1

安全生产目标管理

1.1

安全目标责任书的制定

1．每年年初，由生产单位与班组、班组与个人签定年度安全目标责任书，责任书包括两部分内容，班组年度安全目标和安全保证措施。

2．按照班组零事故控制要求和部门分解的安全生产目标，制定本班组的安全生产控制目标，签订互保承诺书。

3．结合本班组、岗位生产的实际，根据本班组、岗位的安全风险分析，分析与本班组、岗位有关的事故案例，制定本班组及个人确保目标实现的保证措施，措施要具有可操作性。

1．检查责任书（联保责任状）的签定情况。

2．检查“互保承诺书”的签定情况。

部门与班组之间

1.2

安全目标控制

1．班组成员应熟悉本班组及个人制定的安全目标和保证措施。

2．班组长应确保各项措施得到落实。

3．班组长应经常检查班组成员保证措施执行情况，并做好记录（违章类记录在“一班三检”记录薄，其他体现在班前（后）会记录中）。

1．现场考问与检查。

2．查措施执行情况。

3．查看公司下发的安全通报。

4．查班组反违章活动记录及违章登记检查记录。

5．查看班组活动记录。

班组与成员

2

安全生产责任制管理

2.1

职责

1．班组每一个岗位都应有明确的安全职责，并有书面的文本。

2．班组成员应熟悉本岗位的安全职责，并在日常工作中认真履行。

3．班组应设立兼职安全员，并按照职责要求开展工作。

1．查看职责制度。

2．现场考问和检查。

3．对照安全职责检查履行情况。

3

规程制度及设备异动管理

3.1

规程制度配备情况

1．班组及班组成员应根据公司或部门公布的受控规程、制度配备清单，配齐相应的规程、制度等，电子版应建立专门的存放文件夹，便于查找。

2．所有配备规程、制度等应为有效版本，新版本公布后，按照受控文件的管理规定处理旧版本。

1．根据清单进行检查。

2．检查规程、制度的有效性。

3.2

设备变更管理

1．应及时将设备变更情况记录在设备维护、运行记录中。

2．应保存因设备变更而修改后的运行规程和新修改的系统图。

3．如有需要应保存设备变更后修改的规程图纸和系统图等。

1．查设备维护运行记录中的设备变更、异动记录。

2．查规程及系统图修改情况。

3．查规程、图纸及系统图修改情况。

按照设备管理要求

4

安全生产培训管理

4.1

安全、技能培训与考

试

1．班组安全培训：

⑴新入厂人员（含实习、代培人员）．离开岗位3个月及以上、工伤休假复工人员、事故责任人员、违反安全规程人员，班组应进行安全培训与教育，并经考试合格后方可进入生产现场工作。

