1  目的

　　为了有效的监控测定公司的环境及职业健康安全绩效，有关的运行控制、环境及职业健康安全目标和指标的符合情况，法律法规的维护、遵循符合ISO14001及OHSAS18001标准的要求，对已发生的异常或潜在的异常能得到适当纠正，以达到防止再次发生或预防发生。

　　2  适用范围

　　本基准适用于以下事项：

　　（1）目标、指标

　　（2）管理方案

　　（3）日常环境及职业健康安全运作（含相关法律法规及其它要求符合性）。

　　（4）体系规定。

　　3  职责

　　3.1   各部门负责2-1中项目的日常监督检查，管理者代表组织ISO小组定期或平时随机抽查监督。

　　4  定义(略)

　　5  运作流程

　　5.1  监督

　　5.1.1  对于目标指标和管理方案的监督，由其所属部门推进委员每季度向管理代表提交《管理方案实施报告》，针对计划进展状况及目标指标的达成情况进行说明。

　　5.1.2  对于各部门日常的环境及职业健康安全运作项目，由各部门推进委员每月针对本部门所管理的项目进行监督，确保符合体系规定及相关法律法规要求，并将监督结果记录于《环境及职业健康安全日常运作监督表》。

　　5.1.3  人事科针对以上监督内容，每季度定期监督，并将监督结果记录于《季度环境及职业健康安全监督总表》。

　　5.1.4  人事科每年度制定《日常监督项目管理目标一览表》。

　　5.1.5  在各项监督项目中，推进委员或人事科在抽查中发现如下情况：

　　（1）未按照体系文件规定实施；

　　（2）目标指标未达成；

　　（3）管理方案未实施；

　　（4）不符合法律法规和外部要求等。

　　人事科编制《纠正及预防措施报告》给责任单位，责任单位应针对问题点分析原因、对策改善。人事科应针对对策内容进行确认，并与责任单位协调，直至不符合完全改善完毕。改善结果应报告管理代表。若改善的内容涉及到体系文件的变更时，责任单位应同时提交变更内容给秘书科。

　　5.2监测

　　5.2.1   环境监视和测量范围包括：

　　a、废水排放口(检验标准参见《废水水质检验规程》)。

　　b、各废气排放口(废气排放没有可见的黑色污染物即为合格)。

　　c、厂界噪音(以环境保护部门检测为准)。

　　5.2.2   环境绩效监视和测量。

　　5.2.2.1  工艺科依据《废水水质检验规程》，对废水排放口进行监视和测量，并填写相应记录；若监测不合格，工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。

　　5.2.2.2  工程部对废气排放口进行监视和测量，并填写相应记录；若监测不合格，工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。

　　5.2.2.3  总务科对相关废弃物堆放区进行监视和测量，并填写相应记录；若监测不合格，工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。

　　5.2.2.4  工艺科负责与外部有关检测机构进行联络，对公司相关环境绩效进行监视和测量，并保存记录；若监测不合格，应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。

　　5.3  法律、法规符合性定期评价。

　　5.3.1  管理者代表于每年年底，组织公司各部门以会议形式进行环境法律、法规符合性评价，并填写《法律、法规符合性评价表》。

　　5.3.2  评价结果有不适宜时，管理者代表应依据《纠正和预防措施控制程序》提请采取纠正与预防措施。

　　5.4  职业健康安全监视和测量范围包括：

　　5.4.1监测事故、事件和其它不良的职业安全健康绩效的历史证据，由人事科组织进行，并填写《职业健康安全监测记录》。

　　5.4.3  人事科每年组织对员工进行身体检查，填写《健康登记表》。

　　5.4.4  生产部每季度利用检查表对作业场所进行职业健康安全因素检查，以确保危险源及危险因素皆在受控制状态下。

　　5.5 如果绩效测量和监测需要用到监测设备，应对这类设备进行校准和维护，并应保存校准和维护活动及结果的记录，按《监视和测量装置控制程序》进行管理。

　　5.6  记录的管理。

　　记录的管理依据《记录控制程序》。

　　6  相关支持文件

　　6.1 《废水水质检验规程》……………

　　6.2 《纠正和预防措施控制程序》  …

　　6.3 《记录控制程序》

　　7   记录

　　7.1 《管理方案实施报告》

　　7.2 《环境及职业健康安全日常运作监督表》

　　7.3 《季度环境及职业健康安全监督总表》

　　7.4 《日常监督项目管理目标一览表》

　　7.5 《法律、法规符合性评价表》

　　7.6 《职业健康安全监测记录》　7.7 《健康登记表》

　　管理方案实施报告

　　目标：指标：

　　目标指标达成情况遗留的问题点对策完成日期

　　环境及职业健康安全日常运作监督表

　　部门：

　　日期项目确认情况存在问题对策

　　季度环境及职业健康安全监督总表

　　项目监督检查结果 项目监督检查结果

　　共通　设施

　　◇用电情况的管理◇能源管理情况

　　◇空调的管理◇厂界噪音监测

　　◇废弃物的分类处理◇设备保养情况

　　◇用纸的管理◇污水处理场运行情况

　　◇法律法规的遵守情况

　　◇教育训练后勤

　　◇运行记录◇垃圾处理场的作业情况

　　◇废弃物的流向

　　◇废弃物的管理统计

　　人事科　工厂（以下内容要改）

　　◇目标、指标监控◇有机溶剂的管理

　　◇法律法规的收集情况◇手焊后敲落的锡粒的处理

　　◇环保及安全宣传栏　◇焊锡铅烟过滤器保养情况

　　◇通箱清洗有否到清洗场

　　日常监督项目管理目标一览表

　　序号项目目标责任部门/责任人备注