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风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系

		点击数：	更新时间： 2022年02月10日
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风险分级管控和隐患排查
治理双重预防体系
备注：1
两体系的由来
两体系内容与作用
体系基础理论点
风险分级管控体系
隐患排查治理体系
1
2
3
4
5
目  录
PART  01
两体系的由来
2016年1月6日，习近平总书记关于安全生产发表重要讲话，强调：“对易发重特大事故的行业和领域采取风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移”。
PART  02
两体系的内容与作用
两体系的内容与作用
两体系与OSHA18001和安全标准化的关系
P
D
C
A
风险管控
隐患排查治理
职业健康

安全标准化
两体系的内容与作用

两体系作用
提升
全面排查出企业存在的作业活动和设备设施
提升危险源管控措施制定的准确性
提升安全检查的针对性和及时性
提升员工安全培训教育的针对性和培训效果
通过风险分级管理，提升管理的针对性和有效性

两体系的内容与作用

两体系作用
降低
降低因危险源控制措施落实不到位产生的隐患
降低突发情况下员工应急处置响应时间
降低事故发生的可能性
降低隐患整改治理成本
减少安全检查人员培训时间

PART  03
体系基础理论点
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
风险分级管控
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
危险源
生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
风  险
风险点
体系基础理论点
体系基础理论点
事故隐患
企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
隐患治理
消除或控制隐患的活动或过程
隐患排查
企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。
体系基础理论点

2
3

危险源

隐 患
27%
42%

事 故

受控状态

部分失控
27%
42%

完全失控
3
风 险
PART  04
风险分级管控体系
风险分级管控体系
风险分级管控体系建设流程
风险分级管控体系
成立两体系工作小组，完成两体系建设准备工作

公司成立由企业负责人为组长的体系建设领导小组，小组成员应包括安全、生产、设备、电气、计量、仓库、物流、保卫等相关专业部门
各基层单位成立由部门负责人为组长的工作小组，成员应包括车间各专业管理员、班组长、各岗位操作工。
确定开展危险源辨识采用的辨识方法（本文以JHA、SCL为例进行讲解）
确定风险评价采用的方法（本文以LS风险矩阵法进行讲解）
编制两体系建设工作方案
对参与公司两体系建设的人员分级进行培训。
风险分级管控体系

识别风险区域（单元），划分辨识单元
公司风险分级管控体系不仅包含正常生产过程、同时也包括了废水处理、仓储、物流运输、检维修等各种情形，确保区域全覆盖，过程全覆盖。
风险分级管控体系
识别风险区域（单元），划分辨识单元
企业应根据工艺流程、区域等原则将公司划分为不同的风险区域，为进一步开展风险点划分打好基础。例如：
生产系统：DCS控制单元、现场合成单元、造粒单元、      包装单元、粉碎单元、真空泵房、装置罐区；
仓储系统：普通仓库、普通冷库、危险化学品仓库、罐区；
水处理系统：废水处理工序、中控检验、DCS控制单元；
电气系统：变压器室、10KV配电室、400V配电室、智能控制系统、压力表检修；
维修车间：设备制作单元、检维修作业单元。
1
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风险分级管控体系
风险区域（单元）划分登记表
(记录受控号)单位：酚醛树脂装置                                                                                                        N0：01
序号	风险区域
（工序）	可能导致的主要事故类型	区域位置	所属单位	备
注
1	DCS控制单元	触电、火灾	车间DSC控制室	DCS控制室	
2	现场合成单元	物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、灼烫、中毒和窒息、火灾、其它爆炸	车间4、5.6.7.8  楼	现场合成工段	
3	造粒单元	中毒和窒息、灼烫、触电、火灾、其它爆炸、高处坠落、机械伤害、其它伤害	车间1、2、3楼	造粒工段	
4	包装单元	机械伤害、触电、中毒和窒息、高处坠落、其它伤害	车间1楼	包装工段	
5	罐区	触电、火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫、高处坠落、车辆伤害\机械伤害、其它伤害	车间南侧罐区	罐区	
6	叉运单元	机械伤害、物体打击、火灾、触电、高处坠落、车辆伤害、其它伤害	车间周围	叉运工段	
7	中控检测单元	触电、灼烫、中毒、其他伤害、火灾、爆炸、其它伤害	中控室单元	中控工段	
风险分级管控体系
识别风险区域内风险点
按风险区域划分单元，组织各岗位员工对本岗位涉及到的作业活动进行排查，排查应包含正常作业、非正常作业等过程。一线员工完成作业活动清单填写后，由车间负责人汇总，并组织部门风险分级管控小组进行讨论，确定作业活动清单。

