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特种设备“两个责任管理规定”实施指南（场车）

		点击数：	更新时间： 2023年09月19日
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1. 特种设备使用单位主体责任组织架构	1

1.1. 任命文件	1

1.2. 安全架构及职责	1

2. 场车使用单位安全总监职责	5

3.场车使用单位安全员守则	6

4.场车安全风险管控清单	7

5. 特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度	18

每日XX安全检查记录	22

每周XX安全排查报告	23

每月安全调度会议纪要	24

1.	特种设备使用单位主体责任组织架构
1.1.	任命文件
 
          文件号：

关于落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》的通知

各分公司、公司各部门：
     根据国家市场监管总局关于落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（总局令第74号）要求，为进一步落实我公司的特种设备使用主体责任，建立长效管理机制，经研究，做出以下部署：
1.任命             为安全总监，任命                 为安全员，根据职责规定，负责相应的风险管控和隐患排查工作。
2.公司组织制定了《场车安全总监职责》、《场车安全员守则》、《场车安全风险管控清单》、《特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度》等管理制度。
请公司各部门认真执行。

（盖章）
                                年   月    日 
1.2.	安全架构及职责
为进一步加强特种设备安全管理，落实安全管理责任，规范特种设备作业人员安全行为，根据《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》等相关要求，进一步明确公司特种设备主要负责人、安全总监、安全管理员、安全管理部门及特种设备使用部门等部门职责及相关人员职责，建设以公司主要负责人为企业特种设备安全管理第一负责人，安全管理部门及特种设备使用部门对各自管理职责负责的安全管理架构，如下图（参考）所示。

特种设备安全管理组织架构图

2.	主要职责如下：
（1）主要负责人
（一）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位特种设备安全生产工作，及时消除特种设备生产安全事故隐患；
（二）保证公司特种设备安全生产投入的有效实施；
（三）组织开展月度安全管理会议，听取特种设备安全管理报告。
（2）场车使用单位安全总监职责
本单位设立的场车安全总监是指管理层中负责场车使用安全的管理人员。场车安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：
（一）组织宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》 《特种设备使用管理规则》《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》等场车有关法律法规和安全技术规范及相关标准；
（二）组织制定本单位场车使用安全管理制度，督促落实场车使用安全责任制，组织开展场车安全合规管理；
（三）落实本单位特种设备安全管理机构设置、安全管理人员的配备；
（四）组织制定场车事故应急专项预案并开展应急演练；   
（五）落实场车安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大； 
（六）对场车安全员进行
和技术培训，监督、指导场车安全员做好相关工作； 
（七）按照规定组织开展场车使用安全风险隐患排查工作，拟定并督促落实场车使用安全风险管控措施； 
（八）对本单位场车使用安全管理工作进行检查，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施； 
（九）接受和配合有关部门开展场车安全监督检查、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料； 
（十一）对于叉车选型选购负责，在爆炸性环境使用叉车时，遵守有关部门对防爆安全的管理规定；
（十三）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车使用安全管理职责。
（3）场车使用单位安全员职责
本单位设立的场车安全员是指具体负责场车使用安全的检查人员。场车安全员对场车安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：
（一）按《特种设备使用管理规则要求》，建立健全场车安全技术档案，并办理本单位场车使用登记；
（二）组织制定场车安全操作规程；
（三）组织对场车作业人员进行教育和培训，指导和监督司机正确使用场车；
（四）对场车和线路进行日常巡检，纠正和制止违章作业行为，及时处理或报告事故隐患；
（五）组织督促开展场车维护保养和定期自行检查； 
（六）编制场车定期检验计划，督促落实场车定期检验和后续整改等工作； 
（七）按照规定报告场车事故，参加场车事故救援，配合事故调查和善后处理； 
（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车使用安全管理职责。 
4、特种设备巡查人员
(一)每日对属地特种设备进行安全巡查，发现问题立即处置并反馈特种设备安全管理部门；
(二)参加特种设备安全管理培训，提升安全管理能力。
5、特种设备作业人员
（一）按照特种设备操作规程进行作业；
（二）对到期特种设备安全附件进行更换；
（三）紧急情况下负责现场应急处置工作。
6、特种设备管理部门
（一）组织宣传、贯彻特种设备有关法律法规和安全技术规范及相关标准；
（二）组织制定本单位特种设备使用安全管理制度，督促落实特种设备使用安全责任制，组织开展特种设备安全合规管理；
（三）组织制定特种设备事故应急专项预案并定期组织应急演练；
（四）落实特种设备安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；
（五）对特种设备安全管理员进行
和技术培训，监督、指导特种设备安全员做好相关工作；
（六）按照规定组织开展特种设备使用安全风险评价工作，拟定并督促落实特种设备使用安全风险防控措施；
（七）对本单位特种设备使用安全管理工作进行检查，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。
7、特种设备使用部门
（一）负责本部门特种设备的投入使用、运行维护和日常管理工作；
（二）协助特种设备管理部门对公司特种设备进行风险评估及控制措施的制定；
（三）对安全环境部检查的问题进行整改，并举一反三，防止问题点重发。 
3.	场车安全风险管控清单
第一条 为建立并落实场车使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。
第二条 本单位风险管控清单按照场车使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别进行划分。
第三条 人员：人员类风险至少包括以下几个方面：
（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；
（二）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展
培训。
第四条 管理：管理类风险至少包括以下几个方面：
（一）未按有关规定设置安全管理机构；
（二）未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程；
（三）未按有关规定建立安全技术档案；
（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；
（五）未按有关规定及时办理使用登记；
（六）未按有关规定开展应急救援演练。
第五条 设备:设备类风险至少包括以下几个方面：
（一）未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止的场车；
（二）未按有关安全技术规范要求安排定期检验；
（三）未按实际情况选择，适合使用条件要求的场车；
（四）车辆制动系统、转向系统、行驶系统、传动系统照明系统、仪表系统、电气系统、操纵系统、液压系统失效或缺陷；
（五）安全保护和防护装置损坏或失灵；
（六）驾驶室门锁及玻璃等部件缺损；
（七）货叉缺陷；
（八）其他可能导致风险隐患的情况。
第六条 环境：环境类风险至少包括以下几个方面：
（一）	使用环境不符、标志不完善；
（二）	未按有关规定设置警示标志或说明；
（三）	在易燃易爆等危险区域作业，装载运输易燃易爆、剧毒等危险品或熔融金属、炙热金属等特殊物品。  
第七条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。
第八条 本单位根据上述规定制定了《场车安全风险管控清单》，当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。
 
