序号

检查项目

具体检查内容

存在问题

整改要求

备注

1

安全质量环境体系建立与执行情况

安全质量环境管理目标、制度是否符合 文件要求；

 

 

 

项目是否按照安全质量环境管理制度督促、规范现场管理与作业行为，并有相关记录。

2

安全质量环境责任落实

安全质量监管人员（安检、旁站、质检）是否配备到位；

 

 

 

各岗位人员是否清楚本岗位安全质量管理职责，并严格落实（含群众安全监督员）；

是否结合“一岗双责”规定，规范开展安全生产责任制考核工作。

3

安全质量环境活动开展

项目是否深入组织开展月份安全质量环境检查；

 

 

 

安全检查日报表制度是否连续深入开展，签字、记录是否齐全；

各类检查隐患（含上级检查）是否按要求整改封闭；

较大隐患是否严格责任追究；

周一安全活动和班前讲话是否坚持开展；

安全生产例会是否每月至少召开1次，分析、解决现场问题。

4

危险源和应急管理

危险源台帐是否建立，内容是否与现场紧密结合，重大危险源是否进行客观状况描述并制定管理方案；

 

 

 

重大危险源监控措施、频次是否满足要求，现场管理是否执行重大危险源十八项“卡死”制度；

重大危险源是否制定专项应急预案，是否演练或告知，现场人员是否清楚应急程序、技巧，能否正确使用应急器材等；

项目是否建立区域应急体系，与定点医院签订协议。

5

培训教育与持证上岗情况

项目是否按照既定计划组织安全质量培训教育工作及其他专项学习活动；

 

 

 

项目是否按规定开展“三级” 工作，是否严格按工种经考核合格，并体检合格后安排上岗作业；

安全质量教育培训、考核是否建立台帐，记录完整，并做到动态管理；

特殊工种（电工、起重吊装操作及指挥人员等）、关键岗位是否持证上岗。

6

方案、交底管理

危险性较大分部分项工程是否编制安全专项施工方案，是否严格执行审批、论证程序；

 

 

 

专项方案是否形成技术交底指导现场施工；

方案、交底是否切合实际，明确安全质量控制措施；

技术交底内容、施工参数（如：施工工序，台阶长度，装药量，锁脚锚杆数量、打设角度等）是否具体，操作要求是否明确，具有可操作性；

交底程序是否规范，并督促现场规范操作。

7

隧道施工过程控制

超前地质预报是否规范开展，且开挖在预报范围；

 

 

 

超前预支护是否符合设计及围岩实际状况；

开挖方法是否与实际围岩匹配，符合方案、交底规定；

软弱、破碎围岩是否严格控制爆破进尺及爆破药量，爆破震速符合要求；

初期支护是否紧跟开挖，“一炮一支护”；

拱架螺栓连接是否规范、拱脚接腿是否垫实，锁脚锚杆是否施做；拱架背后是否存在空洞或回填片石；

拱架接腿长度是否控制在1～2榀，仰拱一次开挖是否控制在允许范围内，无长时间暴露；

隧道开挖成型控制较好，轮廓圆顺，超欠挖控制符合规范要求，光面爆破效果较好；

 

 

 

施工步距是否符合设计、业主或行业规定；

仰拱开挖深度是否符合设计，基底清理是否干净，找平层施工规范，无开裂；

钢筋布置间距、混凝土保护层是否规范，绑扎、焊接是否符合设计；

防水卷材铺设、焊接是否规范，无破损，排水管、止水带、止水条安设是否牢固、规范；

混凝土振捣规范，衬砌无麻面、渗漏和较大错台等。

8

路基、桥、涵施工过程控制

高大模板、脚手架、现浇支架、作业平台等是否进行力学及稳定性捡算；是否严格按照方案、交底进行搭设或拆除，支架是否设置扫地杆、斜拉杆、剪刀撑、顶托横联；

 

 

 

孔桩、深基坑、高墩支护、防护是否及时、到位（人工挖孔桩护壁高出地面30cm、弃碴距槽边距离大于1.5m、排水畅通、暂不施工孔口密实覆盖）；

梁场承载力及地基稳定性是否检测；制梁台座是否规范且满足受力要求；移梁、存梁、架梁方案是否符合要求，是否按方案实施；沟（河）中基础及下构施工是否有防冲刷措施；

桩基混凝土、预应力张拉、压浆是否旁站，记录完整、计算准确；封锚及封端混凝土是否规范、美观；

梁板安装是否按规范进行横向连接；支座或临时支座安装是否规范；临时支座方案是否安全且利于体系转换拆除；体系转换方案是否符合要求；

各种预应力预留孔道是否有保护措施、防漏浆措施、位置正确、孔道通畅；

体系转换方案是否安全，质量保证措施是否合规；

浆砌挡护是否符合要求，砌筑方法是否得当，砂浆是否饱满，反滤层、泄水孔、沉降缝、施工缝设置是否符合设计要求；

“三背”回填及路基填料、分层厚度、碾压是否符合规范；压实度是否按规范要求检测；填石路堤是否防护，是否有试验段和依据试验数据制定作业指导书，碾压遍数和沉降观测记录；高填方路堤是否进行沉降观测；碾压设备是否符合要求；

