| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 安全生产责任制 | 建立各级机构、人员安全生产任制 |
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| 设有安全生产管理机构，按规定配备专（兼）职安全管理人员 |
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| 按照岗位、职能与权力和责任相统一的原则，明确各级职能机构、负责人、岗位人员应承担的安全生产责任和义务 |
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| 2 | 安全培训教育制度 | 对新从业人员进行“三级“
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| 对安全生产管理人员时行
培训，有培训考核证明 |
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| 对生产经营单位主要负责人进行
培训，有培训证明 |
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| 有
培训课程安排、培训人员名单、考试试卷及成绩 |
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| 对变换工种人员进行
培训 |
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| 对复工人员进行
培训 |
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| 对特种作业人员进行
培训，有培训考核证明 |
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| 对临时工、参观人员、外来单位人员进行
培训 |
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| 对职工进行日常
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| 3 | 事故隐患整改管理制度 | 对一时难以解决的事故隐患，设立专人监控并有安全防范措施 |
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| 检查出的隐患应落实整改时间 |
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| 检查出的隐患应落实整改资金 |
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| 检查出的隐患应落实整改人员 |
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| 制定了事故隐患治理方案和针对性的措施 |
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| 对整改后的情况进行复查 |
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| 4 | 安全生产检查制度 | 准备必要的安全检测工具、仪器 |
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| 进行安全生产检查总结 |
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| 有事故隐患整改意见书、防范措施等 |
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| 有安全检查表 |
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| “三同时”、“五同时”的执行情况 |
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| 有安全检查计划，包括定期安全检查、经常性安全检查、节假日前后安全检查、季节性安全检查、专项安全检查等 |
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| 5 | 安全检修管理制度 | 定期对设备时行维修 |
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| 有检修、维修记录 |
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| 对检修过程中发现的问题或隐患，能及时解决 |
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| 检修工作遵守国家的有关规定和标准 |
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| 6 | 安全操作规程管理制度 | 各工种、岗位有安全操作规程 |
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| 各工种、岗种的操作规程内容完备，包括作业准备、正常工作、检修及故障排除等各个环节 |
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| 7 | 危险化学品安全管理制度 | 有各级各类人员的安全管理责任制 |
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| 有健全的安全管理（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度，经营剧毒化学品的需有剧毒化学品的管理内容（包括剧毒物品的“双人双锁”制等） |
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| 建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度 |
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| 有符合国家标准的仓储物品储藏养护制度 |
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| 有各岗位（包括装卸、搬运、劳动保护用品的佩戴和防火花工具使用等）安全操作规程 |
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| 8 | 生产设施安全管理制度 | 具备满足生产需要的工作场所、生产设施，并且维护完好，运转正常 |
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| 有设备的运行记录 |
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| 9 | 安全投入保障制度 | 安全技术措施项目投入编入年度投入计划 |
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| 安全技术措施项目按计划实施 |
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| 事故隐患整改投入按计划列支 |
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| 年度投入可以达到改善安全生产条件的需要 |
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| 10 | 劳动用品发放管理制度 | 对从事多项工种作业的人员，按照其从事的主要危害最大的工种发给必备的劳动防护用品 |
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| 监督从业人员正确佩戴、使用劳动防护用品 |
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| 没有使用无证或伪劣的劳动防护用品情况 |
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| 在使用前对劳动防护用品的安全防护性能进行必要的检查或检验 |
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| 没有用现金或其他物品替代应当配备的劳动防护用品的行为 |
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| 制定劳动防护用品的使用、更新、发放、验收、报废制度，有相关记录或票证 |
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| 为各工种、岗位配备的劳动防护用品的数量、产品质量、适用性符合国家标准 |
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| 11 | 事故应急救援管理制度 | 制定了事故应急救援预案 |
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| 配备了应急救援器材、设备物资 |
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| 有应急救援小组人员和应急求援职责 |
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| 有应急救援小组开展演练活动，并有记录 |
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| 应急救援器材、设备物资能做到定期保养和维护 |
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| 按规定向政府部门备案 |
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| 12 | 职业卫生管理制度 | 设置或指定职业卫生管理机构或组织 |
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| 有专职或兼职的职业卫生专业人员 |
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| 对重点用业步骤明确违反操作规程或标准可能造成的危险和危害，制定了相应制度 |
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| 有职业病患者的管理制度相关文件 |
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| 定期对作业场所职业病危害因素进行检测和评价 |
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| 有职工健康监护档案 |
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| 在职业病危害作业岗位设置警示标识 |
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| 有在企业宣传贯彻职业病防治法的计划，制定职业病防治计划和实施方案 |
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| 配备职业病防护设施、维护设备正常运行 |
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| 有从业人员上岗前、定期及脱离有毒有害岗位时的体检档案 |
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| 13 | 仓库、罐区安全管理制度 | 对仓库、罐区进行重大危险源辨识 |
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| 按规定设计安全间距 |
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| 对仓库、罐区进行检测，有监控措施、应急措施或预案 |
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| 仓库符合安全防火要求 |
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| 14 | 安全生产会议管理制度 | 定期召开安全生产会议 |
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| 听取、审查有关安全生产工作报告和安全技术措施计划执行的情况 |
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| 对存在的重大安全问题、安全隐患做出整改决定，责成有关部门执行 |
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| 进行安全工作总结 |
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| 15 | 剧毒化学品安全管理制度 | 制定生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品管理制度 |
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| 剧毒物品管理应遵守“五双”制度 |
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| 制定危险化学品事故的应急救援预案并演练 |
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| 不否告知并培训从业人员有关危险化学品的安全知识、技能 |
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| 16 | 安全生产奖惩管理制度 | 有安全生产奖惩制度 |
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| 对安全生产违章人员进行处罚 |
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| 对安全生产做出贡献的人员进行表彰 |
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| 17 | 防尘、防毒管理制度 | 有防尘、防毒安全管理制度 |
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| 设置了尘毒监测岗位 |
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| 有相应的通风防毒设施 |
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| 18 | 消防管理制度 | 有用火、用电安全管理制度 |
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| 制定消防（控制室）值班制度 |
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| 有易燃易爆危险物品和场所防火防爆安全管理制度 |
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| 进行防火巡查、检查 |
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| 组织管理专职和义务消防队 |
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| 制定灭火和应急疏散预案，并定期演练 |
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| 管理安全疏散设施 |
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| 消防设施完好、有效，摆放合理，有责任人、检验人及检验日期 |
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| 19 | 禁火、禁烟管理制度 | 企业内部严禁烟火 |
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| 建立强有力的监督机制 |
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| 有火灾事故调查、统计、上报制度 |
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| 20 | 特种作业人员管理制度 | 准确常握物种作业工种数和人数，有楼案资料 |
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| 特种作业人员必须有体检档案，不患有该工种禁忌症 |
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| 18周岁以上，初中以上文化程度 |
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| 特种作业人员持有效的《操作证》或《驾驶证》上岗 |
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| 对特种作业人员进行
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| 经有关部门安全技术理论和实际操作技能培训，考核合格，档案资料完整、齐全 |
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| 21 | 危险作业审批制度 | 动火审批制度 |
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| 临时用电审批制度 |
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| 22 | 安全管理制度 | 特种作业安全管理制度 |
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| 厂内机动车辆安全管理制度 |
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| 生产安全事故报告制度 |
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| 防护用品发放、管理制度 |
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| 安全技术措施管理制度 |
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夏季消防火灾隐患自查表
