| 序号 | 隐患描述 | 级别 | 排查时间 | 隐患整改措施 | 隐患整改验证效果 | 整改完成时间 | 整改负责人 |
| 1 | 防护栏杆高度搭设不到位 | C级 | 2015.6.23 | 防护栏杆高度搭设到位，保证安全 | 防护栏杆高度搭设到位，保证安全 | 2015.6.25 | 韩方 |
| 2 | 基坑防护措施不到位 | C级 | 2015.6.23 | 建立健全基坑防护措施，保证施工安全 | 缺少安全防护设施和警示标志的部位全部整改 | 2015.6.25 | 韩方 |
| 3 | 工人不正确佩带安全帽、并且私自接电 | C级 | 2015.6.23 | 按规范正确佩带安全帽、杜绝工人私自接电 | 施工人员已按规定佩戴安全帽，杜绝私自接电 | 2015.6.24 | 郭宗峰 |
| 4 | 钢筋弯曲机无保护罩 | C级 | 2015.6.23 | 安装好保护罩，对机械防护进行监督 | 工地现场已安装保护罩 | 2015.6.24 | 郭宗峰 |
| 5 | 基坑作业局部防护栏有破损，且无警示灯 | C级 | 2015.6.23 | 将破损部位修补，并安装警示灯 | 已经整改完成 | 2015.6.25 | 王双喜 |
| 6 | 搅拌站消防器材、消防管路没按规定配置 | C级 | 2015.6.23 | 安装避雷针 | 已经安装避雷针确保安全生产 | 2015.6.25 | 王双喜 |
| 企业主要负责人意见： 以上情况属实。 主要负责人（签字）： 年 月 日 | |||||||
隐患汇总及治理验证效果评估记录（台帐） 附则
<一>、安全隐患的收集
1、现场跟班安全员发现隐患后及时汇报值班班长并请示现场处理措施，认真填写跟班表汇报办公室。
2、各部门人员检查发现隐患后及时汇报综合管理部。
3、定期组织各类安全检查，对查出的隐患及时汇总收集上报综合管理部。
4、其他部门检查后收集隐患上报综合管理部。
5、隐患的描述基本包括：
| □ 火灾或爆炸隐患 □ 中毒和窒息隐患 □ 地质灾害隐患 □ 坍塌隐患 □ 化学伤害隐患 □ 辐射伤害隐患 | □ 触电隐患 □ 坠落隐患 □ 机械伤害隐患 □ 交通安全隐患 □ 气象安全隐患 □ 其他类隐患（请注明）： |
<二>、安全隐患的分类
根据隐患内容与隐患可能导致的后果，将安全隐患分为二类，即A、B、类。
1、A类隐患：可能导致生产事故的发生或致伤一人以上事故的发生。
2、B类隐患：可能造成停产、损坏设备事故的发生。
<三>、安全隐患的分析
根据隐患内容。综合管理部及时进行分析识别。划分隐患类别，做出处理决定，制定整改措施，并将整改措施下发到整改单位。
1、A类隐患：及时上报领导组，并下发现场停工决定书，由领导组制定整改方案，下发整改指令，派专人全程监督整改。
2、B类隐患：由厂生产部制定整改方案，下发整改措施，限定时间，并派专人监督整改。
<四>、安全隐患的整改：
由公司质量安全部负责抽调成立一支专门督促整改隐患的队伍，对领导组、综合管理部下发的各项指令认真督查，及时反馈，务求做到隐患闭合。
具体要求：
上述安全隐患整改制度方案，属初定试行，要求各部门、各车间认真研究讨论，对存在的问题和不足，及时以书面形式上报综合部，并要求相关部门认真落实，严格把关，确保我厂安全形势进一步好转。
隐患汇总及治理验证效果评估记录隐患汇总及治理验证效果评估记录（台…生产场所临界量表库区（库）临界量表贮罐区（贮罐）临界量表危险化学物品混存性能互抵表甲类物品库房与建筑物的防火间距表库房的耐火等级、层数和建筑面积表
机械设备检查维修保养记录表新工人三级
记录卡动火作业审批表班组班前安全活动记录
记录表接地电阻测试记录表安全生产隐患排查治理整改台账2011年度安全生产目标考核表
