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安全检查与隐患治理规定

		点击数：	更新时间： 2021年08月13日
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安全检查与隐患治理规定
内容

一、总则
三、事故隐患治理
二、安全生产检查
一、总则

第一条  为建立安全隐患排查与治理的长效机制，规范公司安全检查与隐患治理工作，消除安全隐患、改善劳动安全条件、防止和减少事故、保障员工人身健康与生命安全、保护公司财产免遭损失，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本规定。
第二条  安全生产检查是指对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证，以确定隐患或有害与危险因素、缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便于制定整改措施，消除隐患和危险有害因素。
第三条  安全检查是安全管理工作的重要内容，是消除隐患、防止事故发生、改善劳动安全条件的重要手段。

一、总则
第四条  安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。  
第五条  本规定明确了安全检查的类型、内容、检查方法以及隐患治理的基本要求。适用于的公司各成员企业及相关单位的安全生产检查与隐患治理工作。 
一、总则
第六条 职责  
 （一）各成员企业及相关单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，应逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。 
（二）各成员企业及相关单位的主要负责人，对本单位职责范围内安全检查与隐患治理工作全面负责。
（三）各成员企业及相关单位，应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。 
（四）公司成员企业及相关单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，必须与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。成员企业及相关部门对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。 
一、总则
第六条 职责  
（五）公司的员工发现隐患，均有权向所在单位负责人、安全管理部门和公司安全生产部报告。各单位各级管理人员或负责人接到隐患报告后，立即核实并落实整改。
（六）公司、各成员企业及相关单位，建立事故隐患自查奖励制度，鼓励、发动员工发现和排除事故隐患。对发现、排除事故隐患的有功的人员，应当给予奖励和表彰。 
（七）公司安全生产部是制度的归口管理部门，负责制度的评审、修订，并定期进行更新。监督各成员企业及相关部门落实管理制度的规定内容，对各单位开展安全隐患整改工作的情况进行检查与考核。
二、安全生产检查
第八条  公司安全生产检查的类型及标准
（一）定期安全检查
1、公司、各成员企业及相关单位在法定节假日前后，组织开展安全生产检查。
2、公司、各成员企业及相关单位在安全生产月、消防安全月等活动月期间，组织开展的安全生产检查。
3、公司每季度，成员企业及相关单位每半月，分厂、车间（装置）每周，组织对重大危险源、关键装置、重点防火部位开展的检查。
4、岗位班组长每周组织对本班组岗位重点工艺控制、设备运行与维护、安全设施和应急器材、作业环境与条件、班组员工运行操作等生产过程中的安全状态开展的检查。
二、安全生产检查
第八条  公司安全生产检查的类型及标准
（二）经常性安全检查
1、公司、各成员企业及相关部门对生产经营场所安全生产进行的日常巡查。
2、成员企业及相关单位的各部门、分厂、车间（装置）安全责任人和安全管理人员，每日对本单位安全生产情况进行巡查。
3、生产运行岗位的巡检人员，按照《岗位巡检制度》的规定的时间和内容，对本班生产运行过程中的安全状况进行巡查。
4、成员企业及相关单位的各部门、分厂值班人员、生产调度对值班期间责任范围内的安全生产情况进行巡查。