⑵每年六月份组织一次班组全员培训工作，并参加公司组织的全员安全培训考试、特种作业人员培训考试等。班组参考率和及格率应为100%。

以上两项考试出现考试不及格时，应及时补考。

⑶班组年度培训计划应含有与本班组实际工作相关的安全知识培训内容。

2．班组技能培训

⑴每年组织进行一次《安全操作规程》的培训与考试。

⑵设备变更后，应及时对相关变更内容、操作规程等进行培训。

⑶生产岗位调换（变换工种），应进行相关规程的培训与考试。

⑷在新材料、新工艺、新技术、新设备使用前，班组必须组织职工进行有针对性的 和测试。

⑸班组应按照本单位教育培训管理部门下发的培训计划和培训要求，开展常规性培训工作。

3．班组培训试卷格式规范，考试内容结合班组实际，有针对性，试卷批改认真，成绩真实性强，并至少保存1年（部门留存）。

4．考试成绩要进行及时登记，至少保存一年。

1．检查班组保存的考试试卷，必要时，可对考试人员进行询问。

2．检查参考率和合格率。

3．根据公司培训计划，检查常规培训落实情况。

4．对照设备变更记录是否培训考试相符。

5．检查人员调换岗位与培训考试相符情况。

6．查看班组工作日志。

7．查看成绩记录。

4.2

特种作业人员培训

1．班组特种作业人员必须持上级有关政府部门颁发的有效操作证上岗。

2．持证上岗的特种作业人员数量应满足工作的要求。

1．由公司安全环保科提供公司特种作业人员清单，对照清单检查操作证。

2．现场检查 。

4.3

应急与消防培训

所有生产人员必须熟练掌握现场急救法（见《现场处置方案》（应急预案），所有职工必须掌握消防器材的使用方法；熟悉处置火灾的方法和报警要领。

现场考问、实际模拟操作。

5

班组安全活动记录

5.1

安全活动

1．班组应保存好公司、部门下发的安全通报、简报及有关安全上级文件。

2．安全活动每周至少一次，记录应包括以下五项内容：

 ⑴安全活动内容：该部分内容应严格按照计划下达的内容进行，在记录时必须抓住学习材料的主题思想，做到重点突出，事件描述清楚．准确，不要对学习材料全文性填写。

⑵本周（上周）安全工作总结：该部分内容重点对本周（上周）的具体工作进行总结。如表扬安全生产中出现的好人好事，批评违章行为，分析一周来在安全生产工作中出现的问题，并从中吸取经验教训；日常安全工作执行情况等。

⑶活动讨论：该部分应根据前两部分进行全班组性讨论，体现出安全活动的民主性．活跃氛围。讨论时要针对前两款的内容，结合本部门．班组的实际，吸取教训或提出如何落实的打算等。

