第一步：材料准备。(基本结束)

序号	文件分类	具体工作内容	责任部门	进展状态	完成时间	备注
1	目标	1、红头文件发布公司安全生产总体目标、成立安全生产领导小组、发布各部门分目标，以及制定目标实施计划；	行政部
		2、安全生产制表考核办法以及相关的考核记录（1次/季度）；	行政部
		3、目标指标实施监测记录（1次/季度）；	行政部
2	组织机构和职责	1、红头文件明确安全标准化工作领导小组（或安委会）、工作小组，安全管理部门，安全管理人员，明确 络图；	行政部
		2、制定安全领导小组章程；	行政部
		3、每季度一次安全领导小组会议记录；	行政部
		4、制定各部门、人员职责，并用红头文件发布实施；	行政部
		5、签订各部门人员目标责任书；定期完成评审、修订记录；	行政部
3	安全生产投入	1、制定安全费用投入计划；	财务部
		2、企业安全费用提取、使用、结余表；	财务部
		3、建立安全费用台帐；	财务部
		4、提供工伤保险费用清单；	管理部
4	法律法规与安全管理制度	1、建立法律法规、标准规范清单，并向员工培训、发放传达；建立适当的法律法规、标准规范文本或电子档文件；	管理部
		2、建立安全管理规章制度，并以红头文件形式发布；	设备部
		3、对员工发放、培训、考核规章制度；	管理部
		4、编制齐全、适用的岗位安全操作规程；	设备部
		5、向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核；	设备部
		6、对规章制度、操作规程进行评估。	设备部
		7、对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订；	设备部
		8、对各项记录、文件进行归档，建立档案清单	设备部
5	教育培训	1、建立员工花名册，明确员工岗位、入厂时间；	管理部
		2、进行培训需求调查，制定年度安全培训计划，按计划进行 培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案，一个员工一个档案（有考卷、有成绩）；	管理部
		3、主要负责人和安全生产管理人员有安监局发证，建立台帐；	行政部			名
		4、三级教育有卡，有试卷，入厂时间与花名册对应；	管理部
		5、转岗、复岗的复训、考核记录；	管理部
		6、特种作业人员持证上岗，证书有效，建立清单；	行政部
		7、外来人员培训记录、登记；	管理部
		8、建立安全文化建设方案；	行政部
6	生产设备设施	1、新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施三同时资料；	行政部
		2、现场按整改清单进行整改；	各部门
		3、建立设备台帐、设备日常保养计划（方案）、记录；	设备部
		4、特种设备的检定证书保持有效；	设备部
		5、特种设备清单、特种设备日常保养、维修记录；	设备部
		6、设备报废手续；	设备部
7	作业安全	1、对危险作业的安全管理工作实施作业许可。	行政部
		2、对危险性大的作业实行许可制、工作票制。	行政部
		3、按标准设置安全警示标志，建立安全警示标志台帐	行政部
		4、建立承包商、供应商台帐、档案；	行政部
		5、与承包商签定安全协议；	行政部
		6、人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更时，进行书面审批和验收；	各部门
8	隐患排查和治理	1、将隐患进行汇总、登记；	行政部
		2、建立隐患排查方案；	行政部
		3、采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作，各项检查表认真填写；	行政部
		4、发现隐患发放隐患治理通知书；	行政部
		5、建立隐患治理方案，隐患治理措施要全；	行政部
		6、对隐患进行统计分析；	行政部
		7、采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。	行政部
9	重大危险源监控	1、对生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及主要危险源；	设备部
		2、危险源清单及评价表；	设备部
		3、登记建档与备案以及监控与管理；	设备部
10	职业健康	1、委托有资质单位对现场职业危害因素检测；	行政部
		2、对接触职业危害因素的员工至疾控中心体检，建立档案；	管理部
		3、建立职业危害防冶计划及实施方案；	行政部
		4、将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明；	管理部
		5、建立职业健康管理台账，对职业危害因素进行网上申报；	行政部
11	应急救援	1、明确应急救援队伍	行政部
		2、按导则编写应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案，并进行评审、备案；	行政部
		3、按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行日常维护；	行政部
		4、制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，对应急演练的效果进行评估。对	行政部
		对应急演练的效果进行评估；	行政部
		发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援；	行政部
12	事故报告、调查和处理	1、工伤事故统计台账；	管理部
		2、事故调查表；	行政部
		3、事故汇总表；	行政部
13	绩效评定和持续改进	1、发放开展安全标准化自排自评决定；	安委会
		2、制定安全标准化评定计划；	安委会
		3、安全标准化实施会议记录；	安委会
		4、评定申请以及评定报告；	安委会
		5、每年至少一次自评，形成自评报告，将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。	安委会
		6、评定明确改进事项	安委会

第二步：记录补充。(工作量较大，需要所有部门配合且临时成立专门的小组4~5人)

第三部：(准备安全验收评价资料)。注：大部分资料没有，

具体内容：

1. 项目文件

(1)项目有关立项申请及批复、备案文件、项目的原有三同时验收手续，

(2)项目安全预评价报告及批复文件

(3)“建筑工程消防设计审核意见书”及“建筑工程消防验收意见书”

