3)      石方爆破施工的控制

             爆破作业程序：根据施工组织设计、施工方案、措施和技术交底进行钻爆设计→测量布孔→钻孔验收→申请领取炸药→装药→堵孔→网路连接→爆破安全警戒？→起爆→爆后质量检查及处理→挖运→排土场排放。

             爆破过程控制

a.      由测量组负责作业部位的高程、坐标测量，为爆破设计提供依据；

b.           技术部工程师负责爆破设计，确定爆破方式和爆破参数，由总工程师进行审核批准；

c.           技术部技术人员根据批准的爆破设计、施工方案进行交底，安排测量组在现场进行测量布孔，放样定位。

d.           钻爆队根据布孔、定位做的标识进行钻孔。

e.           钻孔完成后进行自检、测定孔深作好记录，通知质安部、技术部进行复检。

f.           钻孔验收合格后，根据爆破设计要求进行装药，装药同时进行自检，质检员在现场复查，装药情况符合设计，才能按要求进行堵孔。

g.           孔封堵好后根据爆破设计连网，连网同时进行自检、质检，技术人员见证。检查确信连网符合设计要求后进行爆破安全系统检查，安全员必须跟踪检查确保安全，现场执行警戒、起爆。

h.           爆后安全检查，检查是否有不安全因素，发现有可疑现象，应按盲炮处理，避免产生危害，其次爆破技术检查，爆破结果是否符合设计，进行总结、描述，发现问题，修整爆破设计和参数。