二、安全生产检查
第八条  公司安全生产检查的类型及标准
（三）季节性安全检查
公司、各成员企业及相关单位根据季节变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，开展的防火、防风、防雨、防雷电、防汛、防暑降温、防冻等检查工作，并保存检查记录。
二、安全生产检查
第八条  公司安全生产检查的类型及标准
（四）专业（项）安全检查
1、公司安全生产部、设备管理部，每季度对各成员企业及相关单位的设备设施、电气、仪表、重点化工工艺、安全设施、应急器材、重大危险源、基层基础安全管理等内容，进行一次检查。
2、各成员企业及相关单位的安全管理、生产技术管理、设备管理、机修专业、电气专业、仪表专业等专业技术和管理人员，每月对本单位的机械设备、皮带传输设备、电气仪表、重点控制的工艺参数、特种设备、安全设施和应急器材、基层基础管理工作进行一次检查。
3、各生产分厂、装置（车间）专业技术和管理人员，每周对本单位重点部位、关键装置、机械设备、皮带传输设备、生产运行工艺参数、压力容器和管道、特种设备、安全设施和应急器材、车间（装置）基础管理、班组安全建设工作进行一次检查。
4、专业（项）性检查须编制检查表，做好详细的记录。每次检查都必须对前期检查出的问题和整改效果做出准确的鉴定。
二、安全生产检查
第八条  公司安全生产检查的类型及标准
（五）综合性安全检查
1、各成员企业及相关单位每周组织对本单位进行一次综合性的安全检查检查，并保存检查记录。
2、各成员企业及相关单位的分厂每周组织一次以安全管理、生产管理、设备运行、工艺控制、人员操作、现场管理为主要内容的综合性检查，并保存检查记录。
（六）临时性安全检查
   获取同行业生产企业发生的安全生产事故信息，及公司内部安全形势发生动荡或发生事故时，开展的反事故检查工作。
二、安全生产检查
第九条 安全生产检查的内容包括软件系统和硬件系统。软件系统主要是查思想、查意识、查制度、查管理、查事故处理、查隐患、查整改。硬件系统主要是查生产设备、查辅助设施、查安全设施、查作业环境。
二、安全生产检查
第十条  安全检查的方法
（一）常规检查
由管理人员和专业技术人员作为检查工作的主体，到作业场所现场，通过感观或辅助一定简单的工具、仪表等，对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施、安全设施等进行的定性检查，及时发现现场存在的不安全隐患并采取措施予以消除，纠正作业人员的不安全行为。
二、安全生产检查
第十条  安全检查的方法
（二）安全检查表法
1、为使检查工作更加规范，将个人的行为对检查结果的影响减少到最小，事先把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，确定检查项目，并把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。适用于公司开展的“定期安全生产检查”、“季节性安全生产检查”、“专业（专项）安全生产检查”工作。
二、安全生产检查
第十条  安全检查的方法
（二）安全检查表法
    安全检查的最有效工具是安全检查表。它是为检查某些系统的安全状况而事先制定的问题清单。为了使检查表能全面查出不安全因素，又便于操作，根据安全检查的需要、目的、被检查的对象，可编制多种类型的相对通用的安全检查表，如项目工程设计审查用的安全检查表，项目工程竣工验收用的安全检查表，企业综合安全管理状况的检查表，企业主要危险设备、设施的安全检查表，不同专业类型的检查表，面向车间、工段、岗位不问层次的安全检查表等。制订安全检查表的人员应当是熟悉该系统或该专业的安全技术法规。
二、安全生产检查
第十条  安全检查的方法
（二）安全检查表法
  安全检查表的特点????
1．?具有全面性????
由于安全检查表是事先组织对被检查对象熟悉的人员，经过充分讨论后编制出来的，所以可作系统化，完整化，不漏掉任何能导致危险的关健因素，因而克服了盲目性，避免了过去那种走过场的安全检查方法，起到了改进检查质量的作用。????
2．?具有直观性????安全检查表用提问方式，有问有答，给人的印象深刻，能使人直观地知道如何做才是正确的，因而可起到
的作用。????
3．?具有广泛性????安全检查表单位、个人都可以编制，工厂、车间、班组都可以使用，水平不同的人员都可以掌握，因此具有广泛性。?
