4.2.3 A类产品供方稳定性要求
        A类产品对公司产品质量和用户使用稳定性起着重大作用，因此合格供方经选定后，无特殊情况和重大质量问题，尽量不要随意更换，供方的相对稳定和一致性，是保证产品质量稳定、一致和合格的基础。
        4.2.4  B类产品供方评价、选择、再评价
            B类产品和零星急用产品（指因急用且数量很少，在市面上偶而采购），在采购前经主管经理对采购计划进行审批，采购后使用前对其质量进行验证控制，在验证或入库记录中写明供方名称，以便有问题时跟踪。其供方不按A类控制。
        4.2.5对服务外包方的控制
        为公司提供服务的供方，如运输公司，签订服务合同进行控制；检测、培训等选择有能力、有资质的相关机构，不再作能力评价。
        4.3采购
        4.3.1采购流程
            采购计划     采购分工     采购实施     产品到货验收     产品办理入库     登记入账      财务报账
        4.3.2采购控制
        1）采购部或销售中心采购人员接到经过批准的采购计划后，应先核对需采购产品的规格型号、品牌或其它要求是否明确。若对采购计划有异议，可及时反馈商务部, 确需修改时，由商务部计划员重新编制采购计划注明原采购计划的一项或几项变更。采购计划经确认和审核无误后，采购人员根据分工，按照采购计划要求在规定的合格供方实施采购，对于长期合作的老供方，直接电话联系发货，采购人员作好联系记录，明确采购产品各项要求和到货时间；对于第一次合作的供方和A类主营品牌，应在供货前签订合同；A类非主营品牌和客户或工程指定品牌，应视供方合作情况及产品具体要求，在供货前签订合同或传真需货订单。合同或订单内容包括产品名称、规格型号、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等，包括相应的技术要求附件。
        2）采购人员负责对所采购产品货期进行跟踪，确保采购产品及时准确到货。如货期、产品型号等发生变化，要及时与业务员或工程技术人员进行沟通，必要时填写《材料变更确认单》，经项目设计人员确认后实施采购。具体执行《设计开发控制程序》4.7条要求。
        3）采购作业控制、采购合同签订内容和要求，以及采购货期跟踪具体见《采购操作规范》。
        4.3.3采购产品验证控制
        产品到货后采购人员应通知检验人员进行采购产品检验或验证；验证活动可包括检验、测量、观察、验证、提供合格证明文件等方式。根据采购产品不同，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。本公司采购产品主要有以下几种验证方式：
        1）直接销售的单机、电器元件，直接送仓库，由仓库管理员进行外观查验，合格办理入库，并及时登记入账。
        2）工程项目安装使用的电器元件、电线、电缆、铜排等关键原材料在入库前由仓库管理员核验数量准确无误后，按规定检验要求通知质检员进行外观全检和性能抽检，质检员做好《进货检验记录》，合格品办理入库。
        3）柜体外壳等直接进入车间的采购品，由采购人员通知质管部检验员进行检验。对于采购品数量由质检员和车间主任共同核验，核验无误车间主任在《进货检验记录》上签字确认。如核验数量有误，由质检员与采购人员联系，由采购人员向供方反馈，要求退换或补供货。对于质量特性由检验员进行检验。仓库管理员凭《进货检验记录》上的“合格”结论办理入库。
        4）以上各项检验发现不合格品由质检员填写《不合格品报告单》。采购员或车间依据《不合格品报告单》上的处置意见进行退换货或让步使用。
        5）本公司不允许顾客或公司质检员在供方现场实施验证。特殊情况应在采购合同或设计输出的技术要求或材料表中注明。
        6）对于连续3次以上出现质量问题（产品外壳破损、性能不合格、包装损坏、产品规格不符等）的产品供方，采购部有关采购人员要将质量问题形成书面《供方质量反馈单》发传真给供方，要求其分析原因，采取措施实施改进。由采购部对其改进持续有效性进行跟踪。
        4.3.4进货验证依据和记录管理
            进货验证项目、方法、频次，抽样量、判定准则等，在《进货验证规程》中进行规定，检验人员依据规程进行检验，并按要求作好记录。每月30日，汇总《进货检验记录》和《不合格品报告单》，按要求作好合格率统计，将记录和统计结果交质管部统一管理。
        5．相关文件
        5.1《进货验证规程》
        5.2《采购操作规范》
        6．质量记录
        6.1《供方评定记录表》                       
        6.2《合格供方名单》                   
        6.3《新供方初次合作登记表》                
        6.5《采购计划》                           
        6.6《进货检验记录》                    
        6.7《不合格品报告单》
        6.8《供方质量反馈单》