（一）工程实体方面

检查时要记录参建单位信息、工点施工队伍名称、施工队伍负责人和相关监理人员姓名，复印相关合同、人员身份证等。

1.隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不足

1.1隧道喷射混凝土厚度不足

检查依据：

《高铁隧道验标》7.3.16条，喷射混凝土厚度的检查点数90%及以上应大于设计厚度。

7.3.19条，喷射混凝土应与围岩、钢架、钢筋网结合紧密，背后无空洞、无杂物。

《铁路隧道验标》（TB 10417-2003）6.2.8条，喷射混凝土的厚度应符合下列要求：平均厚度大于设计厚度：检查点数的60%及以上大于设计厚度；最小厚度不得小于设计厚度的1/2，且不小于3cm。

检查方式与要点：

查看现场工序检验方法（埋钉法、凿毛法或雷达无损检测）和记录，观察初支表面平整度；钻孔检查，距掌子面适当距离处左右边墙处用风枪钻孔检验，进行拍照、记录。

1.2隧道喷射混凝土强度不足

检查依据：

《高铁隧道验标》7.3.15、《铁路隧道验标》(TB10417-2003)6.2.7条，喷射混凝士的强度必须符合设计要求。

《高铁隧道验标》7.3.14条,喷射混凝土的早期强度应符合设计要求,C25喷射混凝土24h强度应不小于10Mpa。

检查方式与要点:

钻芯取样检测(要求具有28d强度),或检验现场喷射混凝土施作方式(湿喷还是干喷)及试块留置数量,试验室标养室试块留置情况及28d混凝土强度试验记录。(每一作业循环至少在拱部和边墙采用喷大板切割法各留置一组检验试件)

1.3隧道衬砌厚度不足

检查依据：

《高铁隧道验标》8.4.15条,衬砌的厚度严禁小于设计厚度。二衬混凝土与防水板之间应密贴无空洞。

8.4.28条,仰拱、仰拱填充、底板的高程,仰拱的曲率,仰拱填充和底板的横向坡度应符合设计要求,高程允许偏差为士15mm。

8.5.4条,回填注浆应保证回填密实。

8.5.6条,注浆孔的数量、布置、间距以及深度应符合设计要求,并根据无损检测结果及渗漏情况确定补孔注浆,注浆方式应符合设计要求。

《铁路隧道验标》7.4.10条,隧道衬砌的厚度必须符合设计要求。

检查方式与要点：

地质雷达检测,或现场测量已成型衬砌端部厚度,一并查看环纵向中埋式止水带居中、埋设与固定情况；拱顶带模注浆设施及施作情况。

1.4隧道衬砌混凝土强度不足

检查依据:

《高铁隧道验标》8.1.2条,衬砌混凝土的强度、耐久性、耐腐蚀性、抗滲性及抗冻性必须符合设计要求。

8.4.13条,混凝土的强度等级必须符合设计要求。隧道衬砌、仰拱、底板混凝土强度尚应采用同条件养护试件检测结构实体强度。隧道衬砌每200m、隧道仰拱和底板每500m应采用同条件养护试件检测结构实体强度。混凝土抗压标养试件试验龄期为56d,在混凝土浇筑地点随机抽样制作,其同条件养护法试件的逐日累积温度可为1200℃.d,但养护龄期不宜超过120d。

8.4.27条,仰拱填充混凝土不得与仰拱混凝士同时浇筑。

《铁路隧道验标》(TB10417-2003)7.1.5条,衬砌混凝土强度应按现行铁道行业标准《铁路混凝土强度检验评定标准》TB10425的规定检验评定,其结果必须符合设计要求。

《关于推广铁路隧道衬砌施工成套技术的通知》(工管质安函(2016)233号)相关规定。

检查方式与要点：

钻芯取样检测;督查组对有怀疑的部位可采用敲击、破检、回弹法验证,确有问题的,钻芯取样检测。同时查看隧道衬砌施工成套技术应用情况,仰拱及填充混凝土是否存在同时浇筑情况,同条件及标养试件检验及见证检验情况等。(施工单位进行混凝土抗压强度试验。对标准条件养护试件监理单位检查试验报告,对同条件养护试件监理单位见证检验。)