⑷下周（本周）安全工作布置：安全工作布置要结合周计划进行，对安全工作进行重点布置，以便提前做好准备。  

（5）班组安全检查整改记录的填写一周一次，对一周来班组“一班三检”内容进行总结，分析原因并提出整改措施，作为班组活动内容之一。

3．班组安全活动记录应记录主持人．应参加人数．实际参加人数．缺席者姓名．缺席者补课记录．活动时间．活动效果．部门定期评审建议等几个栏目。

4．部门评审或专业管理人员检查审阅应签字，并遵循以下两条原则：

⑴对记录和活动好的班组，要提出表扬与肯定，便于班组继续保持与发扬。

⑵对记录和活动差的地方提出批评与改进的建议，便于班组进行规范和改进，从而做到安全活动记录持续改进。

5．公司各级人员参加班组安全活动时，班组活动记录应记录其参加情况。

1．检查班组安全通报．简报．上级文件保存情况。

2．检查活动记录是否按照这四项内容进行开展，并在各项记录中符合实际要求。

3．检查这些栏目是否完全具备。

4．检查部门负责人、安全员能否做到具体评审签字。

5．检查安全活动计划对部门管理人员的安排情况，然后对照活动记录检查。 

5.2

班前会与班后会

1班组每天应按时组织召开班前会和班后会，并将会议内容做好记录。

2班前会：接班（开工）前，结合当班运行或维护方式以及工作任务，做好危险点分析，布置安全措施，交代注意事项；传达上级有关安全生产的指示以及进行事故案例教育等。

3班后会：总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全．违章作业等不良现象、提出改进的意见。

检查班长工作日志记录。

5.3

运行值班记录

1．运行值班记录填写应认真仔细。

2．对现场所有操作．现场出现的异常情况应进行记录。

3．工作联系情况，应进行记录。

检查运行记录。

6

班组安全检查

6.1

日常检查

按照“一班三检”内容对安全生产、现场管理情况进行检查和及时整改，分班前、班中、班后分别填写检查记录。

查班组“一班三检”记录

6.2

（季节性）安全大检查

1．班组应保存本公司下发的通知和部门下发的工作计划及措施。

2．该项工作开展时，应在班组工作中进行具体安排，并将安排情况记录在班组工作日志中。

3．班组应根据部门下发的工作计划及措施，结合本班组的实际和季节特点，确定本班组的检查内容，应具体到设备．系统，并明确检查责任人和检查完成时间。

4．班组检查发现的问题，汇总列出整改计划后部门安全员，安全员统一汇总和补充后，经部门领导批准实施整改，部门难以整改的上报公司组织整改。

5．各班组根据部门下发的整改项目，细化本班组的整改项目，并落实整改责任人。

6．所有整改项目完成后，应将完成情况报部门安全员。

7．活动结束后，应进行总结，作为班组安全活动的内容之一，总结主要包括以下内容：

⑴．活动检查安排．查出的问题．整改情况。

⑵．对预防季节性灾害能力的总体评价。

⑶．应吸取的经验教训。

现场检查，并检查班组的组织情况。

6.3

重大节日（时期）检查

1．班组应保存公司下发的通知和部门制定的实施措施。

2．班组根据部门制定的实施措施要求，进行具体贯彻落实。在具体实施时，至少应在班组工作日志的班前会中进行具体安排，明确负责人。在班后会中进行具体总结检查、整改情况。

3．若部门另有其他要求，还应按照部门的要求进行具体贯彻与落实。

1．查看班组保存的对应资料。

2．查看班长日志。

3．看班组保存的对应资料。

7

事故管理

7.1

事故资料管理与贯彻落实

1．班组应保存以下资料：

⑴检查年度内上级下发的各类事故通报．快报．月报及各类安全生产要求的通知；

⑵本公司下发的月安全简报．通报及公司月度安全分析会和安全例会纪要；

⑶以上资料可以是电子版保存，但应分别建立相应文件夹，便于查找。

2．以上资料及通知要求，各班组应在班组安全活动时学习，并结合班组实际，进行讨论，吸取教训或落实通知要求。对与本班组关系极为密切的事故，查找本班组对应设备．设施是否存在问题，并参照事故通报中的防范措施要求，制定本班组的防范措施，并进行相应的整改工作。

1．检查班组资料保存情况。

2．查看安全活动记录。

3．查看班长日志。

4．查看防范措施落实情况。

7.2

班组不安全情况闭环管理

1． 发生异常及以上不安全事件的班组，应根据要求，写出事故初步分析报告。根据公司批准的事故分析报告，落实防范措施，进行整改，实现闭环管理 。

2．班组应对违章情况进行检查，及时将不安全情况事实描述．原因及防范措施整改情况记录在班组检查记录中。

3．对于发生异常及以上不安全事件的班组应及时上报不安全事件并进行原因分析和防范措施落实。

1．查事故初步分析报告。

2．查班组活动记录中“班组工伤事故统计分析”表。

3．查班组检查记录中违章登记记录。

4．核实不安全现象上报情况。

8

危险点控制管理

8.1

危险点分析与预控

1．部门安全员按照公司《危险（危害）识别和风险评估控制管理制度》,进行危险危害因素辨识，列出清单；生产使用中的危险化学品的名称．规模．位置及其他相关信息应编制台帐，制定有针对性的预防措施，下发班组执行。

2．班组每天应根据每项工作的实际，布置安全工作，做好危险点分析预控，并记录在“班长工作日志”的对应栏目中。

3．对公司确定的“重点部位关键设施”点设置责任人承包卡，每天监控并签字确认。

1．班组危险点、危险化学品清单。

2．查看班组工作日志中班前会．班后会内容。

3．“重点部位关键设施”承包卡。

8.2

危险作业管理

1．审批管理：班组进行高处作业、带电作业、禁火区内进行明火或易燃作业、爆破或有爆炸危险的作业、受限空间作业（有中毒或窒息危险的作业）以及其他危险性较大的作业应报告部门领导，办理危险作业审批手续。

