数与工艺卡片的一致性，评估油气储罐是否存在超温、超压、 超液位操作和随意变更储存介质的情况；
3.	评估企业安全阀、泄压保护、报警、安全联锁等重要保护措施的运行情况；
4.	评估企业装置运行监测预警设置、处理及管理情况，评估有关监测监控数据是否 按要求全部接入全国危险化学品安全生产风险监测预警系统并正常投用；
5.	评估企业开停车安全管理情况；
6.	评估企业工艺纪律、交接班制度的执行与管理情况。
9.2生产运行评估检查表
生产运行评估可参考表9中规定的相关内容开展。
表9生产运行评估检查表
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
1	企业应建立操作规程与工艺卡片管 理制度，包括编写、审查、批准、颁 发、使用、控制、修改及废止的程序 和职责等内容。	查操作规程与工 艺卡片管理制度	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）4装置运行安全风险 隐患排查表（二）操作 规程与工艺卡片第1条	扣10分
2	企业应制订操作规程，并明确工艺控 制指标。	查操作规程和工 艺控制指标	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）4装置运行安全风险 隐患排查表（二）操作 规程与工艺卡片第2条	1.依据《化工和 危险化学品生 产经营单位重 大生产安全事 故隐患判定标 准（试行）》第 十七条判定为 重大隐患的扣
—109 —
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
				150 分； 2.其他扣10分。
3	操作规程的内容至少应包括： 1.	岗位生产工艺流程，工艺原理，物 料平衡表、能量平衡表，关键工艺参 数的正常控制范围，偏离正常工况的 后果，防止和纠正偏离正常工况的方 法及步骤； 2.	装置正常开车、正常操作、临时操 作、应急操作、正常停车和紧急停车 的操作步骤和安全要求； 3.	工艺参数一览表，包括设计值、正 常控制范围、报警值及联锁值； 4.	岗位涉及的危险化学品危害信息、 应急处理原则以及操作时的人身安 全保障、职业健康注意事项。	查操作规程	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）4装置运行安全风险 隐患排查表（二）操作 规程与工艺卡片第3条	扣5分
4	企业应根据生产特点编制工艺卡片， 工艺卡片应与操作规程中的工艺控 制指标一致。	查操作规程和工 艺控制指标	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）4装置运行安全风险 隐患排查表（二）操作 规程与工艺卡片第4条	扣5分
5	企业每年要对操作规程的适应性和 有效性进行确认,至少每3年要对操 作规程进行审核修订；当工艺技术、 设备发生重大变更时，要及时审核修 订操作规程。	查操作规程确认 记录、修订记录， 查变更管理台 账、重大变更是 否及时修订操作 规程	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工过 程安全管理的指导意 见》（安监总管三〔2013〕 88号）	扣5分
6	企业应组织专业管理人员和操作人 员编制、修订和审核操作规程，将成 熟的安全操作经验纳入操作规程中。	查操作规程编 制、修订和审核 记录	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）4装置运行安全风险 隐患排查表（二）操作 规程与工艺卡片第6条	扣5分
7	企业要确保作业现场始终存有最新 版本的操作规程文本，以方便现场操 作人员随时查用。	查企业现场是否 存有最新版本的 操作规程文本	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工过 程安全管理的指导意 见》（安监总管三〔2013〕	扣5分
110
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
			88号）第八条	
8	生产经营单位应当对从业人员进行 安全生产教育和培训，保证从业人员 具备必要的安全生产知识，熟悉有关 的安全生产规章制度和安全操作规 程，掌握本岗位的安全操作技能，了 解事故应急处理措施，知悉自身在安 全生产方面的权利和义务。未经安全 生产教育和培训合格的从业人员，不 得上岗作业。	查培训记录，随 机对岗位人员进 行访谈	《安全生产法》第二十 八条	扣5分
9	现场表指示数值、DCS控制值与工 艺卡片控制值应保持一致。	查现场、DCS与 工艺卡片数据一 致性	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）4装置运行安全风险 隐患排查表（四）工艺 运行管理第1条	扣10分
10	企业应建立岗位操作记录，对运行工 况定时进行监测、检查，并及时处置 工艺报警并记录。	查控制系统历史 记录和报警处置 记录	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）4装置运行安全风险 隐患排查表（四）工艺 运行管理第2条	扣5分
11	可燃气体和有毒气体的检测报警信 号应送至有人值守的现场控制室、中 心控制室等进行显示报警。操作人员 和管理人员要对报警及处理情况做 好记录，并定期对所发生的各种报警 和处理情况进行分析。	查报警处警记录	《石油化工可燃气体和 有毒气体检测报警设计 标准》	（GB/T 50493-2019）第 3.0.2 条 《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工企 业泄漏管理的指导意 见》（安监总管三〔2014〕 94号）第十九条	扣10分
12	生产过程中严禁出现超温、超压、超 液位运行情况;对异常工况处置应符 合操作规程要求。	查控制系统历史 记录，异常工况 处置记录	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）4装置运行安全风险 隐患排查表（四）工艺 运行管理第3条	扣50分
Ill
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