叉车安全风险管控清单
序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控方式	责任人	备注
1	人员	未按规定配备安全管理人员和作业人员	1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；
2.根据场车的数量、特性等配备适当数量的安全管理人员和作业人员。	月调度	主要负责人	
2		作业人员未持有相应资格证件	1.场车作业和专职安全管理人员需取得相应项目作业人员证，持证上岗，并且保证每台场车在作业时均由司机随车操纵；
2.定期检查作业人员证件有效期，杜绝无证上岗，当发生人员变动时，及时派人取证。	周排查	安全总监	
3		未按规定对安全管理人员和作业人员开展
培训	1.制定
培训制度和培训计划；
2.定期对作业人员进行培训教育，并保留相关培训记录 	周排查	安全总监	
4		未遵守操作规程进行作业、未按规定填写作业交接班记录、未及时报告事故隐患等	检查作业人员执行操作规程情况，纠正和制止违章作业行为	日管控	安全员	
5	管理	未按规定设置安全管理机构	根据特种设备的数量，及时设置安全管理机构，明确机构职责和人员安排。	月调度	主要负责人	
6		未按有关规定建立健全特种设备安全管理制度和操作规程	1.单位制定符合TSG08-2017《特种设备使用管理规则》、TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》要求的以岗位责任制为核心管理制度；
2.根据所使用设备运行特点等，制定完整齐全操作规程；操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等，并且在本单位贯彻实施；场车安全操作规程至少包括以下内容：出车前进行试运行检查，并且做好记录；遵守作业场所内的限速规定，严禁超速行驶；叉车不得载客运行（设有搭载随乘人员设施的车辆除外，此时搭载人数不得超过允许随乘的人数）；行驶和作业时佩戴安全带（如果有）；车辆转弯、进出库门等须减速行驶；严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置；叉车司机视线不良或者受阻时，倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶；严禁超载；身体过度疲劳、饮酒后或者患病有碍操作安全时，严禁操作车辆。	周排查	安全总监	
7		未按按要求建立健全特种设备安全技术档案	1.指定安全员负责特种设备安全技术档案的管理；按TSG08-2017《特种设备使用管理规则》第2.5条要求逐台建立安全技术档案。
2.定期检查安全技术档案的完整性	周排查	安全总监	
8		未按规定及时办理使用登记、变更使用登记	1.建立使用登记、定期检验管理制度；
2.加强对使用登记情况、特种设备安全使用标志情况的定期检查，重点对发生改造、移装、使用单位或产权单位更名的，及时办理变更登记	周排查	安全总监	
9		未按要求经常性维护保养和定期自行检查	1.制定特种设备经常性维护保养和定期自行检查管理制度；维护保养应当符合有关安全技术规范和产品使用维护说明的要求，根据场车的使用繁重程度、环境条件状况，确定不低于TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》规定的维护保养、月度检查、年度检查的周期和内容；
2.对维护保养和检查中发现的异常情况应当及时处理，消除事故隐患，并且记录，记录存入安全技术档案；
 3.使用单位应当在场车每日投入使用前，按照使用维护说明的要求进行日常检查，在使用过程中还应当加强对场车的巡检，并且形成使用记录	日管控	安全员	
10		未建立特种设备事故应急专项预案，未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等）	1.制定特种设备应急救援管理制度，制定事故应急专项预案；
2.定期开展应急预案和特种设备应急专项预案定期开展应急处置和救援演练，每年至少演练一次，并且作出记录	月调度	主要负责人	
11	设备	未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止，未按实际情况选择适合使用条件要求的场车	1.制定特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；
2.对计划新增设备采购前根据场车的用途、使用环境（如温度、湿度、海拨高度、坡度、弯道圆曲线半径、爆炸性环境等），选择适合使用条件要求的场车，并且对所使用场车的选型负责；	月调度	主要负责人	
 
