1  目的

识别本公司在生产或服务活动中能够控制、存在或可能发生的危险源，并评价确定由此产生的风险性。

2       范围

适用于本公司生产或服务活动范围内存在的危险源识别和风险评价，规定了对危险源的识别和风险评价的方法，确定风险是否可容许或可接受。

3       引用文件《企业职工伤亡事故分类及调查分析规则》（GB6441-6442-86）

4       4  术语和定义

重大危险源——指可能导致严重伤害或疾病、财产损失（直接损失2万元以上）、工作环境破坏或这些情况组合后风险分值大于20的根源或状态。

5       职责

5.1 公司管理者代表负责危险源识别与风险评价的领导工作，并对确定的重大危险源审核批准。

5.2 公司各部门负责排查、识别所辖范围内的危险源并实施和管理。

5.3 生产技术部负责组织危险源的识别、汇总、分析、评价和确定。质量安全部为归口管理部门，各相关部门协助实施。

6       工作程序

6.1 危险源识别

6.1.1 危险源识别范围a) 本公司在生产和服务活动中存在或可能发生的危险源。b) 所使用的产品或服务中存在或可能发生的危险源。c) 识别危险源应充分考虑常规、非常规两种活动状态和过去、现在、将来三个时态。

6.1.2 危险源识别方法危险源的识别通常采用现场排查法，由质量安全检查人员同其他相关人员在现场进行识别、观察。

6.2 风险评价

6.2.1 风险评价采用LEC评估办法，它综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。

LEC评估法采取下列公式计算危险性：D=L×E×C。考虑实际意义，本计算公式不考虑概率为“0”的情况。公式中：——D表示危险性——L表示事故发生的可能性,——E暴露于危险环境的频率（包括时间频率和人员数量）——C表示事故造成的后果

6.2.2评价要素a) 事故发生的可能性（L值）发生事故的可能性可用发生事故的概率来表示。本程序规定：实际上极不可能发事故的分数为“0.1”，绝对可能发生事故的分数为“10”。事故发生可能性的分数范围从0.1到10。

事故发生的可能性评分（L值）分数值 事故发生的可能性：

10分 ---绝对可能，实际情况已经极其严重地违反了职业安全卫生规定（以下简称“规定”），不采取紧急处理措施，事故马上就将发生，是一种极端特殊的情况，事故的发生完全被预料到。

7分---相当可能实际情况已经违反了规定，并且历史上本行业曾发生过类似事故，其情况基本相似，但又不完全相同，预计在近期内可能会发生类似事故。

3分 ---可  能实际情况稍微超出规定或规范，据统计同行业在5年内曾发生过类似事故。

1分- 可能性较小国家或企业没有该专业的规定或规范，据统计，在过去的5~10年中，曾有类似事故发生，属于不经常，但可能发生事故。

0.     5分-- 很少可能实际情况基本符合国家规定或规范，在发生管理失误或由于人的不安全行为时可能诱发事故，未见有类似事故发生的报道。

0.     1分- 极不可能，完全意外

b) 露于危险环境的频率（E值）暴露包括两个方面，一是暴露的时间频率，二是暴露的人员数量。出现在危险环境中的人员越多、时间越长受到伤害的可能性越大，相应的危险期越大。本程序规定：大量要员连续暴露在危险环境的分值为“10”，

日常非常罕见地暴露在危险环境的分值为“0.5”，以这两种情况为参考点，规定中间情况的分值。

暴露于危险环境的频率评分（E值）分数值 暴露于危险环境的频率分数 ：

10分-- 较多人员（30人以上）连续24小时暴露在危险环境（特指检修改造或在边生产边施工装置内作业），而且人员缺乏安全屏障和防护措施；或在正常工作时间内100人左右暴露于危险中。

6分--- 有1~30人连续24小时内暴露在危险环境，人员离危险源不超过50米；或在正常工作时间内连续暴露，涉及人员在10~30人左右。

4分-- 仅正常工作时间才有人作业，并且涉及人员较少（10人以下）。

3分-- 每周一次或偶然地暴露，或正常工作时间有人且涉及人员在3~5人。

2分--- 每月暴露一次，或正常工作时间有人且涉及人员在1~2人。

1分-- 每年几次出现在潜在危险环境中，人员在1~2人。

0.5分-- 非常罕见地暴露。

c) 事故可能造成的后果（C值）事故造成的可能人身伤害、物质损失是在一个较大范围内变化的，对于伤亡事故来说，可以从轻微伤害直到人员死亡，规定分数为1~100，把轻微伤害的可能结果规定为数为“1”，把造成重大灾难的可能结果规定分数为“100”，以两种情况作为参考点，规定中间情况分值。

事故可能产生的后果评分（C值）分数值 可能后果：

100分-- 重大灾难：多人死亡（10人以上）；急性中毒（30人以上）；直接经济损失100万元以上。

40分-- 特大伤亡事故：3人以上死亡；10人以上急性中毒；直接经济损失10万元以上。

15分-- 重大死亡事故：1~2人死亡；直接经济损失10万元以上，急性中毒5人以上。

7分-- 3人重伤（包括职业病）；每增加一人，累加4分；直接经济损失2万元以上。

3分--- 重伤1人（包括职业病）；每增加一人，累加2分；直接经济损失1万元以上。

1分-- 轻伤1人，每增加一人，累加1分；直接经济损失2000元以上。

6.2.3 评价方法质量安全部根据相关的法律、法规和其他要求，对照本程序规定组织有关部门人员对全公司的危险源进行评价，确定出重大危险源报管理者代表审批。公司有关部门质量安全员根据本程序的规定组织有关人员对所辖场所的危险源进行评分评级，确定重大危险源并实施控制。风险分级按照危险性分值（D）将风险分五级：

a)    一级：危险分值大于320（极度危险，不能继续作业）

b)    二级：危险分值161~320（高度危险，需立即整改）

c)     三级：危险分值81~160（显著危险，需要整改）

d)    四级：危险分值20~80（一般危险，需要注意，加强过程控制）

e)    五级：危险分值小于20（稍有危险，可以接受）

6.3 确认重大危险源风险级别四级以内（含四级）的危险源为重大危险源。

6.4 风险评价后的处置原则

6.4.1 五级风险为可忽略风险，班组长宜在班前教育中提醒职工注意；

6.4.2 四级风险由主管部门管理，加强过程控制并及时对照规范标准进行整改；

6.4.3 三级风险由管代管理，需采取措施降低风险等级；

6.4.4 二级风险由管代立即采取应急措施，制定整改方案，经总经理审批后实施。

6.4.5 一级风险在采取临时措施阻止事态蔓延或扩大仍无效的情况下，立即停工，上报公司总经理，由生产技术部制定治理目标和管理方案，经总经理审批后实施，直到环境改善。

6.5相关记录

6.5.1重大危险源台帐

6.5.2危险源风险评价打分表

6.5.3危险源识别排查表