13	企业应严格执行联锁管理制度，并符 合以下要求： 1•现场联锁装置必须投用、完好； 2.	摘除联锁有审批手续，有安全措 施； 3.	恢复联锁按规定程序进行。	查联锁管理制 度，查联锁的投 用情况，联锁摘 除、恢复记录	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）4装置运行安全风险 隐患排查表（四）工艺 运行管理第4条	1•存在联锁随意 摘除情形的扣 50分； 2.其他情形扣 10分。
14	当工艺路线、控制参数、原辅料等发 生变更时，应严格执行变更管理制 度，开展变更安全风险分析；变更后 应对相关操作规程进行修订，并对相 关人员进行培训。	查变更管理台账 和操作规程及修 订记录	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）4装置运行安全风险 隐患排查表（四）工艺 运行管理第5条	扣10分
15	企业应建立操作记录和交接班管理 制度，并符合以下要求： 1•严格遵守操作规程，按照工艺参数 操作； 2.	按规定进行巡回检查，有操作记 录； 3.	严格执行交接班制度。	查操作记录和交 接班管理制度， 查巡检记录、交 接班记录	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）4装置运行安全风险 隐患排查表（四）工艺 运行管理第6条	扣5分
16	开停车前，企业要进行安全风险辨识 分析，制定开停车方案，编制安全措 施和开停车步骤确认表。	查安全风险辨识 分析记录、开停 车方案、安全措 施和开停车步骤 确认表	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工过 程安全管理的指导意 见》（安监总管三〔2013〕 88号）第十条	扣5分
17	企业要落实开停车安全管理责任，严 格执行开停车方案，建立重要作业责 任人签字确认制度O开车过程中装置 依次进行吹扫、清洗、气密试验时， 要制定有效的安全措施；引进蒸汽、 氮气、易燃易爆介质前，要指定有经 验的专业人员进行流程确认；引进物 料时，要随时监测物料流量、温度、 压力、液位等参数变化情况，确认流 程是否正确。	查开车步骤确认 记录	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工过 程安全管理的指导意 见》（安监总管三〔2013〕 88号）第十条	扣5分
18	应严格控制进退料速率，现场安排专 人不间断巡检，监控有无泄漏等异常 现象。	查开停车方案、 开停车巡检记录	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工过 程安全管理的指导意 见》（安监总管三〔2013〕	扣5分
112
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
			88号）第十条	
19	停车过程中的设备、管线低点的排放 应按照顺序缓慢进行，并做好个人防 护；设备、管线吹扫处理完毕后，要 用盲板切断与其他系统的联系O抽堵 盲板作业应在编号、挂牌、登记后按 规定的顺序进行，并安排专人逐一进 行现场确认。	查停车方案及盲 板作业票	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工过 程安全管理的指导意 见》（安监总管三〔2013〕 88号）第十条	扣5分
20	有关监测监控数据全部接入全国危 险化学品安全生产风险监测预警系 统并正常投用。 1.	监测监控对象：化工园区的值班监 控中心，危险化学品生产、储存、经 营企业的值班监控中心、重大危险源 （包括构成重大危险源的罐区、仓 库、生产装置等）。 2.	监测监控数据：主要包括化工园区 和企业的值班监控中心、企业重大危 险源和重点部位的视频监控实时图 像，企业重大危险源的重要监测数据 和预警数据等o上述监测预警数据应 实时传输至化工园区和地市级应急 管理部门，涉及危险化学品基础数 据、重大风险监测分析数据和重点部 位视频监控图像应实时传输至省级 应急管理部门，并根据需要接入应急 管理部。	查现场	《国务院安委会办公室 应急管理部关于加快推 进危险化学品安全生产 风险监测预警系统建设 的指导意见》（安委办 〔2019〕11 号）二、系 统定位和建设目标（一） 系统定位	扣10分
21	在单台设备交付检维修前与检维修 后投入使用前，应进行安全条件确 认。	查安全条件确认 记录	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）4装置运行安全风险 隐患排查表（四）工艺 运行管理第6条	扣5分
22	储罐切水作业、液化坯充装作业、安 全风险较大的设备检维修等危险作 业应制定相应的作业程序，作业时应	查是否制定相关 作业程序，与相 关岗位人员访谈	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78	1•若发现现场切 水、切罐、装卸 车离人情形的
113
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	严格执行作业程序。作业人员不得离 开现场。		号）1安全基础管理安全 风险隐患排查表（七） 作业安全管理第6条	扣50分； 2.	缺少危险类作 业程序或其他 作业人员离开 现场的扣10分； 3.	其他扣5分
23	企业应建立易燃易爆有毒危险化学 品装卸作业时装卸设施接口连接可 靠性确认制度;装卸设施连接口不得 存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或 垫片老化等缺陷。	查制度，查记录， 查现场	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）4装置运行安全风险 隐患排查表（七）储运 系统安全设施第13条	扣10分
24	严禁内浮顶储罐运行中浮盘落底。	查记录，查现场	《油气罐区防火防爆十 条规定》（安监总政法 （2017） 15 号）	1•频繁出现浮盘 落底运行，且没 有相应的安全 控制规程的扣 50分； 2.其他扣5分
25	雨水和含油污水出防火堤外的切断 阀正常应处于关闭状态。	查现场	生产运行安全管理建议	扣10分
26	应按国家标准分区分类储存危险化 学品，严禁超量、超品种储存危险化 学品，严禁相互禁配物质混放混存。	查现场，查记录	《化工和危险化学品生 产经营单位重大生产安 全事故隐患判定标准 （试行）》第二十条	1.	判定为重大隐 患的扣150分； 2.	其他扣10分