4.	特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度
1目的
为了落实本企业（单位）特种设备使用安全主体责任，强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》及《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（总局令第74号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。
2范围
适用于本企业（单位）内对特种设备使用安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员
3职责
3.1本企业（单位）主要负责人对本单位特种设备使用安全工作全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。
3.2特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。
3.3特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备安全总监或单位主要负责人
3.4特种设备安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。
4管理要求
4.1 主要负责人根据本单位使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。
4.2日管控
4.2.1日管控风险内容参照各类特种设备的《风险管控清单》。
4.2.2工作期间，特种设备安全员每日根据《风险管控清单》进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在《每日叉车安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。
4.2.3对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。
4.3周排查
4.3.1工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。
4.3.2工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析各单位的特种设备安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。
4.3.3对于周排查形成的《每周叉车安全排查治理报告》，应及时报至特种设备安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备安全风险可控。
4.3.4对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。
4.4月调度
4.4.1根据落实主体责任要求，由特种设备安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报
4.4.2由特种设备安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况，日常特种设备安全管理情况的汇总分析
4.4.3由特种设备安全总监对近一个月内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结
4.4.4对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置
4.4.5由企业（单位）主要负责人对特种设备安全管理工作作出指示
4.4.6特种设备安全总监根据当月特种设备安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备安全管理重点工作计划，并形成《每月叉车安全调度会议纪要》。
5记录
5.1叉车安全风险管控清单
5.2每日叉车安全检查记录
5.3每周叉车安全排查治理报告
5.4每月叉车安全调度会议纪要
 
每日场车安全检查记录（5月）（参考）
序号	检查
内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	记录人																															
1	是否遵守操作规程进行作业																															
2	是否按规定填写作业交接班记录																															
3	是否及时报告事故隐患等																															
4	是否按要求经常性维护保养和定期自行检查																															
5	投诉举报																															
6	舆情信息

每日场车安全检查问题记录表

检查日期：         年    月    日

序号	检查项目	检查内容	检查结果	处理结果	备注
1	人员	按检查项目细化，如：人员配备、违章作业、
等			
2	设备	设备定期检验、自行检查、设备本体、安全附件、安全保护装置、有无事故隐患等			
3	环境				
4	政府监督、通报、预警				
5	投诉举报				
6	舆情信息				
7					
8					
9					
10					
采取的防范措施：

安全员：

注：1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果。
2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位制定的《场车安全风险管控清单》调整检查项目，细化检查内容。
 
每周叉车安全排查报告

日期:        年  月  日                             第    周                     
上周安全风险隐患问题整改核实情况

本周主要安全风险隐患和整改情况

本周安全管理情况评价	☐ 安全风险可控，无较大安全风险隐患
☐  存在安全风险隐患，需尽快采取防范措施
下周工作重点

安全管理员意见：

签名：                                  年   月   日
安全总监意见：

签名：                                  年   月   日

每月叉车安全调度会议纪要
（  ）月
                                                
会议时间		会议地点	
会议主持人		会议记录人	
参会人员：

1．
会议内容：
1.本月巡查主要问题：

2.本月整改方案落实情况：

3、本月还未解决的问题：