第一条  为了进一步对单位加强办公用品采购管理工作，根据上级的有关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于单位办公用品采购管理工作,办公用品包括办公家具、办公文具、复印纸、保洁用品用具、食堂易耗品等。

第三条采购原则：在单位办公用品采购中，应严格遵守上级的有关规定，本着“质优、价廉、节俭、实用”的原则，做好采购工作。

第四条职责分工

（一）主管领导

负责审批年度购置预算及审批权限内办公用品的采购。

（二）主管部门

1.综合办公室为单位采购管理的主管部门；

2.综合办公室负责办公用品年度预算的编制、办公用品的采购、领用和跟踪管理等工作；

3.综合办公室主任应对采购进行审核，原则上不应核准采购量及库存量预计使用期超过一年的申请；

4.办公用品原则上应由综合办公室后勤管理员统一保管，并做好日常管理工作，保证办公用品的正常领用。对于经常性使用的办公文具，如笔、本子等应设置领用台账。

（三）使用部门

1.负责本部门办公用品采购计划的上报及领用；

2.负责反馈办公用品的使用情况，提出意见和建议；

3.对属于固定资产的办公用品，做好固定资产管理工作。

（四）财务审计

1.负责预算审核上报及资金的分配管理工作；

2.负责参与大型办公用品（2000元以上）的验收。

第五条工作程序

（一）预算管理

1.综合办公室后勤管理人员根据单位统一部署，及时汇总办公用品年度采购计划，并按要求报送单位财务主管审核。

2.单位财务主管负责核定办公用品年度采购预算。

（二）采购程序

1.计划内购置

（1）单位综合办公室根据采购计划购置属于固定资产的办公用品时，必须严格依照单位机关固定资产管理办法和实施细则规定的程序进行采购、管理、报销。

（2）按采购计划购置其他办公用品时，要根据实际需要进行采购，严格控制在预算内，并按照办《单位公用品管理须知》（附件二）规定的程序进行审批和报销。

2.计划外购置

原则上，对未纳入办公用品年度购置计划的大型办公用品（价格超过2000元的），一律不予购置。但由于不确定的客观因素，确需购置的，按以下程序办理：由使用部门以签报形式提出购置申请，经综合办公室及财务主管审核后，报单位领导审批同意后购置。

第六条本办法由综合办公室负责解释。

第七条本办法自印发之日起实行。

附件：《单位办公用品管理须知》

单位办公用品管理须知

1.适用范围

本须知适用于单位办公用品管理工作。

2.工作要求

2.1 部门职责

2.1.1 制订《单位用料申请单》（附件1）；

2.1.1 填写《单位办公用品领料单》（附件4），并安排专人领料。

2.2 综合科办公室职责

2.2.1 采购员职责

2.2.1.1 根据年度办公用品采购计划填写《海口通信单位办公用品购置审批表》（附件2），并负责按规定程序进行采购。

2.2.2仓库保管员工作职责：

2.2.2.1填写《单位入库验收单》（附件3），办理出入库登记；

2.2.2.2根据《单位办公用品领料单》（附件4）发放办公用品；

2.2.2.3出库时，仓库保管员要认真查对实物名称、规格、型号、数量是否与申请单相符，并做好记录。

2.2.3盘点仓库。

2.2.3.1仓库保管员每半年会同财会人员共同盘点仓库，填写《单位材料进销盘点情况统计表》（附件5），记录仓库各类办公用品的库存情况。

2.2.3.2对于需要补充的办公用品，仓库保管员应填写《单位用料申请单》，并报综合办公室同意后方可进行采购。

3.相关文件

3.1《单位办公用品采购管理办法》

4.记录

4.1《单位用料申请单》

4.2《单位办公用品购置审批表》

4.3《单位入库验收单》

4.4《单位办公用品领料单》

4.5《单位材料进销盘点情况统计表》

附件1:

单位用料申请单

制表部门： 制表时间： 年 月 日

附件2:

单位办公用品购置审批表

制表部门： 制表时间： 年 月 日

附件3:

单位入库验收单

供应客户：发票号：

货单号：年 月 日

制表人：

验收人员：

验收时间：

附件4

单位办公用品领料单

用料单位： 年 月 日

综合科负责人： 发料人： 申请部门负责人： 申请领料人：

附件5

单位材料进销盘点情况统计表

制表单位：所属月份： 年 月 制表时间： 年 月 日

制表人：审核：