3.4. 依据退料单数量在电脑进销存账和存卡上作好记录。（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收回,放于办公台附近，以便了解欠料信息，来料后将卡和物料一起放回原处）。
        3.5. 当天的单据务必于次日上午9:30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。
        4.  客户退/换货
        4.1.  客户退货需开出退货单或者由相关业务员开出,注明:客户、品名、型号、规格、数量、退货原因等交仓管确认数量，必要时经过业务人员按照退货的产品名称规格补给客户。
        4.2.  而后由品管对品质进行判定,并给出处理结果:返工、报废。
        4.3.  返工的退货产品由生产及时安排人员返工；报废的由生产安排人员拆卸可用物料,其他的由仓管开出报废申请单,经相关部门相关人员签名后及时做报废处理。
        4.5. 依据报废申请单数量在电脑进销存账和存卡上作好记录（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收回，  防于办公台附近，以便了解欠料信息，来料后将卡和物料一起放回原处）。
        4.6. 当天的单据务于次日上午9:30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。
        B.  出仓
        1.  车间领用
        1.1.车间依据日程计划开出领料单（必须注明：客户、规格、品名、数量、编号等），负责人签名，指派专人到相关仓库领取；如果是要从原材料仓或者成品组建仓领物料出来进行包装出货时，由车间开出调拨单。
        1.2.领料人员注意核对仓管发料的客户、名称、规格、数量等是否有误,有误时及时解决处理。否则出现数据差异领料人要承担一定的责任。
        1.3.仓管在发料完成后,在领料单上签名确认后,在存卡上作好记录（包括：日期、单据编号、部门、结存数等）。特订产品应核对客户订单，凡重复领用订单，物料仓管必须用红笔注明"已领"字样，然后领料人交物控员签名，没有物控员的签名仓库不得发料，贵重或者数量较多时有物控主管签名。
        1.4.物控员接到此类单后务必确认准确是否有余料，如果没有则不补，有在单上注明"扣款"字样，财务据此扣领用人和车间的款。
        1.5.依据领料单的实发数量在手工账上做进销存，注明：单号、车间、结存数等。
        1.6.当天的单据务于次日上午9:30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。
        1.7.车间如果能提前准确提供领料单（确保不会改单频繁），则仓库负责提前备料。
        1.8.借用仓库的物料必须在借用物料登记表上登记，并确保能如期归还，否则仓库将不予外借。借出物料如有损坏、丢失时借用人照价赔偿。
        2.成品出货
        2.1.销售部依据出货计划和实际生产情况对仓管员提前1-4小时下达出货计划表。为了提高出货效率，出货计划表上所列产品生产跟单负责跟进进度，确保如期完成，不能如期完成的要及时反馈给销售人员，销售人员进行调整并对客户解释。
        2.2. 仓管接到出货单后,(出货单要求：①整体包装出货时，出货单不需要列出产品各个组件，只需注明产品编号，名称，规格，订单号等；②分体包装出货时必须将产品各个组件开列清楚：编号，名称，规格，数量等)立即安排将要出产品找出来,核对客户、订单号及产品型号,必要时将货独立放置,以便出货。
        2.3.无误后仓管组织相关人员装车：①装车时,按照司机提供的顺序进行放置，以便卸货；②出货仓管必须在场，确保出货不会少出，多出；其他部门其他人员在没有授权时不得出货；③装好后，司机核实，无误后签名。
        2.4. 所有产品出货均以销售部门的出货单为准，其他单据不能作为出货凭证。
        2.5.依据出货单的实发数量仓管在手工账上做进销存,并在存卡上作好记录（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收回，放于办公台附近，以便了解产品信息，产品到仓后将卡和产品一起放回原处）。
        2.6.当天的单据务于次日上午9；30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次上单申罚款。
        C. 盘点作业程序
        1. 相关规定: 盘点方式：动态盘点；盘点方法：定期盘点；盘点时间：每月最后三天
        2．盘点前的准备工作：
        2.1. 准备盘点工具，盘点表、记号笔、标签等。