27	严禁停用油气罐区温度、压力、液位、 可燃及有毒气体报警和联锁系统。	查现场，查记录	《油气罐区防火防爆十 条规定》（安监总政法 （2017） 15 号）	扣50分
10作业许可管理评估
作业许可是管理非常规作业（含八大类特殊作业）有关风险，分析作业过程中潜在 的危害，并落实相关的管控措施。
10.1重点评估内容
1.	评估企业作业许可管理制度或程序的建立和执行情况；
2.	评估企业特殊作业的分级及管控程序是否符合GB30871的规定；
3.	评估企业作业许可证审批之前是否实施作业风险评估并落实相关安全措施和要
114
求;
4.特殊作业票是否按标准要求规范填写。
10.2作业许可管理评估检查表
作业许可管理评估可参考表10中规定的相关内容开展。
表10作业许可管理评估检查表
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
1	未按照国家标准制定动火、进入受 限空间等特殊作业管理制度，或者 制度未有效执行。	查制度，查现场， 查记录	《化工和危险化学品生 产经营单位重大生产安 全事故隐患判定标准 （试行）》第十八条	1.	判定为重大隐 患的扣150分； 2.	其他扣10分
2	1.	企业应建立并不断完善危险作业 许可制度，规范动火、进入受限空 间、动土、临时用电、高处作业、 断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业 的安全条件和审批程序； 2.	实施特殊作业前，必须办理审批 手续。	查企业危险作业 许可制度	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）1安全基础管理安 全风险隐患排查表 （七）作业安全管理 第 1条	扣10分
3	1.	特殊作业票证内容设置应符合 GB 30871 要求； 2.	作业票证审批程序、填写应规范 （包括作业证的时限、气体分析、 作业风险分析、安全措施、各级审 批、验收签字、关联作业票证办理 等）。	查特殊作业票证	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）1安全基础管理安 全风险隐患排查表 （七）作业安全管理 第 2条	扣10分
4	实施特殊作业前，必须进行安全风 险分析、确认安全条件，进行安全 技术交底，作业人员在告知确认栏 中签字确认，确保作业人员了解作 业安全风险和掌握风险控制措施。	查风险分析记 录、安全条件确 认记录、培训告 知记录	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）1安全基础管理安 全风险隐患排查表 （七）作业安全管理 第 3条	扣10分
5	特殊作业现场管理应规范： 1.	作业人员应持作业票证作业，劳 动防护用品佩戴符合要求，无违章 行为； 2.	监护人员应坚守岗位，持作业票 证监护；	查特殊作业现场	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）1安全基础管理安 全风险隐患排查表 （七）作业安全管理 第	扣10分
115
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	3.	作业过程中，管理人员要进行现 场监督检查； 4.	现场的设备、工器具应符合要求， 设置警戒线与警示标志，配备消防 设施与应急用品、器材等。		4条	
6	1•特殊作业现场监护人员应经过相 关的培训并考核合格； 2.特殊作业现场监护人员应熟悉作 业范围内的工艺、设备和物料状态， 具备应急救援和处置能力。	与特殊作业现场 监护人员进行访 谈	作业许可安全管理建 议；《危险化学品企业 安全风险隐患排查治理 导则》（应急〔2019〕 78号）1安全基础管理 安全风险隐患排查表 （七）作业安全管理 第 5条	扣10分
11设备完好性管理评估
设备用来储存、输送、处理和控制危险工艺物料，可能出现设备腐蚀、故障甚至损 坏等问题，严重时引发灾难性的过程安全事故。设备设施完好性管理是指对设备设施从 设计、采购、制造、安装、使用、维护保养、检验检测、维修、停用、拆除、报废各个 阶段全生命周期活动的管理，以保证设备设施均能处于有效、可靠的工作状态。设备完 整性需要通过以下做法实现：
1.	设计阶段应能保证正确的设计、选型，可结合设计阶段的风险分析执行；
2.	建立有效的采购控制程序，确保采购设备满足设计要求，包括备品备件；
3.	施工阶段需要合格的制造与安装，并配以相关的验收制度；
4.	使用时要确保设备设施在允许的操作条件下操作、使用，及时正确的维护和保养;
5.	实施预防性维修，通过进行日常检查、测试，并对关键的设备设施进行有计划的 测试和检验；
6.	对于需要维修的设备设施执行正确的维修程序以确保再次使用时能行使其原有 功能，维修过程中的安全应通过作业许可程序予以保证；
7.	建立设备拆除、停用、闲置和报废程序，明确拆除的安全要求和报废的标准；
&amp;amp;企业应安排参与设备管理、使用、维修、维护的相关人员接受相关的培训。
11.1重点评估内容
1.	评估企业设备设施管理制度的建立及执行情况；
2.	评估企业设备台账的建立及维护情况；
116
3.	评估企业设备的预防性维修和定期检测情况；
4.	评估企业设备的防泄漏管理情况；
5.	评估企业自动控制和安全仪表系统的定期测试、维护、变更等管理情况;
6.	评估企业安全泄压设施的管理情况。
11.2设备完好性管理评估检查表
设备完好性管理评估可参考表11中规定的相关内容开展。
表11设备完好性管理评估检查表
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
1	企业应建立健全设备设施管理 制度，内容至少应包含设备采 购验收、动设备管理、静设备 管理、备品配件管理、防腐蚀 防泄漏管理、检维修、巡回检 查、保温、设备润滑、设备台 账管理、日常维护保养、设备 检查和考评办法、设备报废、 设备安全附件管理等的管理内 容。	查企业设备 设施管理制 度	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）5设备安全风险隐患排查 表（一）设备设施
的建 立与执行第1条	扣5分
2	企业应编制电气设备设施操 作、维护、检修等管理制度并 实施。	查制度，查记 录	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）7电气安全风险隐患排查 表（一）电气安全管理第1条	扣5分