2.隧道不按规定的方法和安全步距开挖。

2.1隧道不按规定的方法开挖

检查依据:

《高铁隧道验标》6.3.3条,洞身开挖方法符合设计要求,不得擅自变更开挖方法。

6.1.6条,爆破前应根据地质条件、断面尺寸、开挖方法、循环进尺、钻眼机具和爆破材料等进行钻爆设计,施工中应根据爆破效果调整爆破参数。

《铁路隧道验标》5.1.5条,隧道施工采用钻爆法开挖时,应采用光面爆破或预裂爆破,并应根据地质条件、开挖断面、开挖方法、掘进循环进尺、钴眼机具和爆炸材料等进行钻爆设计,并根据爆破效果调整爆破参数。

《高铁隧道验标》6.1.8条第1-3款、6.3.4、6.4.4条,隧道开挖进尺应符合设计要求。软弱围岩隧道IV、V、VI级地段采用台阶法施工时,上台阶每循环开挖支护进尺V、VI级围岩不应大于1榀钢架间距,IV级围岩不得大于2榀钢架间距。边墙每循环开挖支护进尺不得大于2榀。仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆,每循环开挖进尺不得大于3m

《关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工有关技术规定的通知》(铁建设[2010]120号)中第三项隧道开挖第8条,软弱围岩隧道IV、V、Ⅵ级地段采用台阶法施工时，应符合以下规定:

上台阶每循环开挖支护进尺V、Ⅵ级围围岩不应大于1榀钢架间距,IV级围岩不得大于2榀钢架间距。

边墙每循环开挖支护进尺不得大于2榀。

仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆,每循环开挖进尺不得大于3m。

检查方式与要点：

查看设计图纸、变更设计、施工方案、现场施作情况、施工与监理单位的现场记录,必要时实测实量。

2.2隧道不按规定的安全步距开挖。

检查依据:

《高铁隧道验标》6.1.8条第4款、7.1.4条,隧道开挖后初期支护应及时施作并封闭成环,Ⅳ、V、Ⅵ级围岩封闭位置距离掌子面不得大于35m。

《高铁隧道验标》8.1.17条,软弱围岩及不良地质隧道的二次衬砌应及时施作,二次衬砌距离掌子面的距离Ⅳ级围岩不得大于90m，V、Ⅵ级围岩不得大于70m。

《铁路隧道验标》第7.7.15条,仰拱应及时施作,与开挖面的距离不得超过3倍衬砌浇筑段的距离。

《关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工有关技术规定的通知》(铁建设[2010]120号)中第三项隧道开挖第8条,隧道开挖后初期支护应及时施作并封闭成环,IV、V、Ⅵ级围岩封闭位置距离掌子面不得大于35m。

第六项二次衬砌第18条,软弱围岩及不良地质铁路隧道的二次衬砌应及时施作,二次衬砌距掌子面的距离:IV级围岩不得大于90m,V、VI级围岩不得大于70 m。

检查方式与要点：

查看设计图纸、变更设计、施工方案、现场施作情况、施工与监理单位的现场记录,必要时实测实量。

对现场采用凿岩台车、36m自行式仰拱栈桥等大型机械设备的隧道工点,自行改变安全步距的,应检查建设单位是否组织设计、施工和监理单位进行科学分析,合理提出步距调整意见，完善变更手续;对手续不完善的,提出改正要求,现场仅做问题记录,不记录不良行为,暂不填写红线问题确认单。

3.隧道施工不按规定开展围岩监控量测和超前地质预报,有毒有害气体逸出的隧道不按专项方案开展监测。

3.1隧道施工不按规定开展围岩监控量测

检查依据:

《高铁隧道验标》7.2节,主要是：

①施单位编制实施细则,按程序报监理、建设单位审批后实施,作为关键工序纳入施工组织,专职人员必须经培训合格后上岗。

②监控量测布点设置(Ⅳ级围岩不得大于10m,V级围岩不得大于5m)、量测频率应符合要求,及时对数据进行分析，指导施工。隧道收敛点应埋入围岩浅层内。

③浅埋、偏压、下穿建筑物地段的地表必须设置监测网点并实施监测。

④拱顶下沉、水平收敛速率达5mm/d或位移累计达100mm时,应暂停掘进,并及时分析原因,采取处理措施。

⑤隧道内测点应在隧道开挖后12h内布设,并及时读取数据,最迟不得大于24h。

⑥监控量测数据应按设计要求的频次读取数据,量测数据内容应完整、成果真实可靠。

检查方式与要点:

抽查内业资料和现场实施情况。

主要核查监控量测的测量项目、测量断面数量、测线(点) 设置是否与实施细则相同。是否按《铁路隧道监控量测技术规程》和实施细则要求,对数据进行处理以指导施工。对超过管理等级的断面测线,是否提出安全性评价分级结果及应对措施;是否按应对措施进行处理。

3.2隧道施工不按规定开展超前地质预报

检查依据：

《高铁隧道验标》6.1.2条,隧道施工应进行超前地质预报,并作为一道工序纳入施工组织设计和施工管理中。超前地质预报应由专业人员实施。

《高铁隧道验标》6.2节,主要是

①施工单位应编制超前地质预报实施大纲,纳入施工组织设计和工序管理,按程序经监理、建设单位审查批准后实施。

②每一开挖循环应对围岩类别进行地质素描。洞身开挖前必须进行超前地质预报方法;采用的方法、预报范围、频次,施作里程、位置、搭接长度应符合设计要求规定;施作完成后应及时收集相关数据,归纳总结预报成果,核对设计地质情况,判断围岩稳定性。

③设计单位应对软弱围岩及不良地质隧道进行专项超前地质预报设计,及时收集分析预报资料,完善设计方案并指导施工(条文说明要求,超前地质预报过程中施工图阶段经评佔为高风险和极高风险的软弱围岩及不良地质隧道,超前地质预报的责任主体单位为设计单位,其超前地质预报工作由设计单位负责组织实施。)

检查方式与要点：

抽查内业资料和现场实施情况。

核查设计单位是否对施工图阶段评估为高风险和极高风险的软弱围岩及不良地质隧道落实了主体责任;是否对超前预报成果进行分析、研究。超前地质预报实施细则编制内容是否满足《铁路隧道超前地质预报技术规程》规定和设计要求。超前地质预报过程资料及阶段性成果报告是否满足《规程》规定;各次预报工作间是否有足够的里程搭接长度。预报成果中提出的措施建议、各方研究的预案、对策是否得到有效落实。

3.3有毒有害气体逸出的隧道不按专项方案开展监测

检查依据：

《铁路隧道安规》第11.1.9条,隧道施工应采取综合防尘措施,并配备专用检测设备及仪器(经有资质的部门检定合格)，按规定时间测定粉尘和有害气体浓度。

检查方式与要点:

抽查专项监测方案、监测记录和监测仪器资料以及现场实施情况。

4.路基填料不符合设计要求,CFG桩等地基处理检测不合格,边坡防护预应力锚索不按设计要求施工。

4.1路基填料不符合设计要求

检查依据：

《高铁路基验标》第5节,主要是：

①路基填料质量和级配要符合设计要求。

②路堤镇筑前应对设计取土场的路基填料进行取样复查试验。缺少符合设计要求的普通填料时,应根据当地资源情况设置填料生产场,对不符合要求的填料应进行改良。

③用于寒冷地区路基冻结影响范围的填料,设计无要求时,砾石类土的细粒含量不应大于15%,砂类土的细粒含量不应大于5%。

④级配碎石混合料拌制前,应检査配料计量系统的工作状态,测定各种集料的含水率,根据测试结果和环境条件及时调整施工配合比,级配碎石混合料出场时的含水率宜在工艺试验确定的填料出场控制含水率范围内,每工班检验2次。

⑤普通填料应级配良好,基床底层填料的最大粒径应小于60mm,基床底层以下路堤填料的最大粒径应小于75mm。

《时速200公里客货共线铁路验标》第2.2.6、2.3.3条，填料种类、质量应符合设计要求。填筑前应对取土场填料进行取样检验;填筑时应对运至现场的填料进行抽样检验。当填料土质发生变化或更换取土场时应重新进行检验。