砼结构、梁板钢筋安装、保护层厚度及养护是否规范；

桥涵混凝土强度是否满足要求，外观是否存在严重的蜂窝、麻面、错台等影响外观质量现象；水下混凝土是否有灌注记录；水下混凝土及梁板预制混凝土的工作性能是否满足要求；现浇梁支架是否预压；

冬季施工质量控制措施是否制定、落实。

9

施工用电管理

现场“临时用电施工组织设计”是否符合规范要求，并按方案组织供电，无超负荷情况；

 

 

 

配电线路架设是否规范，是否执行“三级配电、两级保护”规定；

总配电箱、开关箱防护是否到位，是否装设漏电保护，且动作灵敏；

开关箱是否执行“一机、一闸、一箱、一漏”规定；

漏电保护器是否定期检查；

现场检修是否停闸断电、挂牌警示、专人监护；

模板台车、台架及其它较潮湿作业场所是否使用安全电压；

配电箱、开关箱防雨、防尘措施是否到位，是否配锁管理。

10

季节性安全管理

关键部位消防设施是否配备齐全、有效，作业人员能否正确使用灭火器；

 

 

 

瓦斯隧道是否严格执行动火管理规定；

冬季施工项目“五防”措施是否落实到位。

11

现场安全防护和劳动保护用品使用情况

项目一般劳动防护用品和特种劳动防护用品是否规范发放，现场作业人员是否穿戴规范；

 

 

 

基坑、孔桩、高墩、高边坡及高空、悬空作业临边防护措施是否到位；

高墩、作业平台梯步设置规范，铺板是否满铺、搭接可靠，无探头板等；

现场关键部位、隐患易发位置（如：便道、拌合站、作业台架等），安全防护、警示标识是否设置到位。

12

爆破器材管理

库房消防、警报装置是否设置到位，动作灵敏，库存爆破器材是否超量；

 

 

 

爆破器材的审批、领用、运输、临时存放及退库是否规范，签字是否及时、齐全；仓储管理是否规范；

现场爆破器材是否由被委托人专人领取，手续合规；

现场是否存在打残眼、边装药边打眼的现象；

现场爆破作业警戒防护、信号指挥及起爆器管理是否规范；

爆破器材帐物是否相符，记录是否清晰、规范。

13

机械设备管理

小型机具固定、防护装置是否齐全、有效；

 

 

 

现场是否违章操作机具设备（包括行走机械、车辆等）

门吊、塔吊、架桥机等大型吊装设备以及储气罐等特种设备是否经检测、登记并取得使用许可证；

大型特种设备技术资料是否齐备；

大型特种设备限位、保险装置是否齐全有效；

针对大型特种设备安全使用，是否制定专项事故应急预案；

非标加工设备、挂篮是否经验算合格，是否预安装，或经加载实验等。

14

测量、试验及有毒有害气体控制

测量、量测、试验及有毒有害气体检测设备台帐是否齐全规范，是否定期检定；

 

 

 

隧道监控量测是否依据方案，结合围岩实际合理布点，规范监测，数据记录是否真实，是否处理及时；

基坑围护、邻近高层建筑物、围护桩垂直沉降、水平位移监测是否规范开展，资料反馈及时；

现场是否依据设计及实际对隧道、人工孔桩开挖进行有毒有害气体检测；

土工试验、原材料试验和混凝土试验（含委外实验）是否依规范取样、实验（包括频次、方法），出具书面报告，并建立试验台帐，原材料是否保存材质证明；

混凝土试件是否按规定及时、规范试验，养护标准符合规范要求，强度达标；

测量、量测及有毒有害气体检测是否执行，原始记录与书面记录是否一致，测量、量测是否执行复核制度。

15

环保管理及文明施工情况

隧道通风、照明是否良好；

 

 

 

污水排放是否经过沉淀达标；

弃碴场是否稳定，先挡后弃，排水到位；

材料堆放、标识是否规范、准确，防雨措施到位。

16

协作单位（专业分包）安全质量管理要求

是否纳入项目管理，执行公司管理规定；

 

 

 

安全质量管理关键点和薄弱环节，是否针对性举措并严格执行，旁站、质检是否监督到位；

是否签订专项安全协议。

17

群众安全监督员活动开展

群众安全监督领导小组、办公室机构是否健全，人员选聘是否合规，手续是否完善；

 

 

 

项目是否制定群众安全监督员管理办法并划分责任区，培训、考核是否严格执行，兼职津贴按时发放。

18

专项活动开展情况

关于加强现场安全质量管理确保公司大干100天及四季度安全质量稳定可控的各项措施是否落到到位；

 

 

 

安全质量视频会专题会精神是否及时传达，措施是否落实到位，活动开展情况是否及时总结反馈；

“落实责任 严格管控 确保安全无事故”活动是否部署开展，并按要求行程相关记录。

19

其他方面：（如：违章使用工具或使用替代工具、现场安全质量监督不到位或关键部位监管人员脱岗等其他违章情况等）