风险分级管控体系
作业活动清单
（记录受控号）单位:酚醛树脂装置现场合成单元                                                      No：01
序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	实施单位	活动频率	备注
1	原材料吊装	电动葫芦吊装树脂用原材料到指定楼层。	现场合成单元	酚醛树脂装置	频繁进行	
2	上层釜合成树脂投料操作	苯酚、催化剂投料	现场合成单元	酚醛树脂装置	频繁进行	
3	甲醛计量罐投料	甲醛计量罐投料	现场合成单元	酚醛树脂装置	频繁进行	
4	上层釜滴加甲醛操作	升温滴加甲醛	现场合成单元	酚醛树脂装置	频繁进行	
5	上层釜合成树脂恒温操作	恒温反应	现场合成单元	酚醛树脂装置	频繁进行	
6	上层釜合成树脂蒸馏操作	上层釜常压蒸馏放入下层釜	现场合成单元	酚醛树脂装置	频繁进行	
7	下层釜合成树脂操作	树脂真空蒸馏放入储罐	现场合成单元	酚醛树脂装置	频繁进行	
8	反应釜工艺处理	反应釜碱洗处理	现场合成单元	酚醛树脂装置	定期进行	
风险分级管控体系
识别风险区域内风险点
按风险区域划分单元，组织各岗位员工对本岗位设备设施进行排查。一线员工完成设备设施清单填写后，由车间负责人汇总，并组织部门风险分级管控小组进行讨论，确定设备设施清单。

风险分级管控体系
设备设施清单
（记录受控号）单位:酚醛树脂装置现场合成单元                                                       No：01
序号	设备名称	类别	位号/所在部位	所属单位	是否特种设备	备注
1	合成反应釜系统	反应器类	现场合成单元	酚醛树脂装置	否	
2	脱水反应釜系统	反应器类	现场合成单元	酚醛树脂装置	否	
3	冷凝器	冷换设备类	现场合成单元	酚醛树脂装置	否	
4	CAP计量罐（固体液体）	储罐及容器类	现场合成单元	酚醛树脂装置	否	
5	电子秤（辊道称）	其它设备类	现场合成单元	酚醛树脂装置	否	
6	电动葫芦	起重运输类	现场合成单元	酚醛树脂装置	是	
7	载货、载人电梯	起重运输类	现场合成单元	酚醛树脂装置	是	
8	应急水箱	储罐容器类	现场合成单元	酚醛树脂装置	否	
风险分级管控体系
识别风险区域内风险点
将风险区域内的作业活动和设备设施汇总形成风险点台账。
序号	风险点名称	类型	可能导致的主要事故类型	区域位置	所属单位	备注
1	原材料吊装	作业活动	起重伤害、触电	现场合成单元	酚醛树脂装置	
2	上层釜合成树脂投料操作	作业活动	火灾、其它爆炸、
中毒和窒息、灼烫	现场合成单元	酚醛树脂装置	
3	甲醛计量罐投料	作业活动	火灾、其它爆炸、
中毒和窒息、灼烫	现场合成单元	酚醛树脂装置	
4	上层釜滴加甲醛操作	作业活动	火灾、其它爆炸、
中毒和窒息、灼烫	现场合成单元	酚醛树脂装置	
5	上层釜合成树脂恒温操作	作业活动	火灾、其它爆炸、
中毒和窒息、灼烫	现场合成单元	酚醛树脂装置	
6	上层釜合成树脂蒸馏操作	作业活动	火灾、其它爆炸、
中毒和窒息、灼烫	现场合成单元	酚醛树脂装置	
7	下层釜合成树脂操作	作业活动	火灾、其它爆炸、
中毒和窒息、灼烫	现场合成单元	酚醛树脂装置	
风险点登记台账
（记录受控号）单位：酚醛树脂装置现场合成单元                                                       No：01
风险分级管控体系
序号	风险点名称	类型	可能导致的主要事故类型	区域位置	所属单位	备注
8	反应釜工艺处理	作业活动	火灾、其它爆炸、
中毒和窒息、灼烫	现场合成单元	酚醛树脂装置	
9	合成反应釜系统	设备设施	火灾、其它爆炸、
中毒和窒息、灼烫	现场合成单元	酚醛树脂装置	
10	脱水反应釜系统	设备设施	火灾、其它爆炸、
中毒和窒息、灼烫	现场合成单元	酚醛树脂装置	
11	冷凝器	设备设施	其它爆炸	现场合成单元	酚醛树脂装置	
12	CAP计量罐（固体液体）	设备设施	中毒和窒息、灼烫	现场合成单元	酚醛树脂装置	
13	电子秤（辊道称）	设备设施	机械伤害、触电	现场合成单元	酚醛树脂装置	
14	电动葫芦	设备设施	起重伤害、触电	现场合成单元	酚醛树脂装置	
15	载货、载人电梯	设备设施	起重伤害、触电	现场合成单元	酚醛树脂装置	
16	应急水箱	设备设施	火灾、灼烫	现场合成单元	酚醛树脂装置	
风险点登记台账
（记录受控号）单位：酚醛树脂装置现场合成单元                                                       No：01
风险分级管控体系
对风险点进行危险源识别
确定完风险点之后，企业应选用合适的危险源辨识方法对风险点内的危险源进行辨识，辨识过程应由基层员工与专业管理人员一同进行。具体实施过程中可以编制统一的辨识表格，表格打印出来后职工拿着空白表格根据现场实际情况进行辨识、填写。企业可以根据以往辨识经验，将常见的危险源及时后果、影响等情况进行举例，方便职工进行危险源辨识
序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施	现有控制措施	现有控制措施	现有控制措施	现有控制措施	L	S	R	评价级别	管控级别	建议新增
（改进）措施	备注
															
