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传统机械切削加工行业车间绩效考核方案

　　评论：　更新日期：2014年01月08日

3、审批

时间：次月三日前；

责任主体：总经理；

内容：审批行政、企管、财务报表及绩效考核结果；

要求：批复前月公司工作绩效考核结果，各部门依据考核结果对工作不足之处改进提高，并据总经理批复精神对全公司员工工资计酬、发放。

4、考核结果反馈及实施：

反馈层次：考核过程中分两次反馈，第一次考核反馈为：企业管理部考核过程中的反馈，有考核进行中与考核完成后两次反馈；考核进行中与车间反馈是为确定各项指标准确无误；考核结果结束后反馈是对考核结果进行形式确认，对考核项目确认考核无异议；但仅确认项目责任主体，不涉及考核结果。第二次考核反馈为：总经理审批绩效考核结果时的反馈，由总经理从全局方面对绩效结果进行审定，行政、财务、企管及车间负责对质疑事件进行反馈。

绩效考核结果的实施：总经理批复后的绩效结果，由企管、行政交至财务进行工资发放。并由各考核单位将前月工作绩效汇总情况返还至车间，由车间组织公示、发布，增加绩效管理透明度，并对绩效不足处持续改进。

五、金工车间绩效考核标准及细则:

见下表：

2011年金工车间绩效考核方案细则

指标种类		关键业绩指标项目（KPI）	目标值	单位	权重	计算方法	考核输入
类别	项目
生产情况	生产任务指标	1、计划完成率	一般合同=95%；重点合同=100%；	%	20分	计划完成率=∑实际完成计划作业项/∑计划要求完成作业项×100%，一般项目完成率达到95%，不扣分，每-1%则-2分；重点项目每-1%则-5分。本项最多扣20分，但加分不受限制。	车间、企管部
	生产成本指标	2、刀具成本控制	≤ 元/吨	m³	10分		车间、财务
		3、电耗成本控制	≤ 度/吨	度	10分		车间、设备、财务
	生产质量指标	4、一次交检合格率	一次交检合格率≥98%	%	10分		车间、品管部、财务
						本项最多扣20分，出现重大质量事故除扣分外，还按备注栏制度处理。
		5、废品率	废品率﹤0.5%	起	10分	废品率按发生起数考核，发生一起，且负相关责任的，扣主任等管理干部5分，扣当班班长10分。以此类推。
						本项最多扣20分，出现重大质量事故除扣分外，还按备注栏制度处理。
车间管理	设备管理	6、保证设备完好	完好率≥95%	%	10分	1、车间做好日常设备润滑保养、清洁工作，保证设备正常工作；一次一项不符，扣1分。	设备科
						2、设备附件及防护装置完好、全齐、可靠；设备账、物、卡一致；一次一项不符，扣1分。
						3、月底统计设备完好率，相对标准每±1%，则±1分。
						本大项最多扣10分。由于操作责任造成设备重大事故，产生大额备件消耗及其他损失的，按备注栏制度处理。
	安全现场管理	7、现场管理、轻伤率、重大安全、隐患、重大火灾一票否决	1人次/百人	起	10分	1、工伤事故（轻伤）发生率,每月每发生一起扣1分。以此类推。	安全员
						2、现场检查出现一次不合格而确定负有主要责任的，扣1分；10分扣完为止。若情节严重者，除扣除本项分值外，另按公司专项处理通报精神处罚。
						3、如果出现一项重大安全事故，则本项一票否决，违反相关法律的，将依法追究相关责任。
	综合管理	8、确保体系正常运行	100%	例	10分	1、未按体系要求运行,内部检查每出现一个不合格或整改不及时的,一例扣1分；	总工办
						2、内审出现一例不合格，扣3分；
						3、外审出现一例不合格，扣5分。
						本项10分扣完为止。
		9、执行力	100%	起	10分	1、各类数据报表、结算等文件按规定上报，内容齐全、及时，每缺失一份，扣1分，超过一天扣1分，以此类推。	各职能部门
						2、执行职责内各项工作，做好车间管理，出现管理不到位，对公司造成不良影响的，每发生一起，扣1分，时限内整改不及时，叠加扣除。
						3、公司领导安排的其他各类事宜，执行不力者，每发生一起扣1分；时限内整改不及时，叠加扣除。
						本项10分扣完为止。
备注说明：因技术及生产等原因导致质量等事故造成损失在50000元（含50000元）以内的，按本绩效考核制度考评；技术、质量等事故造成损失在5万元以上，属重大事故，除按制度考核外，另按公司专题处理精神处理。

六、考核方案细则条款解释

1、计划完成率中的“重点合同”：由董事长批注或营销部门注明为“重点”的合同，并按程序与生产管理系统进行信息交接，由生产系统按“重点合同”进行管理的生产任务。

2、生产成本指标中的月生产吨位量：进炉前的材料吨位。

七、绩效考核方案计算核定方法

按照公司绩效方案考核得分：以60分为合格底线，60分以下，扣除全部绩效工资；60分以上，按下表绩效工资系数计算：

项目	分数值范围
绩效得分：A	60＞A	60≤A＜95	95≤A≤100	A＞100
绩效系数（β）范围	β=0	0.6≤β＜1	β＝1	β＞1
单位分值绩效系数		β₁=0.4÷35=0.0114
绩效工资系数计算公式	β=0	β=0.6＋(A－60)×β₁	β＝1	β＝A÷100

绩效工资计算公式：

绩效工资： Q_主任 = β × 2000元/月

Q_班长= β × 1000元/月

案例：

张班长考核得分：78分，则绩效系数β=0.6＋（78－60）×0.0114=0.8052。

绩效工资： Q = 0.8052×1000（元）=805.2元。

若张班长考核得分：95.5分，β=1。则绩效工资 Q =1×1000=1000元。

若张班长考核得分105分，β=105÷100×1000 = 1050元

新进员工试用期支付试用工资，不享受绩效薪酬。因工作责任造成的经济损失，按公司薪酬制度规定另行处理。

八、统计表格汇总

金工车间绩效考核月度报表

时间：年月

序号	考核项目	计划值	实际值	备注说明
1	计划完成率	环件类计划值	实际完成50套环件	要具体数据，能反应各班进度不一样情况
		轴件类计划值		谁优谁劣
2	刀具成本控制	立车		可附上各班刀具领用情况表
		卧车类		可附上各班刀具领用情况表
3	电耗成本控制
4	一次交检合格率			剖析具体原因，明确责任人，详细情况可附文说明
5	废品率			剖析具体原因，明确责任人，详细情况可附文说明
6	设备管理	≥95%		剖析具体原因，明确责任人，详细情况可附文说明
7	现场管理	1、A事件
		2、B事件
		3、C事件
		…
8	安全管理	1、A事件
		2、B事件
		3、C事件
		…
9	综合执行力	1、A事件
		2、B事件
		3、C事件
		…