二、安全生产检查
第十条  安全检查的方法
（二）安全检查表法
2、安全检查表的编制要求
2.1安全检查表应列举需查明的所有可能会导致事故的不安全因素；
2.2每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任；
2.3安全检查表的设计应做到系统、全面，明确检查项目。
3、编制安全检查表的主要依据
3.1有关成员企业及相关单位生产安全的标准、规程、规范及制度和规定；
3.2国内外同行业的事故案例及本单位在安全管理和生产过程中的有关经验；
3.3通过系统分析，确定的危险部位及防范措施；
3.4新知识、新成果、新方法、新技术、新法规和新标准。
二、安全生产检查
第十条  安全检查的方法
（二）安全检查表法
为了取得预期目的，应用安全检查表时，应注意以下儿个问题:
1）各类安全检查表都有适用对象，不宜通用,专业检查表与日常定期检查表要有区别。专业检查表应详细、突出专业设备安全参数的定量界限，而日常检查表尤其是岗位检查表应简明扼要，突出关键和重点部位。??
2）应用安全检查表实施检查时，应落实安全检查入员。企业厂级日常安全检查，可由安环部门现场入员和安全监督巡检人员会同有关部门联合进行。车间的安全检查，可由车间主任或指定车间安全员检查。岗位安全检查一般指定专人进行。检查后应签字井提出处理意见备查。
二、安全生产检查
第十条  安全检查的方法
（二）安全检查表法
为了取得预期目的，应用安全检查表时，应注意以下儿个问题:
3）为保证检查的有效定期实施，应将检查表列入相关安全检查管理制度，或制定安全检查表的实施办法，如把安全检查表问巡回检查制度结合起来，列入安全例会制度、定期检查工作制度或班组交接班制度中。??
4）应用安全检查表检查，必须注意信息的反馈及整改。对查出的问题，凡是检查者当时能督促整改和解决的应立即解决当时不能整改和解决的应进行反馈登记、汇总分析，由有关部门列入计划安排解决。??
5）应用安全检查表检查，必须按编制的内容，逐项目、逐内容、逐点检查。有问必答，有点必检，按规定的符号填写清楚。为系统分析及安全评价提供可靠准确的依据。
二、安全生产检查
第十一条  安全检查的工作程序
（一）安全检查准备
1、确定检查的对象、目的、任务；
2、查阅、掌握有关的法规、标准、规程的要求；
3、了解检查对象的工艺流程、生产情况、可能出现危险危害的情况；
4、制定检查计划，安排检查内容、方法、步骤；
5、编写安全检查表或检查提纲；
6、准备必要的检测工具、仪器、书写表格或记录本；
7、挑选和训练检查人员并进行必要的分工。
二、安全生产检查
第十一条  安全检查的工作程序
（二）实施安全检查
1、访谈。通过与各级人员谈话来查安全意识、查规章制度执行情况等。
2、查阅文件和记录。检查安全文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全，是否有效；查阅相应记录，判断上述文件是否被执行。
3、现场检查。对作业现场的生产设备、安全防护设施、作业环境、人员操作等进行检查，寻找不安全因素、事故隐患、事故征兆等。
4、仪器测量。利用一定的检测检验仪器设备，对再用的设备、设施、器材状况及作业环境条件等进行测量，以发现隐患。
二、安全生产检查
第十一条  安全检查的工作程序
（三）通过分析做出判断
掌握情况（获得信息）之后，要进行分析、判断和验证。可凭经验、技能进行分析，做出判断，必要时需对所做判断进行验证，以保证得出正确结论。
（四）及时做出决定进行处理
   做出判断后，针对存在的问题提出隐患整改意见和要求，下达《隐患整改指令书》，限期进行整改。
二、安全生产检查
第十二条  安全检查管理要求
（一）岗位员工必须执行交接班前后的安全检查，检查过程中不留死角，不留隐患，不隐瞒问题，实事求是地做好交接班工作并填写记录。
（二）岗位员工班中要进行安全巡回检查，发现隐患和不安全因素要及时处理。解决不了的要向班组长或上级部门报告，并作记录，不允许敷衍了事。
（三）成员企业及相关及相关单位的各级领导干部和职能部门人员都必须结合自己的工作职责，深入生产现场进行安全生产检查。
