| 安全生产标准化考核要素资料、记录汇总表 |
| 一、安全生产目标 |
| 序号 | 记录、资料 |
| 备注 |
| 1 | 1.1.1企业安全生产目标管理制度 |
|
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| 2 | 1.1.2年度安全生产目标计划 |
|
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| 3 | 1.1.3年度安全生产指标（分厂责任状、文件通知） |
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| 4 | 1.2.1各部门安全生产目标制定(责任状、告知书) |
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| 5 | 1.2.2各部门指标实施计划及考核办法 |
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| 6 | 1.2.3目标与指标实施情况检查或监测记录 |
|
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| 7 | 1.2.4安全生产目标完成效果评估和考核记录 |
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| 8 | 其它 |
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| 二、组织机构和职责 |
| 序号 | 记录、资料 |
| 备注 |
| 1 | 2.1.1企业安全管理机构、配备安全管理人员管理制度 |
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| 2 | 2.1.2按制度配备管理人员的任命书及资质证书 |
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| 3 | 2.1.3设立安委会或安全生产领导机构成立文件及通知、机构管理图 |
| 需包括主要负责人、部门负责人等 |
| 4 | 2.1.4安委会或安全生产领导机构会议签到表、会议记录表（协调解决安全生产问题） |
| 定期开会 |
| 5 | 2.2.1安全责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度 |
|
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| 6 | 2.2.2领导小组和相关管理部门的安全职责（责任制） |
|
|
| 7 | 2.2.3主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责（责任制） |
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| 8 | 2.2.4安全责任制考核机制及落实情况考核记录 |
| 执行监测记录 |
| 9 | 2.2.5各级安全生产责任制培训记录 |
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| 10 | 2.2.6安全生产责任制适应性评审及更新记录 |
| 评审、评估报告 |
| 三、安全投入 |
| 序号 | 记录、资料 |
| 备注 |
| 1 | 3.1.1安全生产费用管理制度 |
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| 2 | 3.1.2安全生产费用足额提取及使用台账文件 |
| 费用台账、财务报表 |
| 3 | 3.1.3安全生产费用的使用计划 |
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| 4 | 3.2.1员工工伤保险管理制度 |
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| 5 | 3.2.2员工工伤保险缴纳资料 |
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| 6 | 3.2.3工伤保险赔付相关资料 |
| 工伤员工材料 |
| 四、法律法规与安全管理制度 |
| 序号 | 记录、资料 |
| 备注 |
| 1 | 4.1.1识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度 |
|
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| 2 | 4.1.2各职能部门适用性安全生产法律法规与其他要求识别与获取记录 |
| 识别、汇总记录 |
| 3 | 4.1.3企业适用法律法规与其他要求清单 |
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| 4 | 4.1.4法律法规档案 |
| 电子档 |
| 5 | 4.1.5适用法律法规与其他要求清单更新、评审记录 |
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| 6 | 4.1.6适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣传和培训记录 |
| 可汇总在培训要素内 |
| 7 | 4.1.6适用性安全生产法律法规与其他要求及时传达给相关方的记录 |
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| 8 | 4.2.1企业文件制定管理制度 |
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| 9 | 4.2.2安全生产规章制度（全套） |
| 内容详见评定标准 |
| 10 | 4.2.3安全生产规章制度发放、回收登记表 |
|
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| 11 | 4.2.4安全生产规章制度培训、考核资料 |
| 可汇总在培训要素内 |
| 12 | 4.3.1岗位安全操作规程（全套） |
|
|
| 13 | 4.3.2岗位安全操作规程发放、回收登记表 |
|
|
| 14 | 4.3.3岗位安全操作规程培训、考核资料 |
| 可汇总在培训要素内 |
| 15 | 4.3.4岗位安全操作规程发放、回收登记表 |
|
|
| 16 | 4.4.1管理评审制度 |
|
