01  范围

本文件规定了风险物料处理的流程。

本文件适用于公司风险物料的管理、控制和处置

02  术语和定义

2.1风险物料

由于原材料变更、生产计划变更、工艺变更和设备更换，导致在有效期内不能正常使用的物料；

或由于其他原因导致原材料到货后即接近或超过货物寿命的物料；

或在存储期间由于意外或人为原因造成异常的物料；

或自最后移动日至盘点日超过1个月的物料。

2.2报废物料

在风险物料阶段，实施处理措施后，确认为无法正常使用的物料。

03  相关部门职责

4.1 风险物料的统计及处理方案的确定

（1）仓储物流部仓储组若发现风险物料，应于当日填写《风险物料统计表》，内容至少包含物料代码、物料描述、库存数量、风险原因，并将其发送到品管部、工艺部、生产部、综合管理部采购等相关人员邮箱，主材风险物料发送到株洲供应部。

（2）仓储物流仓储组于发现风险物料当日填写《风险物料工作申请表》，由工艺人员在申请表提出风险物料是否需要重新检测，以及风险物料重新检测方法，并经主管批准。

（3）品管部对风险物料进行测试；

（4）仓储物流部仓储组组织风险物料处理会议，共同确定风险物料处理方案并明确责任人，方案包括：调配、工艺优化直接使用、配齐使用、退货、报废等。

4.2风险物料处理时限要求

以下时限均从《风险物料统计表》、《风险物料工作申请表》提交当日为起始点。

（1）工艺部需在两个工作日内出具风险物料检测方法。

（2）品管部在收到《风险物料工作申请表》后，立即开始对风险物料的检测，检测周期需根据工艺部出具的风险物料检测方法确定；

（3）检测报告出具后一个工作日内，品管部需组织品管部和工艺部相关人员对检验结果进行评估和判定。

（4）检测报告结果评估后两个工作日内工艺部需对风险物料的使用与否进行初步判定，并提出风险物料方案。

（5）检验报告出具后三个工作日内，仓储物流部仓储组需组织风险物料处理会议，讨论风险物料处理方案。

（6）风险物料的处理方案中调配、工艺优化直接使用、配齐使用、在会后第一工作日即开始行动，原则上风险物料在确定使用方案后需在一月内完成使用。

（7）风险物料若不能在2个月内用完，则重新按上述程序报检。风险物料过期时间超过一年直接按报废处理。若未及时处理风险物料，则根据实际情况考核相关责任人。

（8）风险物料退货在会后第一个工作日即开始行动，具体退货时间可根据供方物流具体情况进行调整，原则上当月完成退货。

（9）风险物料报废在风险物料处理会后第一工作日完成报废申请的办理，〈报废申请单〉由库管员提出，部门负责人审批，总经理批准。

（10）〈报废申请单〉一式两份，综合管理部一份、自留底一份。