3	企业应建立仪表自动化控制系 统安全管理、日常维护保养等 制度。	查制度	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）6仪表安全风险隐患排查 表（一）仪表安全管理第1条	扣5分
4	1.	企业应建立安全联锁保护系 统停运、变更专业会签和技术 负责人审批制度。 2.	联锁保护系统的管理应满足： （1）	联锁逻辑图、定期维修校 验记录、临时停用记录等技术 资料齐全； （2）	应对工艺和设备联锁回路 定期调试； （3）	联锁保护系统（设定值、 联锁程序、联锁方式、取消）	查变更审批 单、记录是否 符合相关标 准及企业《联 锁变更管理 制度》	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）6仪表安全风险隐患排查 表（一）仪表安全管理第6条	1•联锁保护系统 从未实施定期 测试或存在联 锁随意摘除现 象的扣50分； 2.其他情况扣 10分
117
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	变更应办理审批手续； （4）	联锁摘除和恢复应办理工 作票，有部门会签和领导签批 手续； （5）	摘除联锁保护系统应有防 范措施及整改方案。			
5	企业应配备设备专业管理人员 和设备维修维护人员。	查企业人员 配备	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）5设备安全风险隐患排查 表（一）设备设施
的建 立与执行第2条	扣10分
6	应就操作员所在领域内的SIS 功能和操作对它们进行培训。 应按要求培训维护人员，使得 SIS （硬件和软件）的功能特性 维持它的目标完整性。	查培训记录	《过程工业领域安全仪表系统 的功能安全》 （GB/T 21109.1-2007 ）第 1624 条和 16.2.5 条	扣5分
7	企业要对所有设备进行编号， 建立设备台账、技术档案和备 品配件管理制度，编制设备操 作和维护规程。	查设备台账	《国家安全生产监督管理总局 关于加强化工过程安全管理的 指导意见》（安监总管三〔2013〕 88号）第十六条	扣5分
8	企业应建立健全仪表检查、维 护、使用、检定等各类台账及 仪表巡检记录。	查台账，查记 录	仪表安全管理建议	扣5分
9	企业应编制关键设备的操作和 维护规程。	查关键设备 的操作和维 修规程	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）5设备安全风险隐患排查 表（一）设备设施
的建 立与执行第4条	扣5分
10	企业应对设备定期进行巡回检 查，并建立设备定期检查记录。	查设备巡检 记录	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）5设备安全风险隐患排查 表（一）设备设施
的建 立与执行第5条	扣5分
11	仪表调试、维护及检测记录齐 全，主要包括： 1•仪表定期校验、回路调试记	查记录	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）6仪表安全风险隐患排查	扣5分
118
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	录； 2.	检测仪表和控制系统检维护 记录； 3.	要按照符合安全完整性要求 的检验测试周期，对安全仪表 功能进行定期全面检验测试， 并详细记录测试过程和结果。		表（一）仪表安全管理第3条 《国家安全监管总局关于加强 化工安全仪表系统管理的指导 意见》安监总管三〔2014〕116 号》第七条	
12	新（改、扩）建装置和大修装 置的仪表自动化控制系统投用 前、长期停用的仪表自动化控 制系统再次启用前，必须进行 检查确认。	查制度，记录	《国家安全生产监督管理总局 关于加强化工过程安全管理的 指导意见》（安监总管三〔2013〕 88号）第十六条	扣10分
13	控制系统管理应满足以下要 求： 1•控制方案变更应办理审批手 续；（核实是否详细记录变更 的内容与位置，是否进行了风 险分析，审批程序是否符合制 度要求） 2.	控制系统故障处理、检修及组 态修改记录应齐全； 3.	控制系统建立有应急预案。	查变更审批 单，查记录	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）6仪表安全风险隐患排查 表（一）仪表安全管理第5条	扣10分
14	对出现异常状况的设备设施应 及时处置。	查设备异常 状况的处置 记录	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）5设备安全风险隐患排查 表（一）设备设施
的建 立与执行第6条	扣5分
15	应确保储罐安全附件和防雷、 防静电、防汛设施及消防系统 完好。	查现场、查档 案资料	《国家安全生产监督管理总局 关于进一步加强化学品罐区安 全管理的通知》（安监总管三 〔2014〕68号）第二条（四）	扣5分
16	严禁油气罐区设备设施不完好 或带病运行。	查现场，查档 案资料	《油气罐区防火防爆十条规定》 （安监总政法〔2017〕15号）	1.	设备设施存在 可直接导致火 灾、爆炸、中毒 事故的缺陷，带 病运行的扣50 分； 2.	其他情况扣
—119 —
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
				10分
17	对化学品罐区设备设施要定期 检查检测，确保储罐管线阀门、 机泵等设备设施完好。	查检查记录	《国家安全生产监督管理总局 关于进一步加强化学品罐区安 全管理的通知》（安监总管三 〔2014〕68号）第二条（四）	扣5分
18	企业应编制设备检维修计划， 并按计划开展检维修工作。	查设备年度 检维修计划	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）5设备安全风险隐患排查 表（二）设备的预防性维修和检 测第1条	扣5分
19	对重点检修项目应编制检维修 方案，方案内容应包含作业安 全分析、安全风险管控措施、 应急处置措施及安全验收标 准。	查检维修方 案	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）5设备安全风险隐患排查 表（二）设备的预防性维修和检 测第2条	扣5分
