1  危险源的辨识

1.1 目的：持续对全公司范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患奠定基础。

1.2 适用范围：适用于全公司危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。

1.3 职责

1.3.1 安全生产领导小组负责组织危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。

1.3.2 行政部是危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作的主管部门。

1.3.3 各科室和车间，制作组负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制策划工作。

1.4 工作程序

1.4.1 危险源辨识和风险评价过程：

确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记重大安全风险。

1.4.2 危险源的辩识

1.4.2.1 危险源的辩识应考虑以下方面：

1.4.2.1.1 所有活动中存在的危险源。包括公司生产过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。

1.4.2.1.2 公司所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如机械设备、建筑物、车辆等。

1.4.2.1.3 公司所有采购、使用、储存、报废的物资中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等。

1.4.2.1.4 各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。

1.4.2.1.5 识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态

1.4.2.2识别的方法

1.4.2.2.1收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。

1.4.2.2.2收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。

1.4.2.2.3通过收集其它要求（如：顾客的要求等）和专家咨询获得的信息。

1.4.2.2.4通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识：

·现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害；

·座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；

·预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。

2  危险源的评估

2.1 矩阵法

2.2 LEC风险评价法：D=LEC

（式中：D-风险值；L-发生事故的可能性大小；E-暴露于危险环境的频繁程度；C-发生事故产生的后果。）L、E、C分值分别按照下述表格确定：

2.2.1 事故发生的可能性：L分值的选择确定

说明：事故发生的可能性是指存在某种情况时发生事故的可能性有多大，而不是指这种情况在我公司出现的可能性有多大。如：车辆带病运行时，出现事故的可能性有多大（L值应为6或10），而不是指我单位车辆带病运行的可能性有多大（此时L值为3或1）。

2.2.2 暴露于危险环境的频繁程度：E分值的选择确定

2.2.3 发生事故产生的后果：C分值的选择确定

2.2.4 根据公式：危险源评价风险值D=LEC：就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值。以及对乘积值的分析、评价和利用。结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险五个等级。具体划分见下表：

注：D>70的危险源为重大安全风险。

3  危险源辨识和风险评价的实施

3.1 各科室和车间、制造按照上述规定，对危险源进行识别，填写《危险源辩识调

查评价表》中的“序号”、“场所/设备设施/活动”、“危险源”、“可能的损害”、“现有控制措施/制度”等内容。

3.2 各科室和车间、制造根据“矩阵法”和“LEC定量评价法”，对已识别危险源进行评价，填写《危险源辩识调查评价表》“风险评估”和“风险级别”的内容。根据评价结果，将重大安全风险汇总填写《重大安全风险清单》。

3.3 各科室和车间、制造将《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》上交安监部。安监部对各科室和制造、车间的《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》进行审核和确认，汇总编制全公司的《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》。

3.4 风险控制的策划：应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最后考虑个体保护。

3.5 重大安全风险控制：

3.5.1 在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划（即职业健康安全管理方案）。

3.5.2 紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。

3.5.3 建立和完善安全制度，编制相关安全操作规程或作业指导书。

3.5.4 监控各项安全制度和措施的落实。

3.5.5 对有关人员进行 和培训。

3.5.6 加强有关设备、设施的检查和维护。

3.6、一般风险控制

对一般风险危险源，对职工进行安全风险教育，有关部门完善现有制度和措施，加强运行监控。

3.7 危险源的更新

各科室和部门根据本单位的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险源进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制措施：

3.7.1 相关法律法规变化时；

3.7.2 在工作程序将发生变化时；

3.7.3、开展新的活动之前（如新建工程等）；

3.7.4 采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前；

3.7.5 采用新的物质；

3.7.6 发现新的危险源时。各科室和部门根据补充辨识和评价的结果，填写新增《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》，报公司安监部门备案。