（四）安全生产检查工作要坚持领导与群众相结合，普遍检查与专业检查相结合，经常性检查与临时检查相结合，检查与整改相结合，整改期限与验收相结合的原则。
三   事故隐患治理
第十三条事故隐患的分类：事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。  
（一）一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。   
（二）重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
三   事故隐患治理
第十四条 事故隐患排查与上报
（一）公司、各成员企业及及相关单位按照安全生产检查规定，定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员开展各种形式的安全检查，排查本单位的事故隐患。
（二）各成员企业及相关单位对排查出的隐患要逐项分析、研究，确定隐患危险程度和整改难易度，按一般事故隐患、重大事故隐患进行分类建立登记台帐。
（三）各成员企业及相关单位要充分发动岗位员工进行隐患自查，建立岗位隐患自查卡，开展常态化的岗位隐患自查自改工作，并建立岗位隐患排查治理台帐。
（四）对于重大事故隐患，成员企业及相关单位的安全管理部门，应及时向集团安全生产部和辖区政府安监部门报告。重大隐患报告内容应当包括： 
1、隐患的现状及其产生原因。
2、隐患的危害程度和整改难易程度分析。
3、隐患的治理方案。
三   事故隐患治理
第十五条 事故隐患治理
（一）隐患整治理工作必须认真执行并落实责任人，按照隐患整改项目的要求，进行隐患整改工作，坚持“谁主管谁负责，谁整改谁负责”的原则。
（二）一般隐患的整改，由整改责任单位或责任人按照定项目、定时间、定责任人的原则，落实隐患整改要求，立即组织整改。
三   事故隐患治理
第十五条 事故隐患治理
（三）重大隐患的整改，由成员企业及相关单位主要负责人组织制定并实施隐患治理方案。重大隐患治理方案应当包括以下内容：
1、治理的目标和任务。
2、采取的方法和措施。
3、经费和物资的落实。
4、负责治理的机构和人员。
5、治理的时限和要求。
6、安全措施和应急预案。
三   事故隐患治理
第十五条 事故隐患治理
（三）对隐患整改难度较大，确实有困难的整改项目，整改单位要以书面形式向主管领导和检查部门提出隐患整改的延期时间和整改方案、意见的申请，经批准后做好安全防范措施并加强巡回检查。 
（四）各成员企业及相关单位主管安全的负责人要做好以下工作： 
1、要掌握本单位重大隐患的分布和管理规定。 
2、要掌握本单位发生事故的可能性及危险程度。 
3、负责本单位重大事故隐患现场管理。 
4、随时掌握重大事故隐患的变化。 
5、积极协调、解决整改过程中必须的人力、物力、财力，逐级落实隐患治理工作的责任。
三   事故隐患治理
第十五条 事故隐患治理
（五）在隐患整改实施过程中发现问题严重时，要积极采取防止缺陷扩大的技术措施并将缺陷内容、发生时间、处理情况进行及时反馈到检查部门。 
（六）各成员企业及相关单位在事故隐患治理过程中，必须采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设备、设施，应当加强维护和保养，防止事故发生。 
三   事故隐患治理
第十五条 事故隐患治理
（七）各成员企业及相关单位对存在危及人身、设备安全的重大隐患，应采取果断措施，立即停止运行，及时上报公司，研究整改方案后进行整改。 
（八）对整改的项目，个人能解决的不推到班组，班组能解决的不推到车间，车间能解决的不推到分厂，分厂能解决的不推到上级部门
（九）各成员企业及相关单位和各分厂、车间（装置）、班组，对隐患整改工作做到迅速及时、准确、有效，不得有推诿、拖延等现象，并按规定期限内将整改结果反馈到检查部门。 
（十）存在安全隐患的单位，必须按照检查组（人员）提出的隐患整改意见和要求落实整改。各成员企业及相关单位的安全管理部门负责对隐患整改落实情况进行跟踪、复查和验收，确认整改效果，实现隐患治理工作的闭环管理。
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