20	企业应加强防腐蚀管理，确定 检查部位，定期检测，定期评 估防腐效果。	查腐蚀管理 台账	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）5设备安全风险隐患排查 表（二）设备的预防性维修和检 测第5条	扣5分
21	定期对涉及液态桂等泄漏后果 严重的部位（如管道、设备、 机泵等动、静密封点）进行泄 漏检测，对泄漏部位及时维修 或更换。	查泄漏检测 记录	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）5设备安全风险隐患排查 表（二）设备的预防性维修和检 测第8条	扣5分
22	企业应定期对储罐进行全面检 查。	查储罐年度 检查报告、定 期检验记录	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）5设备安全风险隐患排查 表（四）静设备的管理第1条	扣5分
23	企业应对储罐呼吸阀（液压安 全阀）、阻火器、泡沫发生器、 液位计、通气管等安全附件按 规范设置，并定期检查或检测， 填写检查维护记录。	查检查维护 记录	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）5设备安全风险隐患排查 表（四）设备的管理第2条	扣5分
24	企业应建立安全附件台账。台	查安全附件	《危险化学品企业安全风险隐	1•未建立安全附
—120 —
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	账中至少包括附件名称、设备 编号、规格型号、生产厂家、 安装时间、安装位置等信息。	台账	患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）5设备安全风险隐患排查 表（五）安全附件的管理第1条 设备安全管理建议。	件台账扣10分； 2.其他扣5分
25	企业应对监视和测量设备进行 规范管理，建立监视和测量设 备台帐，定期进行校准和维护， 并保存校准和维护活动的记 录。	查监视和测 量设备台帐、 校准和维护 活动记录	《危险化学品从业单位安全标 准化通用规范》（AQ3013-2008） 第5.525条	扣5分
26	安全阀、压力表等安全附件应 定期检验并在有效期内使用。	查安全阀、压 力表检验报 告	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）5设备安全风险隐患排查 表（五）安全附件的管理第3条	扣10分
27	企业应建立设备报废和拆除程 序，明确报废的标准和拆除的 安全要求。	查企业设备 报废和拆除 程序	《化工企业工艺安全管理实施 导则XAQ/T 3034-2010）第 4.7.3 条	扣5分
28	一、二次密封完好，无较大变 形，挡兩板或二次密封与罐壁 板间应无杂物及油蜡。夏季检 査二次密封或挡兩板与一次密 封之间可燃气体浓度不应超过 爆炸下限的25%。	查企业现场 密封情况及 检查记录	《立式圆筒形钢制焊接油罐操 作维护修理规范》 （SY/T5921-2017）第 426 条	扣10分
12进料前安全检查管理评估
储罐进料前安全检查是有组织的，对新建或维修、变更过的工艺设备进行投运前系 统、全面的最终检查，确认均满足相关标准或规范要求，发现并消除或控制缺陷，保证 投产进料过程及后期工艺设备稳定运行的管理过程。
12.1重点评估内容
1.	评估进料前安全检查的全面性和有效性；
2.	评估重点设备的压力试验、充水试验、泄漏试验等工作开展情况；
3.	评估进料前相关操作规程、工艺卡片、应急预案等文件的编制情况；
4.	评估动设备的单机试车和自控设备的调试、测试情况。
12.2进料前安全检查管理评估检查表
进料前安全检查管理评估可参考表12中规定的相关内容开展。
121
表12储罐进料前安全检查的管理要求检查表
序号	核查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
1	企业应建立项目试生产的组织管理 机构，明确试生产安全管理范围，合 理界定项目建设单位、总承包商、设 计单位、监理单位、施工单位等相关 方的安全管理范围与职责。	查企业试生产组织 机构的设备及职责 分工	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则 》3试生产管理安全风险 隐患排查表第1条	扣5分
2	建设项目试生产前，建设单位或总承 包商要及时组织开展“三查四定”（三 查：查设计漏项、查工程质量、查工 程隐患；四定：整改工作定任务、定 人员、定时间、定措施），确保施工 质量符合有关标准和设计要求，确认 工艺危害分析报告中的改进措施和 安全保障措施已经落实。	查开工前安全检查 的记录和文件，查首 次开工企业“三查四 定”的记录和文件， 抽查检查问题项的 整改关闭情况	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工过 程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88 号）第十五条	扣5分
3	企业或总承包商应编制总体试生产 方案和专项试车方案、明确试生产条 件，并对相关参与人员进行方案交底 并严格执行。	查企业总体试生产 方案和专项试车方 案	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则 》3试生产管理安全风险 隐患排查表第3条	扣5分
4	设计、施工、监理单位要对试生产方 案及试生产条件提出审查意见。对采 用专利技术的装置，试生产方案经设 计、施工、监理单位审查同意后，还 要经专利供应商现场人员书面确认。	查试生产方案的审 查意见，查意见整改 落实情况	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工过 程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88 号）第十四条	扣5分
5	试生产前，项目建设单位或总承包商 要完成工艺流程图、操作规程、工艺 卡片、工艺和安全技术规程、事故处 理预案、化验分析规程、主要设备运 行规程、电气运行规程、仪表及计算 机运行规程、联锁整定值等生产技术 资料、岗位记录表和技术台账的编制 工作。	查企业相关技术资 料是否完备	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工过 程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88 号）第十四条	扣5分
