一、严格按照国家财政政策、法规、制度以及单位内部财会制度有关规定办理相关业务。
二、按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。
三、严格按照《物资采购管理办法》及相关规定做好与供应商的挂帐工作，检查票据是合法合规、是否齐全，数量与发票、金额与合同是否相一致，有无差错。
四、每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务会计组沟通，掌握并了解供应商余额情况。
五、每月26日至月底，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消耗及库存情况报表，每月5日前报给财务科长。
六、根据公司有关材料文件要求，按照计划科下达生产经营指标计划对生产队组的资金拨付工作。
七、按照公司文件要求，每月15号、20号、25号（节假日顺延）到公司财务处认证增值税发票抵扣联。
八、根据工程项目的材料计划，要求机电科与办公室，每月汇总各项单项工程材料消耗台账。根据合同签订的承包方式作相应的会计处理。
九、负责各种材料的原始凭证记录，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好相关资料。
十、及时掌握并分析材料消耗情况，并统计、汇总材料回收复用情况。
十一、及时按要求完成报表（材料消耗表）编制工作，并积极配合各类检查、审计相关报表的填制工作。
十二、按要求、按规定做好相关的盘点工作（季度、半年度、年终）。
十三、做好与公司材料会计、及相关部门的对账工作。
十四、完成科领导交办的其他临时性工作。