1.质量控制目标及质量方针

1.1质量控制目标

本工程施工质量的控制目标是：分项工程质量一次交验合格率为100％；单位工程竣工一次性验收合格率100％；单位工程质量达到优良等级标准（自评），竣工验收无重大不合格。

我项目部将严格遵守国务院279号令颁发的《建设工程质量管理条例》，符合工程设计文件和有关技术规范要求。工程必须全部达到国家现行的《露天煤矿工程施工及验收规范》（GB50175-93）工程质量验收标准。

1.2质量方针

为确保本工程施工质量优良目标的实现，本项目部要求参加本工程施工全体员工必须坚持“安全守法、客户至上、优质环保、精益求精”的公司方针，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，正确处理好质量、进度、成本三者的关系，当三者发生矛盾时，必须首先服从质量，做到好中求多、求快、求省，始终把工程质量放在首位。

（1）施工严格按有关设计规范和施工规范、施工图纸进行操作。

（2）实行工程施工过程中的质量目标管理，把工程施工的总目标分解成工序质量目标，并将责任落实到部门、到人。在施工过程中，各项工作必须本着“质量第一”的方针，实施全面的、全过程的管理。

（3）充分发挥专职质检工程师的作用，以工序质量控制为核心，通过设置工序预控点进一步强化工序质量的自检、互检和交接检的管理，做到自检和专检相结合，普检与抽检相结合，确保严格按照施工图设计和施工规范、规程的要求，组织实施施工，把各种可能发生的事故消灭在萌芽状态。

1.3组织机构及职责

为了能有效地实施项目质量保证计划，保证哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离外包1310万方剥离工程质量目标的实现，本公司成立独立经营核算的“广东宏大爆破股份有限公司哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离外包1310万方剥离工程项目经理部”。

a.项目经理

             全面负责项目经理部的行政工作

             批准并发布质量方针、目标，组织建立健全经理部质量保证体系。

               组织有效实施《哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离大设备外包1310万方剥离工程质量保证计划》和所有管理程序。

               负责经理部的资源配置决策，保证工程的顺利进行。

               是本项目工程质量、安全生产第一负责人。

               批准经理部一切经费，控制工程成本。

               参加外部重要会议，负责对主要事宜做出决策或承诺。

b.项目副经理

             主管安全环保部、工程管理部、设备器材部、生产调度室、综合办公室。主持生产、调度、协调部门和各施工队之间的工作。

             负责该工程施工期间的安全生产，并组织实施安全保障措施。

             批准生产计划、统计报表、审批采购计划。

             主持项目部每周生产安全例会。

             协调大型施工机械的平衡。

             负责一级进度计划的落实。

b.项目总工程师

             主管技术质量部。

             组织实施施工技术管理，审批施工技术方案。

             批准重要的技术文件，组织解决重大施工技术问题。

             审核质量保证计划，并监督其有效运行情况。

             批准工序质量计划。

             审核一般不合格品处理方案。

             负责审核工程变更申请单和设计澄清单。

             领导内部质量审核。

             组织单位工程质量的检验评定和单位工程的竣工验收。

d.技术质量部

             负责编制施工组织设计、施工方案和技术交底

             负责编制工程技术变更申请单、设计澄清单。

             参加不合格品评审和处置，负责制定纠正措施。

             参加图纸会审、技术评审会。

             负责编制、修订哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离外包1310万方剥离工程质量保证计划并监督检查项目部各单位实施情况。

