4.4 本企业重大、重要和一般危险源见附件。

5 危险源的管理和控制

5.1 危险源管理责任分工：

1）重大、重要危险源由安监科安监科确定，一般危险源由各单位根据实际情况确定，并报安监科备案。

    2）各单位对所辖管理范围内的重大、重要、一般危险源均负有直接管理责任。

    3）各单位要对危险源进行重点控制，纳入日常安全检查和系统检查。按要求落实责任班组或责任人。

    4）安监科对危险源的控制管理情况实施监督、检查。

5.2 重大、重要危险源的管理

    1）凡符合GB 18218－2000《重大危险源辨识》中所列易燃、易爆、有毒有害物质等于或大于临界量的重大危险源，按照国家有关规定进行上报和管理。

2）新建、改建、扩建工程项目中存在重大、重要危险源时，工程项目主管责任单位，应在项目可行性分析报告和初步设计中对重大、重要危险源进行风险评价与风险控制，并制定事故应急救援预案，报安监科组织专家审查认定。在项目完工试运行时，由项目主管责任单位组织安监科、保安科等有关部门对重大、重要危险源的管理控制措施进行安全评价。

3）重大、重要危险源的所在单位，对重大危险源都要有完善的安全技术控制防范措施和组织措施（包括对人员的培训与指导，提供安全的设备，对工作人员的水平、工作时间、职责的确定，以及对外部合同工和现场临时工的管理）。

4）凡被列入重大、重要危险源的单位，实行三级安全管理控制，即：

    a.所在班组危险源的安全检查表每天每班检查1次。

    b.车间（科）危险源的安全检查表每周检查1次。

    c.安监科危险源的安全检查表每月检查1次（保卫部负责检查重大危险源的消防工作）。

5.3 各单位对危险源检查中查出的隐患，要按照职责分工，立即落实整改并及时将整改结果记录存档，对查出的重大隐患或暂时无法整改的项目，要以书面形式，对口上报本厂主管职能部门，各职能部门接到报告后，要立即组织危险评估并将落实整改意见报本厂主管领导，同时抄送安监科。

5.4 安监科安全处及各单位安全部门，要建立重大危险源安全管理档案（包括安全生产管理制度、岗位责任制、危险源评估与整改、应急计划与措施、消防安全管理），并对控制管理结果及应急救援工作落实情况和器具保管情况进行监督检查，严格考核。

5.5 重大及部分重要危险源的所在单位应由主要领导主持制定现场事故应急救援预案，并报本厂安监科批准后实施。

1）事故应急救援预案包括下述内容：

    a.任命现场安全事件的管理者和现场主要管理者，并确定他们的义务和责任。

    b.成立应急控制中心组织，并其明确地点。

    c.明确设施内外报警和通讯联络步骤。

    d.评估潜在事故的危险性质、规模以及紧急状态发生时的可能作用。

    e.在紧急状态下现场工人的行为，包括撤离步骤、紧急处置措施、工程抢险措施、现场医疗急救措施。

    f.在紧急状态下厂外工人和其他人的行动。

    g.制订与外部机构联系的计划，其中包括与紧急救援服务机构的联系。

    2）一旦现场重大事故应急救援预案被确定后，应确保所有工人以及外部应急服务机构了解应急救援预案的内容。并每年演练1次，落实该计划全面执行的情况，从中发现不足和缺陷。

3）各单位应尽快修改应急预案以适应现场设施和危险物的变化， 修改后的内容应通知所有与应急预案有关的人员。

6 危险源的更新

6.1 安监科可以对危险源的评价方法进行必要的修订，并及时传达到各职能部门、车间。

6.2 各职能部门、各车间应根据生产工艺的调整或变更情况，每年组织开展一次危险源变更情况的评审与评价，对已不存在的危险源剔除，对新产生的危险源进行补充。并将变更情况报安监科。

6.3 当职业健康安全法律、法规及其他要求发生变化，以及由于业务发展、工艺更新、原材料替代、相关方的要求等方面的影响，造成危险源出现较大变化时，各职能部门、各车间应及时重新识别、评审、评价与之相关的危险源，并将确定危险源报安监科备案。

6.4 安监科负责重大、重要危险源的更新。

7 考核

7.1 危险源的管理实行分级把关，维修工、操作工把关保班组，班组把关保车间（科），车间（科）把关保本厂。凡查出管理责任分解不到位，检查不认真，隐患整改不落实，未建立管理档案，不按时反馈检查结果的要纳入安全生产挂牌承包、月经济责任制考核。

7.2 安监科对各单位危险源监督检查查出的管理问题和隐患，除对单位考核外，并视情节轻重同时考核单位安全生产第一责任人、分管领导及安全部门负责人的安全生产风险抵押金。