i.           爆破后处理盲炮、超径石块等：

—盲炮处理：当发现和怀疑有盲炮，应立即报告技术部工程师，在附近设置明显标志，对此范围内采取安全保护措施，工程师到现场察看，根据具体情况处理。

—超径石块的处理：主要采用液压油锤机敲击解小。

2.4.2.7检验与试验控制

1)           总则

     为保证工程质量满足规定的要求，对工程所需产品的进货到工程交付全过程进行必要的检验和试验。

2)           进货检验和试验

              综合部负责组织产品的进货检验和试验，以保证未经检验或未验证合格的产品不投入使用。

              在确定进场检验和试验的数量和内容时，应考虑在供应方处进行的控制程序和所提供的质量合格证明文件。

              经检验、试验合格的材料或半成品，材料保管人员应在其上挂状态显示牌；检验和试验不合格者，则按《不合格控制程序》进行处置。

3)           过程检验和试验

             质安部负责按《检验和试验管理》组织过程检验和试验，确保在收到经检验和试验合格证明记录后才能放行；

             质安部负责组织实施施工组织设计和项目质量保证计划中所规定的过程检验和试验。

             专业施工队在施工时，执行“自检、专检、交接检”制度，开展“三工序”活动，即“检验上道工序、保证本道工序、服务下道工序”；

             在检验和试验过程中发现不合格过程，质量检查人员有权制止该工序施工，以确保工程质量符合规定要求。

2.4.2.8最终检验和试验

             在施工过程检验和试验均以完成，其结论满足规范要求，才能进行最终检验和试验；

             由项目总工负责按《检验和试验控制程序》组织最终检验和试验；

             由项目总工组织技术部、生产调度部、质安部对单位工程质量检验评定，并办理签字确认手续。

             技术部组织技术人员按建设方或监理对交工资料的要求，将所有检验和试验等有关记录汇总，交总工程师审核后呈送建设方或监理。

             检验和试验的控制详见《检验和试验控制程序》。

2.4.2.9检验、测量和试验设备的控制

为了对证实工程产品符合规定要求的检验、测量和试验设备实施有效控制校核和维护，监理形成文件的程序。

             质安部负责建立项目使用的“计量器具管理台帐”并根据施工情况编制“计量器具年检计划”。

             质安部计量管理人员负责项目使用的计量器具的送检和管理，以保证计量器具的精度要求。

             检验、测量和试验设备的控制可参见《检验，测量和试验设备控制程序》。

2.4.2.10检验和试验状态

（1)   检验和试验状态使用的标识方法有：标签、标牌、印章、履历卡、检验记录、试验报告。

（2)   检验和试验的状态分类：

             未经检验和试验（未检）；

             已经检验和试验，但结果未定（已检待定）；

             已经检验和试验，且合格（已检合格）

             已经检验和试验，但不合格（已检不合格）；

             不能显示标识的可采用分隔区域的方式。

             材料保管员负责材料的状态标识和管理。

（3)   管理

             技术人员、质检员负责对过程检验和试验的状态标识和管理。

             施工队工长和施工人员负责标识的保护，防止不同状态产品误用或混用。

             检验和试验状态的控制管理，详见《检验和试验状态控制程序》。

2.4.2.11不合格品的控制

（1)            总则

为防止不合格品的非预期使用或继续施工，控制不合格品的标识、记录、评价、隔离，建立并保持不合格品控制形成的程序。

（2)            不合格品的分类：

        轻微不合格品（C1）：指不符合规定标准，不影响工程结构安全和使用功能，通过简单处理即可达到标准的质量通病和轻微质量缺陷；

        一般不合格品（C2）：指不符合标准，对工程结构安全和使用功能影响不大，通过技术处理，可达到或基本满足标准要求的质量缺陷；

        严重不合格品（C3）：指超出规定标准，直接影响工程结构安全和使用功能，比如无法修复的永久性质量缺陷；

（3)            不合格品的评审和处置

        当发现不合格品时，发现人应及时书面通知质安部，质安部组织相关部门（队）进行鉴定。若鉴定为不合格品应及时开启不合格品报告；

        责任部门（队）收到不合格品后，应对不合格品产生的原因进行分析，提出建议处理方案报技术部，由技术部编制书面处理方案报项目总工审批后报监理、建设方审核。

        责任部门（队）负责按批准的方案进行处理；

        对不合格品的处置有以下几种方式：

 —进行返工，以达到规定要求；

—经返修或不经返修作为让步接收；

—降级改作他用；

—拒收或报废。

        不经返修作为让步的须申请业主、监理同意；返修应详细记录不合格品返修方实际状况。

        不合格品的处置，由质安部负责监督验证、并关闭不合格报告。

        属重大质量事故的，按《质量事故管理办法》和建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

        质安部按“不合格品月报表”报建设方相关部门或监理单位；

        对不合格品的控制管理见《不合格品的控制程序》

2.4.2.12纠正和预防措施

        为消除已出现的或潜在的不合格原因，防止不合格品重复发生或避免发生，确保产品质量的改进和质量体系的有效运行，建立并保持形成文件的控制程序。

        为消除已出现的或潜在的不合格原因，防止不合格品重复发生或避免发生，由项目部各承担要素的部门发出“纠正或预防措施”。

        各承担要素的部门针对业主、设计、监理、上级有关部门检查出的质量问题，以及各种检查记录，不合格记录、评审报告、重复发生的不合格信息，及时调查、分析与产品生产过程和质量体系有关的不合格产生的原因，确定发出纠正措施。