6	试生产前企业应对所有参加试车人 员进行培训。	查不同岗位人员的 培训内容及记录	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》 （应急〔2019〕78 号）3 试生产管理安全风险隐 患排查表中第7条	扣5分
7	试生产前，钢制球形储罐应按设计文	查储罐的耐压试验	《钢制球形储罐》（GB	扣50分
—122 —
序号	核查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	件规定的方法进行耐压试验和泄漏 试验。	和泄漏试验记录	12337-2014）第 8.10.1 条	
8	试生产前，立式圆筒形钢制焊接储罐 应进行充水试验。	查储罐的充水试验 记录	《立式圆筒形钢制焊接 储罐施工规范》(GB 50128-2014)第 7.4 条	扣50分
9	试生产前，钢制低温储罐应进行水压 试验和气压试验。	查储罐的水压试验 和气压试验记录	《石油化工钢制低温储 罐技术规范》 (GB/T50938-2013) 第10.1条、第10.2条	扣50分
10	试生产前，相关压力管道应按设计要 求进行压力试验、泄漏试验和真空度 试验。	查压力管道的压力 试验、泄漏试验和真 空度试验记录	《压力管道规范工业管 道第5部分:检验与试验》 (GB/T20801.5-2020)第 9.1条、第9.2条、第9.3 条	扣50分
11	试生产前，自控系统和联锁系统均应 进行调试和测试，包括单点测试和回 路测试，保证其功能完好。	查自控和联锁系统 的测试记录	《危险化学品建设项目 安全监督管理办法》(国 家安全生产监督管理总 局令第45号)第二十二 条 试生产前仪表测试的管 理经验	扣10分
12	试生产前，企业的机泵、压缩机、空 压机等转动设备应进行单机试车并 o	查动设备的单机试 车记录	《危险化学品建设项目 安全监督管理办法》(国 家安全生产监督管理总 局令第45号)第二十二 条；试生产前动设备单机 试车的管理经验	扣10分
13	进料前，企业应全面检查工艺、设备、 电气、仪表、公用工程、所需原辅材 料和应急预案、装备准备等情况，对 各项准备工作进行审查确认，明确负 责统一指挥的协调人员，具备各项条 件后方可进行进料。	查记录	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工过 程安全管理的指导意见》 (安监总管三〔2013〕88 号)第十五条	扣5分
123
序号	核查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
14	进料试生产过程中，企业应严格控制 现场人数，严禁无关人员进入现场。	查记录	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工过 程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88 号）第十五条	扣10分
15	试生产（使用）前，建设单位应当组 织专家对试生产（使用）方案进行审 查。	查审查文件	《危险化学品建设项目 安全监督管理办法》（国 家安全生产监督管理总 局令第45号）第二十三 条	扣50分
16	试生产结束（项目、装置考核完成） 后，企业应编制试车总结。	查试生产总结报告	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》 （应急〔2019〕78 号）3 试生产管理安全风险隐 患排查表中第26条	扣5分
13变更管理评估
变更管理是指对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、化学品、生产组织方式和人 员等永久性或暂时性的变更进行有计划的控制，确保变更带来的危害得到充分识别，风 险得到有效控制，相关过程安全信息得到更新，相关人员得到培训或告知，做到所有变 更均可追溯。
13.1重点评估内容
1.	评估企业变更管理制度或程序的制定、执行情况；
2.	评估企业变更管理范围的完善性；
3.	评估企业变更风险评估的执行性和有效性；
4.	评估企业现场是否存在变更项未执行变更管理程序的情形；
5.	评估企业现场的相关变更是否均采取了可靠的安全控制措施；
6.	评估连带变更的执行性，特别是操作规程、流程图纸、设备台账、工艺卡片、人 员培训等。
13.2变更管理评估检查表
对于变更管理评估可参考表13中规定的相关内容开展。
表13变更管理评估检查表
124
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
1	企业应建立变更管理制度，明确不 同部门的变更管理职责及变更的 类型、范围、程序，明确变更的事 项、起始时间、变更安全风险辨识、 消除和控制安全风险的措施、修改 操作规程等安全生产信息、开展变 更相关的培训等。	审核企业的变更 管理制度	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）1安全基础管理安 全风险隐患排查表 （六）变更管理第1条	扣10分
2	企业在工艺、设备、仪表、电气、 公用工程、备件、材料、化学品、 生产组织方式和人员等方面发生 的所有变化，都要纳入变更管理。	审核企业的变更 管理制度	《国家安全生产监督管 理总局关于加强化工过 程安全管理的指导意 见》（安监总管三〔2013〕 88号）第二十二条	扣5分
3	企业的所有变更应严格履行申请、 审批、实施、验收程序。	审核企业变更管 理档案，查现场、 管理、人员等变 更项目，评估其 是否执行了变更 管理程序	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）1安全基础管理安 全风险隐患排查表 （六）变更管理第3条	1•现场存在变 更项未执行变 更管理，且存在 缺少相关安全 措施的扣10 分； 2.其他扣5分
4	企业应对每项变更在实施后可能 产生的安全风险进行全面的分析， 制定并落实安全风险管控措施。	审查企业变更档 案，重点审核相 关变更的风险分 析是否全面，现 场检查相关控制 措施是否落实	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）1安全基础管理安 全风险隐患排查表 （六）变更管理第4条	扣10分