             对外购材料进行质量验收，合格产品方可使用，参加不合格品的评审处置，并负责监督验证。

             参加隐蔽工程及质量计划中控制点的验证。

             负责施工过程标识的监督、检查。对中间过程进行监控，设置质量计划控制点。

             参加质量安全大检查，对专业施工队提出平均、评价。

             每月进行质量趋势分析，完善质量管理工作。

             对各道工序的施工质量进行专项检查及抽查。

             负责工程质量的检验和试验工作。

             参加不合格品的评审处置，对不合格品的处置施工跟踪检查。

             负责编制“项目部计量器具年检计划”以及日常计量器具的送检管理工作。

             每月对质量检验评定的情况进行统计分析。

e.安全环保部

             负责编制项目部安全生产措施及安全交底。

             督促、检查各项安全措施的执行落实情况，纠正、制止不安全施工行为。

             对安全生产事故进行调查，提出整改意见，对相关责任人提出处理意见。

f.综合办公室

             负责项目部文件的标识、发放、回收、清退、销毁工作。

             负责建立项目部最新有效使用的受控文件和资料目录。

             负责编制文件管理程序，编制年度人员培训计划。

             负责建立特种作业人员名册，及时做好复审换证工作。

g.生产调度室

             编制施工进度计划，并负责进度计划的落实。

             负责施工生产管理、调度、安全检查和文明生产。

             负责施工原始质量、进度记录。

             参加不合格品的评审和纠正措施的落实。

             负责生产统计工作。

             负责编制材料计划、设备需用计划、工序质量计划。

h.财务部

             遵守国家会计法，执行公司财经制度和纪律。

             编制项目部的资金运转计划，优先安排生产资金。

i.专业施工队

             负责本队生产的质量、安全、进度、文明等工作。

             负责本队施工质量、安全的自检和专检。

             负责施工方案、质量计划的具体实施。

 

2.4.2质量体系管理

2.4.2.1体系文件

为保证工程质量符合设计规定的要求，实现本工程的质量目标，按照《质量体系生产安装和服务质量保证模式》（GB/T19001-2001   ISO9001:2000）标准，综合本工程的特点建立质量体系文件，包括：

1)            《哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离外包1310万方剥离工程质量保证计划》

2)            管理程序（管理程序目录清单见附录）

3)            施工组织设计、施工方案、工作程序。

4)            质量体系要素及分配（见附录）

    2.4.2.2设计变更、成清单的管理

1)在施工过程中对设计变更、澄清单进行有效的管理，保证工程的顺利进行。

2)设计变更、澄清单都应按统一格式或图纸资料进行制作。

3)综合部应将设计变更、澄清单按图纸发放的对象及时传递到使用者手中，使用者应及时在图纸上标识出变更内容及依据。

4)设计变更及澄清单参见体系文件《设计变更及澄清单控制程序》

2.4.2.3文件控制

1)      总则

对与本工程质量活动相关的文件进行管理和控制，确保使用者及时获得所需文件，防止使用失效和作废文件。

2)      受控的文件包括以下几种：

             国家或地方政府法规、条列、规范标准等。

             行业和建设方的有关规定。

             建设方或监理提供的图纸、变更、通知、纪要等施工文件。

             质量体系文件，施工专用文件。

             公司制定执行的各种规章制度。

3)      文件的编制、审核、批准

             文件的编制应由与文件内容相关的部门中具备资格的人员来编制，文件的格式和编码系统按《文件编制与管理程序》执行。

             文件的审核人员与编写人员不应是同一个人，审核人员对文件提出修改意见时应与编制人员商。

             文件的批准应由规定的授权人（指经理部主管领导）对文件的适用性进行审批。

4)      文件的发布和公布

             为了达到文件能正确地分发到使用者的目的，综合部要统一管理，建立文件分发制度，保证文件能按最新的版本进行分发。综合部设专人分发文件，各部门指定专人接受、登记，双方履行签字手续以确认文件分发和接收的时间。