        2.2. 将自己所管辖的物料进行整理、整顿,相同的物料放在一起,每种物料只有一个尾数。
        2.3. 检查、核对帐目和存卡结存数是否计算有误。
        2.4. 知会采购部尽量减少来货次数,车间在此期间不得退料。
        2.5. 车间在月底最后一天也要盘点。
        3. 盘点步骤
        3.1. 仓库自己制作盘点表,要求有品名、规格、编号、数量等。
        3.2. 按照一定的顺序或种类进行盘点,数据格式为：袋(箱)×每袋(箱)个数;当天盘点结束要作出标记,以免复盘。
        3.3. 盘点过的物料如有进出必须在盘点表上做相应的进出记录,否则会造成数据差异。
        3.4. 盘点结束后电脑打印一份进销存的报表,相关仓管将实盘数量写在实盘数量栏,而后进行核对,不一致时要查处原因,进行纠正(补单、补进出、库存调整)。
        3.6. 仓库主管进行抽盘.①按实物抽盘②按账面抽盘.误差较大者责令限时重盘。
        3.7. 无误后通知物控核查,有误时责令仓库主管负责查出原因并进行处理。
        3.8. 无误后由相关仓库制出生成盘点表和盘点盈亏表，仓库主管审核签名后交物控计划员。
        3.9. 物控计划员接到盘点表要进行核对，看有无数据异常，比如：物料无端失踪、进销存不符、总金额不符和常规等。
        4. 盘点盈亏处理
        4.1. 数据准确率要求：A物料(数量少，但金额大的物料)准确率100%；C物料(数量大，但金额小的物料)准确率95%以上；B物料(介于AB物料之间的物料)准确率98%以上。
        4.2. 数据差异奖惩措施:B类物料每高于1个百分点奖励2元/种(最高奖额30元)； C类物料每高于1个百分点奖5元/种(最高奖额50元)；连续三个月出现AB类物料30元以上奖励或者C类物料50元以上奖励者,申请加薪或升职；AB类物料每低于1个百分点罚款10元/种(最高罚额50元)；C类物料每低于1个百分点罚款5元/种(最高罚额100元)；连续三个月出现AB类物料50元以上罚款或者C类物料100元以上罚款者,申请调职或调岗
        4.3. 仓库主管分析盘点数据差异的原因,制订出改善和预防措施。
        4.4. 对责任人责任的追究处理。
        D. 仓库帐目管理
        1. 账目分类： ①仓库电脑进销存账；②存卡
        2. 权责：a．由仓库输单人员做①项，以便核对和控制，物控监督，以便纠正不正常的数据进入；仓管具体做②项与实物管理。
        3. 仓库电脑进销存账操作流程
        3.1.仓库电脑账，由输单员负责做，所有单据都必须于次日上午9:30之前及时交给输单员。输单员做到"三不办"。（手续不齐不办、单据不合法不办、手续不完整不办）
        3.2.保证每天准确将单据录入电脑。注意不能出错（在开始进单之前将库存总金额①记录下来，输完再记录一个总金额②；用输入总金额③+①看是否等于②，如果等于则保存，表明输入正确，否则查核处理。
        3.3.整体包装进出按照整体进出；分体包装按分体进仓单或者进仓单上所开明细进，按照出货单所列明细或者调拨单出
        3.3.检查单据是否规范，不规范可责令仓管处理。
        3.4.对仓库数据负责，监督卡，物与电脑账一致。
        3.5.各仓库库存情况的稽查，出现数据差异的查核与处理
        3.6.数据差异对仓管处罚申请
        3.6.报表的制作与审查。
        4．账目核对：
        4.1.要求仓管员对存卡与实物进行核对，要求一致。不一致时仓管要及时查核单据。
        4.2.要求输单员电脑账与仓管员卡进行核对，要求一致。不一致时双方都要查核单据，如果财务发现错误则对输单员进行处罚，如果输单员发现错误则对相关仓管进行处罚；
        4.3.要求输单员仓库电脑账与财务电脑账进行核对，要求一致，单据同电脑数据一致即可，否则对输单员进行处罚。
        4.4.所有账，卡上不得用涂改液，出现错误时只需划掉即可（原数据必须看的清楚）。
        4.5.做存卡一定要认真，少出错，保持账面整洁。
        4.6.每月确认存卡与电脑账一致时，输单员必须在存卡上签名。
        5．账目调整：
        5.1.仓库数据同电脑数据或财务电脑数据出现差异时，责任人员要开出库存调整单，经仓库主管审核后，经物控部经理核准，对数据差异进行调整。
        5.2.库存调整必须有合理的理由才可调整，否则将进行处罚。
        5.3.库存数据出现差异应及时调整，因未及时调整影响生产对责任仓管进行处罚。
        5.4.月底调整时要附盈亏表。