        各承担要素的部门根据质量评定系统分析和内外部反映工程质量和质量体系运行等信息，确定采取预防措施，并报主管经理批准。

        对纠正（预防）措施涉及程序等有关文件的更改，应按《文件和资料控制程序》。

        项目部对业主、监理发出的纠正或预防措施有质安部会同生产调度室安排实施。

        纠正和预防措施的制订和实施及表格详见《纠正和预防措施控制程序》。

2.4.2.13质量记录的控制

（1)            总则

为提供所承担工程的质量符合规定要求，质量体系有效运行的客观证据，对质量记录进行有效控制。

        项目部各承担要素的部门负责收集和保管有关的质量记录。

        技术部技术员负责收集、保管工程质量记录。

        综合部档案管理人员负责工程质量记录的归档管理工作。

（2)            质量记录分类

        质量体系运行记录：管理评审记录；合同评审记录；分供应方评价记录；检验/试验记录；培训记录；内部质量审核记录等；

        工程质量记录：质量管理资料、质量保证资料、质量评审资料。

（3)            记录管理

        质量记录填写要字迹清晰，不得随意涂改，做到数据准确、齐全、及时，并有编、审、批人员签字确认。

        妥善保管质量记录，以便于存取和查询，保存环境应能防止质量记录损坏、受潮、虫蛀、失火等。

        质量体系运行记录的保存期限不得少于五年，工程质量记录的保存期不得低于产品的使用年限。

        对于超过保存期且无保存价值的记录，应由质安部填写“质量记录销毁申请单”经主管负责人签字后，方可实施质量记录销毁，并填写销毁单。

        对质量记录的控制管理意见详见《质量记录的控制程序》、《档案管理暂行规定》。

2.4.2.14内部质量审核

        为了验证《质量保证计划》的符合性，有效性，在哈尔乌素露天煤矿剥离工程项目经理部进行内部质量审核。

        质安部负责编制“年度内部质量审核计划”，并经项目副经理、经理批准后实施；年度内部质量审核计划覆盖项目经理部所有单位。

        审核小组由具备资格的且与审核活动无直接责任的人员担任。

        审核小组编制审核计划，通过访谈、查阅资料、现场见证等方式进行内部审核。

        每次内部审核应形成审核报告。受审方队审核中发现的问题应在规定的期限内制定相应的纠正措施，并处理完成。质安部、技术部负责对审核报告中的审核结果实施跟踪关闭。

2.4.3质量保证计划的管理

        《哈尔乌素露天煤矿2013年生产外包1310万方剥离质量保证计计划》由质安部组织编制、项目总工程师审核、经理部经理批准。

        当合同变更或施工原因变化等，需对项目质量保证计划进行修改时，执行《质量保证计划编审管理规定》。

3质量保证措施

3.1组织管理保证措施

（1）全面推选质量目标承包责任制

①将单位工程质量总目标分解成个工序工程质量目标，并将其落实到具体的人头上，全面实行经济承包责任制。

②单项工程质量目标值由单位工程负责人承担。

③采取分级管理。一级对一级负责管理的办法，采取责、权、利相统一的承包方式，强化各工序工程质量承包人的管理，俺哥要求、严格制约，确保工程质量总目标的实现。

④坚持质量一票否决权和质量优先的原则，对与各工序工程质量承包人的质量目标达标情况，专职质检监控人员具有否决权。

（2）配备质量监控人员

①成立本工程施工安环部质检组（含试验室），配备足够的、专业齐全的监控人员和必要的质量监控设备，以提高工程施工质量监控的专业化水平。

②安环部负责施工投入的质量监控，施工工艺、施工过程的质量监控和产出品的质量监控工作。

③质检组成人员的基本要求

a          必须熟悉所监控工程内容的有关规范、规程和验收标准，具有工程建设现场管理的实际工作技能，并能协调解决一般过程技术问题的专业技术人员。

b          认真熟悉工程施工图纸及相关设计说明、资料，了解设计要求，明确各专业工程相关部位及工序之间的关系，对工程关键部位和施工难点做到心中有数，并充分准备，认真参加施工图纸会审工作。

c          督促各工序工程质量目标承包人，严格按照工程施工规程、规范、验收标准和施工图纸实施施工，并经常深入现场，随机检查施工质量和技术保证措施的落实情况。

d          认真做好监督工作，对工程施工质量实施全过程监控，把各种可能发生的施工质量事故消灭在萌芽状态。

e          严格要求各工序工程质量承包人，按照工程施工质量检验程序的规定，认真填报各工序质量自检报表，并认真给予核查、认定。

f          认真审阅各工序工程的《施工记录》，核定各种施工试验报告，发现问题，及时纠正。

g          认真参加各工序工程的隐蔽工程质量检查验收工作，参与《隐检记录》的会签，坚决制止未经检查验收认可，擅自进行下一道工序施工的野蛮行为。

3.2技术保证措施

（1)            施工准备阶段的质量保证措施

        熟悉施工图纸，领会设计意图。

        编制质量管理程序和工作程序。

        编制切实可行的施工方案，并且做好施工技术交底。

        编制采装、爆破、运输、排放的质量计划。

        根据以往的工程经验，结合本工程的具体的情况，有针对性地制定防治质量通病的措施。

（2)            施工过程中的质量保证措施

        严格执行质量计划，各工序操作者严格按照工作程序操作。

        各工序执行质量三级检测，即班组人员自检，各施工队专职人员专检，安环部质检人员设控制点检查。

        在质量计划中设控制点的项目，三检合格后，安环部提前通知监理或建设方代表验证，经确认后，方可进行下道工序施工。

        根据创优管理计划，组建QC小组并确保QC小组活动有计划、有组织、有检查、有成果、有总结的进行。

        建立每周一次的质量活动日制度，每次占用工作时间1小时。

        坚持经常性质量教育和培训。

        主动接受建设方、监理和质量监督站的质量检查。

（3）工程竣工阶段的质量保证

        认真进行单位工程总量自检评定。

        工程竣工资料齐全完整。

（4）各关键工序的质量保证措施

①爆破石渣粒径的控制

        设计合理的爆破参数并经现场试验优化后严格执行。

        严格遵守爆破施工有关规范、规程进行施工。

        严格按工种程序进行操作施工。

        超径不能装车石块用液压油锤机敲击破碎。

②采场和排土场竣工高程控制

        测量放线精确无误并进行复核校验。

        采场底板预留保护层厚度施工，可有效地控制底板超挖。

③采场边坡控制

        测量放线精确无误并进行复核校验。

        采取弱装药、浅孔控制爆破方法可有效保证边坡度和稳定性。

3.3其它保证措施

（1)            凡是参加本工程建设生产的施工生产人员，必须全部参加施工操作规程、施工工艺方法和施工质量标准的岗前学习和培训。

（2)            针对本工程特点和质量要求，制定相应的劳动工资管理办法，切实做到质量与经济密切挂钩。

（3)            所有工序交接和计资计奖金的认定，全部以“二表一卡”为凭，即工序自检表、工序专检表和关系互检交接卡。手续不完备的，不得进入下道工序施工，不予计资计奖。