表4-2工作危害分析（JHA+LS）评价记录
（记录受控号）单位：                 岗位：             风险点（作业活动）名称：                    No： 
分析人：              日期：            审核人：               日期：             审定人：          日期： 
风险分级管控体系
对风险点进行危险源识别
工作危害分析（JHA）评价步骤及注意事项
1.  将《作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤。
      作业活动分解成作业步骤时既不能分解的太细，也不能分解的过粗，建议
      以每个作业步骤内包含5个左右的危险源为宜，最多不超过10个危险源。
2.  根据GB/T 13861的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件。
      危险源应从人的因素、物的因素、环境因素和管理因素4个方面去考虑。
3.  根据GB/T 6441规定，分析造成的后果。
      事故类型主要分为：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、
      淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆
      炸、中毒和等。

风险分级管控体系
对风险点进行危险源识别
工作危害分析（JHA）评价步骤及注意事项
4.  识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、
     个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性。
5.  根据风险判定准则评估风险，判定等级。
6.  将分析结果，填入《工作危害分析（JHA）评价记录》中。

风险分级管控体系
对风险点进行危险源识别
安全检查表（SCL）评价步骤及注意事项
1.  将设备设施分解成单独组件，并确定每个组件的检查项目
  综合考虑设备设施内外部和工艺危害。识别顺序：
      厂址、地形、地貌、地质、周围环境、周边安全距离方面的危害；
      厂区内平面布局、功能分区、设备设施布置、内部安全距离等方面的危害；
      具体的建构筑物等。
2.  查阅相关法律、法规、规程、标准，确定检查项目的检查标准
3.  根据GB/T 6441规定，分析造成的后果。
      事故类型主要分为：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、
      淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆
      炸、中毒和窒息、其它伤害等。

风险分级管控体系
对风险点进行危险源识别
安全检查表（SCL）评价步骤及注意事项
4.  识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、
     应急处置等方面评估现有控制措施的有效性。
5.  根据风险判定准则评估风险，判定等级。
6.  将分析结果，填入《安全检查表分析（SCL）评价记录》中。

风险分级管控体系
识别危险源现有控制措施
风险控制措施的选择按如下顺序选择控制措施：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等。
工程控制包括
消除或减弱危害——消除是通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源，如采用机械提升装置以清除手举或提重物这一危险行为等；替代是能过用低危害物质替代或系统能量，如较低的动力、电流、电压、温度等；封闭——对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；隔离通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等；移开或改变方向——如危险及有毒气体的排放口。
风险分级管控体系
管理控制包括
制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；监测监控（尤其是使用高毒物料的使用）；警报和警示信号；安全互助体系；培训；风险转移（共担）。
培训教育包括
入厂三级安全培训教育、特种作业人员培训、特种设备从业人员培训、操作规程培训、法律法规培训、班前班后会、班组活动、安全知识竞赛等。
风险分级管控体系
个体防护包括
个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等；当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。
应急控制包括
紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。
风险分级管控体系
风险评价与分级
平常企业自身组织进行的风险评价主要选择风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）等方法，针对辨识的危险源潜在的风险进行定性、定量评价，并填入工作危害分析评价记录和安全检查表分析评价记录。