2.作业管理：⑴危险作业、检维修作业应严格按照操作规程、审批单确定的安全防范措施安全措施作业。

⑵作业时操作时应设监护人和安全监督人员。

⑶作业完成后应清理作业现场，清除遗留的火种或隐患。

1检查危险作业审批单。

2．抽查巡回检查记录情况。

3．检查值班记录。

4．现场检查作业情况。

8.3

特殊措施落实情况

班组成员应熟悉公司阶段性危险控制的详细内容（如夏季夜间作业应急预案．冬季防冻措施以及确保节日期间设备安全运行的特殊措施等特殊季节．特殊时期的措施．因设备存在暂时无法消除的缺陷而制定的专项措施等），并能够在工作中认真实施。

1．考问人员对预案、措施的熟悉情况。

2．现场检查有关工作，是否按照特殊措施要求执行。

9

外包及外协工程管理

9.1

外包及外协工程管理

1．班组应保存以下资料：

⑴对外包及外协人员的安全交底和危险告知培训；

⑵经外包或外协单位编写，本公司批准实施的安全技术施工措施或施工方案；

⑶施工通知单报告；

1．结合公司承包合同，查看相关班组资料。

2．查看班组培训记录。

3．查看班长日志。

9.2

外包及外协施工人员管理

1． 工程开工前，按照公司《相关方的安全管理制度》要求， 监督承包单位对施工人员进行施工安全技术措施的培训。

2． 施工过程检查监督管理

⑴所有发包工程，相应班组应指定具体工作监护人；

⑵工作监护人应加强检查，对监护过程中发现的各类违章行为进行制止，并作记录。

3．工程施工期间，必须组织外包安全负责人参加本班组安全活动。

4．进入生产现场的厂家服务人员．其他非外包工程人员，由班组按照员工的要求开展 培训，告知其本班组危险因素。

1．查看培训资料。

2．查看班组工作日志。

3．现场检查。

4．查看安全活动记录。

10

安全工器具、特种设备．标准化作业用品管理

10.1

安全工器具、电动工器具、起重工器具、标准化作业用品安全管理

1．安全工器具、用具、手持电动工器具、移动电气设备、起重工器具、标准化作业用品应分类登记，并记录在班组活动记录《班组岗位设备登记表》中管理：

⑴名称、型号、编号（永久性并按类别、使用部门实行统一顺序编号）、技术规范、制造厂家和安全许可证号、出厂日期；

⑵检验周期；

⑶检验日期；

⑷检验项目与结果；

⑸检验人签名；

(6)定期外观检查情况记录；

(7)报废时间；

(8)管理人员姓名。

2．对经检验不合格的器具设置明显“禁止使用”标志单独存放或有关部门回收。

3．借用管理 ：安全工器具．用具．标准化作业用品的出借和归还登记，主要包含以下信息：

⑴名称．编号（永久性）；

⑵借用人；

⑶出借人；

⑷借用时间；

⑸归还时间；

⑹归还时外观检查是否良好；

⑺接收人；

⑻备注。

4．班组应保证工器具管理符合公司管理制度要求。

班组、现场检查

其他要求按照公司设备管理规定执行

10.2

特种设备管理

1．班组应建立相应特种设备台帐，应加强日常检查维护保养，监督外委单位的维修保养。

2．特种设备必须贴有经当地政府职能监督部门核发的且在有效期内的合格证，方准许使用。

3．特种设备人员必须持证上岗，用前必须进行外观检查、试验确认各部位、保护等良好。

1．检查班组设备台帐。

2．现场检查。

11

消防管理

11.1

组织及制度建设

1．班组应建立义务消防组织，在发生火灾的时候发挥出应有的作用。

2．班组应建立各级人员防火责任制，明确人员的职责。

1．查班组消防组织机构。

2．查阅各级人员防火责任制。

11.2

现场消防设施器材管理

1．班组成员应熟悉本班组生产、库房、办公区域内配置的各种灭火设施的性能及存放地点。

2．所辖区域消防设施器材管理分工及职责明确。

3．消防设施器材严禁挪作他用，所辖消防设施器材整洁，检验合格证齐全。

4.因演练或应急使用灭火器必须向部门报告，并由部门报安全环保科、保卫科。