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| 17 | 4.4.2安全生产法律法规、标准规范、规章制度和操作规程有效性和适用性检查、评估记录 |
| 评估报告 |
| 18 | 4.5.1安全生产管理规章制度和操作规程修订记录 |
|
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| 19 | 4.6.1企业文件制度和档案管理制度 |
|
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| 20 | 4.6.2执行制度流程手续存底资料 |
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| 21 | 4.6.3档案文件规范分类管理（规范区域存放、分类分块等） |
| 详见评定标准 |
| 五、教育培训 |
| 序号 | 记录、资料 |
| 备注 |
| 1 | 5.1.1企业
培训管理制度 |
|
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| 2 | 5.1.2确立教育培训主管部门，定期识别安全培训需求并制定各类人员培训计划 |
| 培训计划 |
| 3 | 5.1.3按培训计划执行记录、培训效果评估和改进记录。规范档案管理 |
| 培训记录、评估报告、效果评估表 |
| 4 | 5.1.4培训需求申请表 |
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| 5 | 5.1.5员工季度考试档案 |
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| 6 | 5.2.1主要负责人、安全管理人员相应的资质证书 |
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|
| 7 | 5.3.1新员工“三级”
记录 |
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| 8 | 5.3.2新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入人员岗前
培训记录 |
|
|
| 9 | 5.3.3操作岗位人员转岗、离岗（离岗三个月）重新上岗者得车间、班组
培训、考核记录 |
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| 10 | 5.4.1从事特种作业人员的档案清单及特种作业操作资格证书 |
| 含煤气作业 |
| 11 | 5.5.1外来人员
及危害告知记录及设施 |
| 培训记录材料 |
| 12 | 5.6.1可设立安全文化宣传栏、厂区、车间安全标语、及组织相关安全活动、创办公司安全月报等 |
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| 六、生产设备设施 |
| 序号 | 记录、资料 |
| 备注 |
| 1 | 6.1.1新改扩工程建设项目“三同时”管理制度 |
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| 2 | 6.1.2企业新改扩工程建设“三同时”的档案资料 |
| 存留“三同时”材料 |
| 3 | 6.1.3工艺布置图、火灾监视分布图、照度测试数据 |
|
|
| 4 | 6.1.3安全预评价报告、安全专篇、安全验收报告及报备安监部门记录（相关厂房、建筑设施） |
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| 5 | 6.1.4根据规范设置防雷设施，定期检查记录 |
|
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| 6 | 6.2.1设备、设施的检修、维护、保养管理制度 |
|
|
| 7 | 6.2.2设备设施运行台账记录，并提供检维修计划 |
| 检修台账 |
| 8 | 6.2.3检维修计划执行记录（检修方案、
、技术交底、归档文件……） |
|
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| 9 | 6.2.4安全联锁分布图、气化冷却试压记录、接地监测记录 |
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| 10 | 6.2.5应急照明明细表 |
|
|
| 11 | 6.3.1设备设施验收及拆除、报废管理制度 |
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| 12 | 6.3.2设备设施验收、报废资料 |
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| 13 | 6.4.1特种设备管理制度 |
|
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| 14 | 6.4.2特种设备资料（含生产、安装、验收、登记、使用、维护、检验） |
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| 七、作业安全 |
| 序号 | 记录、资料 |
| 备注 |
| 1 | 7.1.1危险作业管理制度（明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员） |
| 动火、受限空间、能源介质、高处作业、大型吊装、其他 |
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| 2 | 7.1.2危险源辨识、评估统计 |
|
|
| 3 | 7.1.3危险场所登记表 |
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| 4 | 7.1.4钢丝绳管理制度 |
|
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| 5 | 7.1.5安全联锁装置明细表 |
|
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| 6 | 7.1.6拆装轧机标准化作业卡 |
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|
| 7 | 7.2.1作业过程中人为不安全行为辨识及措施 |
|