5	变更后企业应对相关规程、图纸资 料等安全生产信息进行更新，并对 相关人员进行培训，以掌握变更内 容、安全生产信息更新情况、变更 后可能产生的安全风险及采取的 管控措施。	审查企业变更档 案，重点审核相 关连带变更是否 执行	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）1安全基础管理安 全风险隐患排查表 （六）变更管理第5条	扣10分
6	企业应建立健全变更管理档案。	检查企业变更管 理档案	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78 号）1安全基础管理安 全风险隐患排查表 （六）变更管理第6条	扣10分
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14承包商管理评估
14.1重点评估内容
1.	评估企业承包商管理制度建立和执行情况；
2.	评估企业对承包商重点施工项目的安全作业规程、施工方案进行审查;
3.	评估企业对承包商的人员的安全培训教育、现场安全交底情况；
4.	评估企业对承包商作业现场实施的监督检查情况。
14.2承包商管理评估检查表
承包商管理评估可参考表14中规定的相关内容开展。
表14承包商管理评估检查表
序 号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
1	企业应建立承包商管理制度，明确 承包商资格预审、选择、安全培训、 作业过程监督、表现评价、续用等 要求。	查制度	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）安全基础管理安全风险 隐患排查表（八）承包商管理 中第1条	扣10分
2	企业应按制度要求开展承包商资 格预审、选择、表现评价、续用等 过程管理。	查承包商档 案	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）安全基础管理安全风险 隐患排查表（八）承包商管理 中第2条	扣5分
3	企业应与承包商签订专门的安全 管理协议，明确双方安全管理范围 与责任。	查协议	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）安全基础管理安全风险 隐患排查表（八）承包商管理 中第3条	扣5分
4	1.	企业应对承包商的所有人员进行 入厂安全培训教育，经考核合格发 放入厂证，禁止未经安全培训教育 合格的承包商作业人员入厂； 2.	进入作业现场前，作业现场所在 基层单位应对承包商人员进行安 全培训教育和现场安全交底； 3.	保存承包商安全培训教育、现场 安全交底记录。	查培训记录、 安全交底记 录	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）安全基础管理安全风险 隐患排查表（八）承包商管理 中第4条	扣5分
126
序 号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
5	企业应对承包商重点施工项目的 安全作业规程、施工方案进行审 查。	查重点施工 项目的施工 方案等	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）安全基础管理安全风险 隐患排查表（八）承包商管理 中第5条	扣5分
6	企业应对承包商作业现场实施监 督检查。	查对承包商 的检查、考核 记录等	《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）安全基础管理安全风险 隐患排查表（八）承包商管理 中第6条	扣10分
15事故事件管理评估
事故事件管理是基于对发生的事故事件进行系统、全面调查，掌握事故事件发生的 经过和原因，并提出和落实改进措施。其主要目的是找到事故事件发生的根本原因，并 对
进行修正和完善，以杜绝类似事故事件的再次发生。
15.1重点评估内容
1.	评估企业事故事件管理制度制定和执行情况；
2.	评估企业事故事件台账的建立及有效性；
3.	评估企业事故事件原因分析的准确性和根本原因分析；
4.	评估企业事故事件防范措施和建议的落实、执行情况。
15.2事故事件管理评估检查表
事故事件管理评估可参考表15中规定的相关内容开展。
表15事故事件管理评估检查表
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
1	企业应建立安全事故事件 管理制度，明确安全事故 事件的报告、调查和防范 措施制定、跟踪落实等要 求。	查企业的事故事件管理制 度	《危险化学品企业安 全风险隐患排查治理 导则》（应急〔2019〕 78号）安全基础管理安 全风险隐患排查表 （九）安全事故事件管 理中第1条	扣10分
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序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
2	企业应将涉险事故、未遂 事故等安全事件（如生产 事故征兆、非计划停工、 异常工况、泄漏、轻伤等） 纳入安全事故事件管理。	查企业事故事件管理制 度，通过DCS运行记录、 员工访谈、资料查看等方 式，查企业是否存在未对 相关事件进行管理的问题	《危险化学品企业安 全风险隐患排查治理 导则》（应急〔2019〕 78号）安全基础管理安 全风险隐患排查表 （九）安全事故事件管 理中第1条	扣5分
3	应将承包商在企业内发生 的事故纳入本企业的安全 事故管理。	查企业的事故管理制度和 事故档案，通过员工访谈 的方式核查企业是否存在 未将承包商事故纳入企业 事故管理的问题	《国家安全生产监督 管理总局关于加强化 工过程安全管理的指 导意见》（安监总管三 〔2013〕88 号）第二十 条	扣10分
4	企业应收集同类企业安全 事故及事件的信息，吸取 教训，开展员工培训。	查企业是否建立外部事故 事件收集的渠道并进行共 享	《危险化学品企业安 全风险隐患排查治理 导则》（应急〔2019〕 78号）安全基础管理安 全风险隐患排查表 （九）安全事故事件管 理中第2条	扣5分
5	企业应建立安全事故事件 管理档案。	查企业事故事件档案，通 过DCS运行记录、员工访 谈、资料查看等方式，核 查企业是否存在未对相关 事件建立档案的问题	《危险化学品企业安 全风险隐患排查治理 导则》（应急〔2019〕 78号）安全基础管理安 全风险隐患排查表 （九）安全事故事件管 理中第3条	扣10分