(4)项目环评报告及批复文件

(5)项目概况

基本情况，包括隶属关系、职工人数、所在地区及其交通情况等

生产营活动合法证明材料，包括：企业法人证明、营业执照等

(6)《项目安全设施设计专篇》及批复文件

(7)土地使用证、一书两证情况

(8)危险化学品建设项目试生产(使用)方案告知性备案证明

2.工程设计资料

2.1工艺

2.1.1建设项目设计上采用的主要技术、工艺(方式)和国内、外同类建设项目水平对比情况

2.1.2工艺规程、操作规程及其工艺流程图，工艺操作步骤或单元操作过程，包括从原料的贮存、加料的准备至产品产出及贮存的整个过程操作说明

2.1.3工艺变更说明书

2.2. 物料

2.2.1主要物料及其用量

2.2.2基本控制原料说明

2.2.3原材料、中间体、产品、副产品和废物的安全、卫生及环保数据

2.2.4规定的极限值和(或)允许的极限值

2.3 设备相关资料

2.3.1建筑和设备平立面布置图

2.3.2设备明细表

2.3.3设备材质说明、大机组监控系统、设备厂家提供的图纸

2.3.4特种设备注册登记表和主要特种设备

2.4 管道

2.4.1管道说明书、配管图

2.4.2管道检测相关数据报告

2.5 电气、仪表自动控制系统

2.5.1生产单元的电力分级图、电力分布图

2.5.2仪表布置及逻辑图、控制及报警系统说明书、计算机控制系统软硬件设计、仪表明细表

2.6 公用工程系统

2.6.1公用设施说明书

2.6.2消防布置图及消防设施配备和设计应急能力说明

2.6.3系统可靠性设计、通风可靠性设计、安全系统设计资料

2.6.4通信系统资料

2.7 安全及消防设施

2.7.1 安全设施配置情况(预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施)、安全设施投资一览表

2.7.2 消防设施配置情况

3. 生产经营单位周边环境情况

3.1区域图和厂区平面布置图

3.2气象数据、人口分布数据、场地水文地质等资料

4. 事故应急救援预案

4.1事故应急救援预案及备案通知书

4.2事故应急救援预案演练方案、记录

5. 规章制度及标准

5.1内部规章、制度、检查表和企业标准(提供制度目录清单)

5.2有关行业安全生产经验

5.3安全操作规程(提供操作规程清单)

5.4已有的安全研究、事故统计和事故报告

6. 相关的检测和检验报告

6.1压力容器、锅炉、压力管道等的检测、检验资料及竣工验收资料

6.2可燃及有毒气体检测设施的检测、检验资料

6.3防雷及防静电接地设施的检测、检验资料及竣工验收资料

6.4特种设备的检测、检验资料及竣工验收资料

6.5消防设施的调试、检测报告及竣工验收资料

6.6安全阀、压力表等安全附件的检测、检验资料

6.7压力管道检验报告

7. 安全管理及设施状况

7.1 事故状况

试车过程中发生的各类安全事故情况，如火灾、爆炸、中毒、伤亡、劳保等事故，也包括各类事故的统计资料，重大事故的事故调查及总结报告。

7.2 安全管理机构设置情况

主要包括安全管理机构及设施配置、 机构及设施配置、安全监测机构及设施配置、气体防护机构及设施配置、现场急救机构及设施配置等。

7.3 消防及防火管理机构及设施配置情况

主要包括消防及防火管理机构及设施配置情况；消防站的车辆配置、人员配备及装备配置情况；工厂消防设施如消防系统、灭火器配置、火灾报警设施、可燃及有毒气体检测设施的配置情况等。

7.4个人防护设施配置情况

主要包括安全淋浴/洗眼器的配备数量及位置，个人防护设施的配备及现场急救设施的配备情况。

7.5 从业人员的上岗资格

主要包括公司主要负责人、安全负责人和安全生产管理人员的安全培训证书及学历证书；危险化学品从业人员、各种特种设备操作人员的上岗资格证。

7.6从业人员健康检查情况汇总表

8. 现场监测及测试资料

主要由业主提供试车过程的监测资料，如工厂监测结果或专门监测机构的监测结果。

8.1关键设备如压缩机、风机、泵集中地点、操作室、控制室的噪声监测结果。

8.2有毒气体和可燃气体的浓度监测结果。

8.3粉尘监测结果。

9、安全验收评价所需的其他资料

9.1项目可研、设计(资格等级：X级)、施工安装单位、监理相关资质文件的证明材料，施工安装、监理单位的总结报告

9.2编制的《项目试生产备案申报资料》、《项目试生产方案》

9.3《项目试生产方案、安全技术规程、安全操作规程的安全论证意见》

9.4项目试生产总结报告

9.5参加工伤保险的证明材料

9.6劳保用品发放标准表、从业人员培训证明

9.7安全生产投入的费用汇总表及部分票据

9.8高危工艺(罐区)自动控制验收报告

9.9试生产中已发现的安全、工艺、设备等问题及整改措施

9.10安全责任保险

9.11危险化学品登记

9.12四方验收意见。

特别说明：所有图纸必须盖竣工章

第四部：专家评审。

第五部：根据评审意见编织整改计划书。

第六部：专家复查。(估计反复多次)