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| 8 | 7.2.2危险作业许可证 |
| 作业票授权程序及签字 |
| 9 | 7.2.3操作牌管理制度、操作牌明细表 |
|
|
| 10 | 7.2.4劳保用品管理制度、发放标准、发放记录 |
|
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| 11 | 7.2.5煤气区域作业管理制度 |
|
|
| 12 | 7.3.1警示标志和安全防护管理制度 |
|
|
| 13 | 7.3.2安全警示标志统计表、检查记录 |
|
|
| 14 | 7.3.3安全防护设施统计表、检查记录 |
|
|
| 15 | 7.4.1承包商、供应商等相关方管理制度 |
|
|
| 16 | 7.4.2相关方资质证书、名录、档案 |
|
|
| 17 | 7.4.3相关方风险辨识及控制措施 |
|
|
| 18 | 7.5.1关于人员、机构、工艺、技术……及环境的变更管理制度 |
|
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| 19 | 7.5.2变更实施计划及档案 |
| 审批验收报告、书面同意书 |
| 八、隐患排查 |
| 序号 | 记录、资料 |
| 备注 |
| 1 | 8.1.1隐患排查治理管理制度 |
|
|
| 2 | 8.1.2隐患排查工作方案 |
|
|
| 3 | 8.1.3隐患排查分类汇总表 |
|
|
| 4 | 8.2.1综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、一把手周检查、日常检查记录 |
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|
| 5 | 8.3.1隐患治理方案 |
|
|
| 6 | 8.3.2隐患治理后验证和效果评估 |
|
|
| 7 | 8.3.3隐患排查治理统计分析表 |
|
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| 8 | 8.4.1安全预警指数系统方案 |
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|
| 九、危险源监控 |
| 序号 | 记录、资料 |
| 备注 |
| 1 | 9.1.1危险源管理制度 |
|
|
| 2 | 9.1.2危险源辨识表 |
| 见7.1.2 |
| 3 | 9.1.3危险源风险评价表 |
|
|
| 4 | 9.2.1重大危险源档案 |
|
|
| 5 | 9.3.1危险源监控措施 |
|
|
| 6 | 9.3.2危险源点警示牌示例 |
|
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| 7 | 9.3.3危险源责任表 |
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| 8 | 9.3.4危险源检查记录 |
|
|
| 十、职业健康 |
| 序号 | 记录、资料 |
| 备注 |
| 1 | 10.1.1职业健康管理制度 |
|
|
| 2 | 10.1.2职业危害检测报告 |
|
|
| 3 | 10.1.3员工健康监护档案 |
|
|
| 4 | 10.1.4职业病患者登记表 |
|
|
| 5 | 10.1.5检测结果通告文件 |
|
|
| 6 | 10.1.6固定式报警装置仪分布图、急救用品、疏散通道图 |
|
|
| 7 | 10.1.7防护用具校验维护记录 |
| 报警仪、客气呼吸器、苏生仪 |
| 8 | 10.1.8职业健康负责人资质证书 |
|
|
| 9 | 10.1.9职业健康日常监测及监测系统维护档案 |
|
|
| 10 | 10.1.10钢丝生产车间环境监测报告（GBZ2.1-2） |
|
|
| 11 | 10.2.1员工劳动合同及职业病危害告知书 |
|
|
| 12 | 10.2.2职业健康培训记录 |
|
|
| 13 | 10.2.3严重职业危害作业岗警示牌（示例） |
|
|
| 14 | 10.3.1职业危害申报表 |
| 向有关部门申报 |
| 15 | 10.3.2变更申请材料记录 |
|
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| 十一、应急救援 |
| 序号 | 记录、资料 |
| 备注 |
| 1 | 11.1.1事故应急救援制度（应急救援预案管理制度） |
|
|
| 2 | 11.1.2应急救援组织机构 |
|
|
| 3 | 11.1.3应急救援成员名单 |
|
|
| 4 | 11.1.4应急救援训练记录 |
|
|
| 5 | 11.2.1事故应急预案 |
|
|
| 6 | 11.2.2应急预案备案记录、有关应急协作单位通报记录 |
|
|
| 7 | 11.2.3应急预案评审报告 |
|
|
| 8 | 11.2.4应急预案培训记录 |
|
|
| 9 | 11.3.1应急设备物资清单及检查记录 |
|
|
| 10 | 11.4.1应急预案演练记录 |
|
|
| 11 | 11.4.2演练结果评估报告 |
|
|
| 12 | 11.5.1应急预案启动记录表 |
|
|
| 13 | 11.5.2应急结束后应急救援报告 |
|
|
| 十二、事故报告、调查和处理 |
| 序号 | 记录、资料 |
| 备注 |
| 1 | 12.1.1事故管理制度 |
|
|
| 2 | 12.1.2事故书面报告记录 |
|
|
| 3 | 12.1.3事故记录表 |
|
|
| 4 | 12.2.1事故“四不放过”材料 |
|
|
| 5 | 12.2.2事故调查分析报告 |
|
|
| 6 | 12.3.1事故回顾学习资料 |
|
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| 十三、绩效评定和持续改进 |
| 序号 | 记录、资料 |
| 备注 |
| 1 | 13.1.1安全标准化绩效评定管理制度 |
|
|
| 2 | 13.1.2安全标准化实施情况评定报告 |
|
|
| 3 | 13.1.3评定报告通告下发文件 |
|
|
| 4 | 13.1.4年度安全绩效考评 |
|
|
| 5 | 13.2.1安全标准化工作计划和措施修订完善记录 |
|
|
| 6 | 13.2.2安全标准化评定报告结果的要求 |
|
|
安全生产标准化考核要素资料、记录汇…
化工企业安全生产标准化自评报告
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