1．现场考问。

2．现场检查。

3．检查班组消防器材清单并现场核实。

11.3

消防系统管理

1．灭火系统及消防水等消防系统完好备用，发现问题及时填报缺陷并处理。

2．按照规对消防系统定进行定期试验，确保消防系统良好备用。

1．现场试验抽查。

2．现场考问。

3．查看缺陷填报及处理情况。

11.4

防火重点部位管理

1．安全标志齐全，通道畅通，防火责任人职责明确。

2．班组及值班人员应熟知防火预案。

3．防火设施、器材齐全，性能良好备用，配备符合现场实际。

4．输油管线、油库、燃料系统等防火重点部位的设备、建筑、通风等符合防火要求，设备安全附件齐全完好。

5．电缆隧道、夹层、竖井等防火门、防火墙、防火封堵等完好有效。

6禁火区进行动火时，必须办理动火工作票。

7班组成员应熟悉本公司有关消防安全管理制度，并严格执行。

1．现场检查、考问。

2．查消防规程

3．查公司消防管理规定

4．查阅日常防火检查记录。

12

危险化学品管理

12.1

危险化学品管理

1． 危险品登记齐全，帐、卡、物三者相符。

2．易燃易爆品、化学品存放规范，符合相应危险品特性要求，并有相应的仓库管理制度。

3．保管、领用、回收危险品应按照公司规定履行审批手续。

4．使用危险品时，必须按照相应危险品的化学特性，做好安全措施，符合公司制度要求。

1．现场检查、考问。

2．检查存放仓库。

3．检查记录。

13

记录、台帐．图纸管理

13.1

台帐管理

1．设备记录、台帐应包括以下内容：

⑴设备技术规范；

⑵设备投产前情况；

⑶设备检修经历；

⑷设备变更记录；

⑸重要记事记录；

⑹重要故障记录；

⑺设备鉴定记录。

⑻设备运行记录。

2．设备台帐记录要求：

⑴设备台帐记录要工整、认真；⑵记录要符合设备检修、运行、故障、变更等情况的实际，不应漏记，错记。

依据设备管理职责，查看班组各类记录、设备台帐。

依据设备管理要求

13.2

图纸管理

1．班组保留的图纸必须与现场设备相符。

2．系统、设备更改后，应及时修改相应图纸、系统图。

3．各类图纸所示数据正确无误。

依据设备分工，查看班组保存的图纸。

14

劳动防护及职业健康管理

14.1

劳动防护用品管理

1．按照公司《劳动防护用品及保健津贴管理制度》规范劳动防护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废等环节管理，重点做好劳动防护用品的发放、使用、报废等管理工作。

2．新领用的劳动防护用品必须具有三证，即定点生产许可证或者生产批准书．检验合格证和安鉴证。

3．按照《劳动防护用品配备标准》的规定向作业人员配发符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

4．在有毒、腐蚀性作业场所应设置冲洗设备和配备简单的应急救护用品，工作场所应该备有急救箱。

1．查阅班组劳动防护用品台帐。

2．现场检查作业人员着装情况。

3．检查现场配置的应急防护用品保养情况。

14.2

职业健康管理

5．新从业人员进入企业后，应进行健康检查，要妥善安排好职业禁忌症和过敏症患者的工作。

6．对接触有毒、有害物质的员工，要定期进行健康检查，并建立职业健康监护档案。

7．对从事有毒、有害物质作业的人员，应逐步实行轮换．短期脱离．缩短工时，进行预防性治疗等措施，对患职业禁忌症者，应及时隔离。

8．对已确诊的职业病患者，应进行积极治疗。

9．按照劳动保护的规定，做好对女职工和未成年工的特殊保护。

查阅班组职业健康各类台帐。

15

安全考核考核与奖惩

15.1

考核奖惩

1．班组应根据部门的月度奖惩，细化班组奖惩规定。

2．考核内容公开，奖惩分配应建立记录。

查看班组奖惩规定及分配记录。