             综合部负责与质量有关的文件标识、发放、回收、处置、归档、清退、销毁等控制和管理。

             综合部负责外来文件的标识、发放、回收、处置、归档、清退、销毁等控制和管理。

             各部门以及施工队负责建立其最新有效使用的受控文件和资料目录，并报送综合部。各部门如需向外部单位或内部单位发文件，均应到综合部登记，后经综合部发放。

5)      文件的标识

经批准受控文件要加盖“受控”印章。文件保管员要对作废文件加盖“作废”印章，防止误用。

6)      文件的更改

文件更改后的审核、批准应由原文件的审核人和批准人进行审核、批准。如人员发生变化，则由接替其职能的人员审核或批准，但其应获得原文件的背景资料。

2.4.2.4设备、材料采购控制

1)      总则

通过评价和选择供应方，对影响物资采购工作质量的关键环节进行控制，以确保所采物资符合规定的要求。

2)      供应方的评价

             供应方评价是采购活动的前提，是保证采购产品质量要求的控制手段；

             对提供工程使用的材料、成品、半成品的供应方均应进行资格评价和审查；

             供应方的评价由综合部组织技术部、质安部、计财部等相关部门参加，并将评价报告报建设方审查备案；

             根据采购产品标准，以及对最终产品的影响程度，采用进货检验、在供应方处验证、提供质量保证证据的方式，对供应方进行评价控制和管理。

3)      采购文件

             采购文件由料需用计划、采购计划、采购合同组成；

             生产调度室负责编制材料需用计划，综合部编制采购计划，项目副经理、项目经理批准采购文件；

             采购文件中应写明订购产品的资料和质量要求，内容包括：

—型号、规格、等级或其它准确的标识方法；

—规范、图样、过程要求、检验规程及其它有关技术资料的名称或其它明确标识的适用版本；

—适用的质量体系标准和名称、编号和版本。

4)      采购产品的验证

            当需要在供应方处进行验证时，在采购计划中应注明验证要求，规定验证时间安排，以及产品验证执行的方式；

            对施工现场验证的采购物项，经验证不合格时，按《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的规定办理。

            对采购产品的质量控制具体见《采购控制程序》。

2.4.2.5产品标识和可追溯性

1)      总则

对产品进行标识，防止误用、混用，并确保在需要时实现产品的可追溯性。

2)      标识产品的范围：采购的材料、建设方提供的产品及成品、半成品和工程安装的设备、施工过程中的控制等。

3)      标识内容：产品的品种、等级、规格、数量、时间、来源、供应单位、产品的分布状态等。

4)      标识形式：标识可用文件、记录、标记、印章、标牌、履历卡等，标识应易于辨认，易于查找。

5)      可追溯的产品有：对最终产品的质量有较大影响的产品；建设方要求必作验证的产品；容易出现质量通病的产品。

6)      对已标识好的产品，当发生移置、分组时，应作好产品标识的移置。

7)      在产品验收、运输、储存等阶段，应以适当的方式进行产品标识，防止不同类型的产品混淆、错用，便于追溯。

8)      入库的产品标识由材料保管员负责实施，半成品的标识由作业队的专职人员负责实施，质安部负责监督检查。

9)      从进货产品，经加工、施工、安装直至竣工交付前各阶段的产品标识状况均应做出明确的记录，对产品标识可追溯性的控制详见《产品标识可追溯性的控制程序》

2.4.2.6施工过程控制

在施工过程中一切活动和操作，直接影响施工质量，所以必须使用合格的设备与合格的人员，为了控制施工质量必须执行相应的施工控制程序，对施工过程的控制要根据相应的规范、标准、技术规格及特殊要求，制定施工过程控制程序。

1)      总则

为保证工程质量达到预期的质量目标，必须加强施工过程控制，同时要加强施工中每个环节、阶段的控制，做好控制管理。

施工过程控制主要包括下列方面：

2)      土石方工程施工过程控制：

             严格履行各自的职责和权限，做好工作衔接；

  组织图纸会审、编制组织施工设计、方案、措施，报送监理公司或建设方认可，技术部编制技术交底书和工作计划、质安部编制质量计划对施工人员进行技术按安全质量交底，交底者和接收交底人员必须在交底记录上签字后方可进行施工。施工中以完工的产品，施工队必须自检、互检，经质安部质检员检验和试验，确认合格后质控人员通知建设方到现场验证和签字释放控制点。控制点未放行，下道工序施工不得进行。

             不合格品应设标识，不合格品按《不合格品程序管理》处理。

             质检部要加强每个环节或阶段的监督、检查确保工程质量。

             机械操作手严格按照操作规程进行装车，严禁超载。

             车辆驾驶员按照现场指挥人员的调度将土石方按指定路线运至排土场，车辆应慢速行驶防止石料洒落在路上。