针对涉及“两重点一重大”的化工装置应同时进行HAZOP分析。
风险矩阵法（简称LS），R=L×S ，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合， L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。
风险分级管控体系
风险评价与分级
事故发生的可能性（L）判断准则
等级	标    准
5	在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4	危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生
3	没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。
2	危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1	有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
风险分级管控体系
风险评价与分级
事件后果严重性（S）判别准则
等级	法律、法规
及其他要求	人员	直接经济损失	停工	企业形象
5	违反法律、法规和标准	死亡	100万元以上	部分装置（>2 套）或设备	重大国际影响
4	潜在违反法规和标准	丧失劳动能力	50万元以上	2套装置停工、或设备停工	行业内、省内影响
3	不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等	截肢、骨折、听力丧失、慢性病	1万元以上	1 套装置停工或设备	地区影响
2	不符合企业的安全操作程序、规定	轻微受伤、间歇不舒服	1万元以下	受影响不大，几乎不停工	公司及周边范围
1	完全符合	无伤亡	无损失	没有停工	形象没有受损
风险分级管控体系
安全风险等级判定准则（R值）及控制措施
风险值	风险等级	风险等级	应采取的行动/控制措施	实施期限
20-25	A/1级	极其危险	在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估	立刻
15-16	B/2级	高度危险	采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估	立即或近期
整改
9-12	C/3级	显著危险	可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通	2 年内治理
4-8	D/4级	轻度危险	可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查	有条件、有经费时治理
1-3	E/5级	稍有危险	无需采用控制措施	需保存记录
注：风险评价时应由企业统一制定评价准则，并做出典型危险源评价举例。
风险分级管控体系
安全生产风险分级管控，形成风险控制清单
企业完成风险评价分级后，应根据企业实际情况，建议按照表1风险等级对照表规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控。
	重大风险	较大风险	一般风险	低风险	低风险
采用LS法	A级或1级	B级或2级	C级或3级	D级或4级	E级或5级
风险色度	红色	橙色	黄色	蓝色	蓝色
管控级别	公司级	部门级	车间级	班组级	班组级
判定
级别
风险分级管控体系
现场公示风险辨识结果，实施可视化管理
完成风险分级管控后，应将辨识形成的风险区域划分以及岗位危险源分级管控清单在岗位现场张贴，以便进入区域的人员能了解、熟知相关风险及控制措施。

PART  05
隐患排查治理体系
隐患排查治理体系
编制隐患排查治理体系排查项目清单
隐患排查治理体系排查项目清单
	组成部分	信息来源	排查目的
隐患排查治理体系排查项目清单	现场类隐患排查项目清单	安全生产风险分级管控体系	排查生产、储存等现场存在的安全隐患
隐患排查治理体系排查项目清单	基础管理类隐患排查清单	危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则	排查因管理不到位、设计缺陷等存在的安全隐患
现场类隐患排查项目清单应与岗位安全生产分级管控体系形成的控制清单为依据，对危险源的控制措施分级别、分专业进行定期排查。排查过程可以多个级别对应同一控制措施，而且每个控制措施要有专业部门负责。
基础管理类隐患排查清单应根据《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》内容，分专业逐项确定排查标准。此项检查应以设备、电气、计量、基建等专业部门为主，要做到安全专业和专业安全的分割和融合。
隐患排查治理体系
组织开展隐患排查治理工作
隐患排查治理方式举例	隐患排查治理方式举例	隐患排查治理方式举例
现场类安全隐患排查	综合性安全检查	
现场类安全隐患排查	日常安全检查	班组级
现场类安全隐患排查		车间级
现场类安全隐患排查		部门级
现场类安全隐患排查		……
现场类安全隐患排查	季节性安全检查	
现场类安全隐患排查	节假日安全检查	
基础管理类隐患排查	安全	
基础管理类隐患排查	消防	
基础管理类隐患排查	设备	
基础管理类隐患排查	电气	
基础管理类隐患排查	计量	
基础管理类隐患排查	基建	
基础管理类隐患排查	…….	
隐患排查治理体系
通过多种形式的隐患排查（安全检查）发现的安全隐患，排查单位要及时向区域责任部门/专业主管部门下达隐患整改通知单，要求责任部门要在规定时间内完成整改，对于无法及时完成整改的要制定整改计划。
安全隐患整改责任部门要按期完成隐患整改工作，隐患未完成整改前要制定相应的控制措施，整改过程要有明确的整改责任人。
安全隐患整改完成后，整改责任部门要向排查部门反馈隐患整改情况，排查部门对隐患整改情况进行确认。
经排查发现的安全隐患，排查部门、专业主管部门、区域责任部门要将其录入本单位的隐患排查治理台账。
隐患排查治理体系

闭合
归档
排查
隐患
现场
处理
逐级
上报
隐患
治理
整改
验收
隐患排查治理流程
隐患排查治理体系
各层级隐患排查开展频次
岗位、（班组）
 每日排查
1
基层单位
每周排查
专业组
 每季度排查
公 司
 每季度排查
2
3
4
隐患排查治理体系
现场隐患排查举例
谢谢大家！
备注：46

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