6	1.	企业应深入调查分析安 全事件，找出发生的根本 原因； 2.	应制定有针对性和可操 作性的整改、预防措施； 3.	措施应及时落实。	核查企业事故事件档案， 抽查至少3起事件，评估 根本原因分析和防范企业 应建立安全附件台账措施 的有效性，并检查措施的 落实情况	《危险化学品企业安 全风险隐患排查治理 导则》（应急〔2019〕 78号）安全基础管理安 全风险隐患排查表 （九）安全事故事件管 理中第4条	扣10分
16应急响应评估
应急响应应包括以下内容:
128
1.	为可能发生的紧急事件制定应急预案，并对企业内部员工、承包商进行培训；
2.	提供执行应急预案所需的资源；
3.	定期演练并持续改进应急预案；
4.	按照要求报备地方政府并将预案相关内容告知周边受影响区域的企业和居民等。
16.1重点评估内容
1.	评估企业应急指挥系统的建立及运行情况；
2.	评估企业应急预案的编制、培训及演练情况；
3.	评估应急预案的事故场景设定是否符合企业实际；
4.	评估应急资源的配备及管理情况。
16.2应急响应评估检查表
应急响应评估可参考表16中规定的相关内容开展。
表16应急响应评估检查表
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
1	企业应建立应急指挥系统，实行 分级管理；企业应建立应急救援 队伍；企业应明确各级应急指挥 系统和救援队的职责。	查文件	《危险化学品从业单位安全 生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008） 5.941、5.942、 5.9.4.3 条	扣50分
2	企业建立本单位的生产安全事故 应急救援预案体系；按照国家有 关要求，制定综合应急预案、专 项应急预案、现场处置方案、应 急处置卡。	查应急救援预案 （综合、专项、 现场处置、处置 卡）	《生产安全事故应急预案管 理办法》（应急管理部令第2 号）第十三条，第十四条，第 十五条，第十九条	1 .未建AL应急 救援预案体 系的扣50分； 2.其他情况扣 5分
3	企业应制定应急值班制度，成立 应急处置技术组，实行24小时应 急值班。	查文件，随机抽 查应急值班电话	《生产安全事故应急条例》 （国务院令第708号）第十四 条	扣10分
4	1.	企业应制定应急预案定期评估 制度，应每三年进行一次应急预 案评估，对应急预案内容的针对 性和实用性进行分析，并对应急 预案是否需要修订作出结论； 2.	企业应按应急预案的评估结论 及《生产安全事故应急预案管理 办法》（应急管理部令第2号） 第三十六条的有关规定对应急预	查文件，查记录	《生产安全事故应急预案管 理办法》（应急管理部令第2 号）第三十五、三十六条	扣5分
129
序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	案及时修订。			
5	企业应按照《生产安全事故应急 预案管理办法》（应急管理部令 第2号）第二十六条的规定将应 急预案报政府有关部门备案。	查应急救援预案 备案回执	《生产安全事故应急预案管 理办法》（应急管理部令第2 号）第二十六条	扣10分
6	企业应组织从业人员进行应急救 援预案的培训。	查培训记录，访 谈员工，抽查岗 位员工现场处置 方案的培训情况	《生产安全事故应急预案管 理办法》（应急管理部令第2 号）第三十一条	扣5分
7	企业应编制应急预案年度演练计 划。	查计划	《生产安全事故应急预案管 理办法》（应急管理部令第2 号）第三十三条	扣5分
8	每年至少组织一次综合应急预案 演练或者专项应急预案演练，每 半年至少组织一次现场处置方案 演练。	查演练记录	《生产安全事故应急预案管 理办法》（应急管理部令第2 号）第三十三条	扣10分
9	应急预案演练结束后，应急预案 演练组织单位应当对应急预案演 练效果进行评估，撰写应急预案 演练评估报告，分析存在的问题， 并对应急预案提出修订意见。	抽查专项应急预 案演练和现场处 置方案演练记录 各一份，是否按 计划组织演练， 并评价演练效果	《生产安全事故应急预案管 理办法》（应急管理部令第2 号）第三十四条	每一份记录 可扣5分
130
附件3
危险化学品重大危险源企业安全 专项督导核查评分表（试行）
序号			0
1 2		0 省分	□
		0	□
3 4 5	^7 \—/ 协况分 地 惰 O /(\	、工口 0	□
		0	□
		0 削分 险3 淤得 调的	□
6 7	一 \—/ 自况分 lk青 O 『 才 3 /|\		
		^0! \)7 \ ; 。	
131
序号	评分要点	评分细则	得分
8		省级层面未结合实际安排地市间进行交叉检查、循环检查、 混合编组检查的，本大项直接得0分。	
9		实现地市交叉检查全覆盖的，得5分。	
10	地市交叉 检查情况 （30 分）	市级交叉检查平均每家企业隐患数（该省交叉检查发现隐 患数/该省企业数）与全国交叉检查阶段发现的平均每家企 业隐患数比值：小于0.45的，得0分；0.45-0.5之间的（不 含0.5），得5分；0.5-1.0之间的，得分为比值X15分；大 于1.0的，得15分。	
11		市级交叉检查平均每家企业重大隐患数（该省交叉检查发 现重大隐患数/该省企业数）与全国交叉检查阶段发现的平 均每家企业重大隐患数比值:小于0.45的，得0分;0.45-0.5 之间的（不含0.5）,得4分；0.5-1.0之间的，得分为比 值X10分；大于1.0的，得10分。	
12	执法督办 情况 （10 分）	省级层面组织对市级专项检查督导工作和隐患治理情况进 行抽查的，得5分。	
13		平均每家企业罚款数（该省处罚金额/该省企业数）与全国 平均每家企业罚款数比值：小于0.45的，得0分；0.45-0.5 之间的（不含0.5）,得2分；0.5-1.0之间的，得分为比 值X5分；大于1.0的，得5分。	
14	宣传曝光 情况 （10 分）	省级层面对本地区专项检查督导工作进行宣传报道的，得 3分。	
15		协调地方主流媒体曝光存在重大隐患或重大隐患排查整改 不力的企业的，得5分。	
16		宣传报道本地区专项检查督导中发现的正面典型经验做法 的，得2分。	
132
（信息公开形式：依申请公开）
抄送：中国化学品安全协会。
应急管理部办公厅	2021年9月11日印发
承办单位：危化监管一司经办人：王奔电话：64466280 共印100份

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