第6.2.1条,基床表层每一压实层全宽必须使用同一种类且条件相同的填料。

《铁路特殊路基设计规范》(TB10035-2006)第4.4.2条, 路堤基床表层不得采用膨胀士(岩)或其改良土填筑;基床底层采用膨胀土(岩)作填料时,应采取土质改良措施。

《高铁设计规范》第6.3.2条,基床表层应填筑级配碎石, 级配碎石材料由开山块石、天然卵石或砂砾石经破碎筛选而成；粒径级配应符合要求,不均匀系数不应小于15,0.02mm以下颗粒质量百分率不应大于3%;粒径大于1.7mm颗粒的洛杉矶磨耗率不大于30%,硫酸钠溶液浸泡损失率不大于6%;粒径小于0.5mm的细颗粒的液限不大于25%,塑性指数小于6;不应含有黏上及其他杂质。

第6.3.3条,基床底层应采用A、B组填料或改良土。

第6.4.1条,基床以下路堤宜选用A、B组填料和C组碎石、砾石类填料;当选用C组细粒土填料时,应根据填料性质进行改良。

第6.6.1条,过渡段路基基床表层应填筑级配碎石并掺入5%水泥。基床表层以下倒梯形部分分层填筑掺入3%水泥的级配碎石。

检查方式与要点:

核对路基设计文件、填料检测资料、现场观察填料质量状况。查看施工单位抽检报告(每10000m3检验1次填料的干密度试验, 粒径、颗粒级配及细颗粒含量,填料变化或更换取土场时应重新进行检验)、监理单位的平检记录(每5000m3检一组,且不少于1组)。

核査是否存在擅自降低填料等级:是否存在级配碎石不按规掺加水泥;是否存在填料粒径超标、填筑后松散等问题。

4.2 GFG桩等地基处理检测不合格

检查依据:

《高铁路基验标》第4.14节,主要是:

①水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)施工前应进行成桩工艺性试验(不少于3根),确定各项施工工艺参数后,进行单桩或复合地基承载力试验,确认设计参数。监理单位、勘察设计单位应参加工艺性试桩,并确认试验结论后,方可进行施工。

②CFG桩的数量、布桩形式、混合料强度应符合设计要求。其中混合料强度监理单位要按规定平检。

③CFG桩施工过程中,应记录施工设备贯入地层的反应,核查地质资料,桩底应置于设计桩底地层中。施工单位全部检验, 监理单位按施工单位20%平行检验。

④每根桩的投料量不应少于设计灌注量。施工单位全部检验,监理单位按施工单位20%平行检验。

⑤CFG桩的桩身完整性应满足设计要求。

⑥CFG桩处理后的单桩或复合地基承载力应满足设计要求。平板载荷试验抽样检验总桩数2‰,且每工点不少于3根,监理单位全部见证检验。

检查方式与要点：

抽查工艺性试验报告、第三方检测报告、监理平检记录等内业资料和现场实施情况。

核查是否存在桩位偏差严重超标、数量不足、野蛮凿桩头问题。对现场存疑的采用低应变检测桩身完整性指标,同时抽查第三方检测资料。

4.3边坡防护预应力锚索不按设计要求施工

检查依据：

《高铁路基验标》第10.10、11.5节,主要是:

①锚索施工前应按工作锚索的3%作锚固试验,且不少于3根。

②钻孔应采用干法成孔,严禁水钻。

③锚索孔的布置形式及间距应符合设计要求;孔径、深度应满足设计要求。

④锚索张拉施工工艺应符合设计要求。

⑤锚索张拉实际伸长值与计算伸长值之差不应超过±6%。

⑥锚索张拉时,滑(断)丝总数不应超过钢丝总数的5‰，且一束内滑(断)丝不超过1根。

⑦锚索张拉锁定后,其回缩量及锚塞(夹片)外露量应符合设计要求。

⑧注浆体强度等级应符合设计要求。注浆应采用孔底注浆法,注浆应密实,注浆压力应符合设计要求。

检查方式与要点：

抽查锚固性能试验报告、张拉旁站记录及签证、压浆旁站记录等内业资料,现场査看实施情况或安排个別破检,验证是否真正张拉、压浆。

5.桥梁桩基出现Ⅲ、Ⅳ类桩和钢筋笼长度不足;站房钢结构构配件不合格;使用不合格电缆。

5.1桥梁桩基出现Ⅲ、Ⅳ类桩和钢筋笼长度不足

检查依据：

《高铁桥梁验标》第5.3.18、19条,桩身混凝土应匀质、完整,其检验符合《铁路工程基桩检测技术规程》TB0218的规定,桩承载力试验必须符合设计要求。

第5.3.13条,钢筋骨架在承台底下长度规定±100mm,即不允许在浇筑水下混凝时发生钢筋骨架上浮和下沉现象。

第5.3.17条,桩身顶端上层浮浆凿除不得损坏基桩钢筋, 桩顶高程允许偏差0∽-3cm,主筋伸入承台的长度必须符合设计要求。

《铁路桥梁验标》第6.5.16∽19条,桩的混凝土强度等级必须符合设计要求:桩身顶端浮浆应清理,直至露出新鲜混凝土面。桩顶高程和主筋深入承台的长度必须符合设计要求；桩身混凝土应均质、完整:桩承载力试验必须符合设计要求。

《铁路基桩无损检测规程》(TB10218)第3.2.1、2条,Ⅲ类桩是指桩身存在明显缺陷,需由建设方和设计方等单位共同研究,以确定修补方案或继续使用；Ⅳ类桩是指桩身存在严重缺陷, 为不合格柱

检查方式与要点:

抽检第三方检测资料,对存疑的采用低应变或声波透射法检测。现场主要核査桩头处理是否规范,桩头及桩基主筋深入承台的长度是否符合要求;设计单位是否对基桩地质现场确认。

5.2站房钢结构构配件不合格

检查依据:

《钢结构工程施工质量验收规范》第5节钢结构焊接工程,主要是：

5.2.1焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴等焊接材料与母材的匹配应符合设计要求及国家现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。

5.2.4设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤。

5.2.6焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。

第6节紧固件连接工程,主要是：

6.3.1钢结构制作和安装单位应分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验,其结果应符合设计要求。

6.3.2高强度大六角头螺栓连接副终拧完成1h后、48h内应进行终拧扭矩检查,检查结果应符合规定。

6.3.3扭剪型高强度螺栓连接副终拧后,除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头者外,末在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%。对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧并作标记,且按规定进行终拧扭矩检查。

6.3.5高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为2~3扣,其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。

6.3.8螺栓球节点网架总拼完成后,高强度螺栓与球节点应紧固连接,高强度螺栓拧入螺栓球内的螺纹长度不应小于1.0d(d为螺栓直径),连接处不应出现有间隙、松动等未拧紧情况。

第12节网架结构安装工程,主要是：

12.3.3对建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构,且设计有要求时,应按下列项目进行节点承载力试验,其结果应符合以下规定：

①焊接球节点应按设计指定规格的球及其匹配的钢管焊接成试件,进行轴心拉、压承载力试验,其试验破坏荷载值大于或等于1.6倍设计承载力为合格

②螺栓球节点应按设计指定规格的球最大螺栓孔螺纹进行抗拉强度保证荷载试验,当达到螺栓的设计承载力时,螺孔、螺纹及封板仍完好无损为合格。

12.3.4钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。

检查方式与要点：

抽查内业资料和现场抽样检测。

核查焊条、高强螺栓连接副等进场检验报验材料是否齐全，焊缝是是否按规定实施检测,高强螺栓连接摩擦面、扭矩等是否按规定检测。螺栓球网架连接是否符合要求,网架结构挠度是否合格等。对质量存疑的钢结构焊缝进行质量检测。

5.3使用不合格电缆

检查依据:

《高铁电力牵引供电验标》4.12.1条,电缆、电缆支架桥架及电缆附件进场验收应符合下列要求:规格、型号、质量符合设计及订货合同要求。电缆外表无绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。支架、桥架无变形,镀层完好。电缆的绝缘试验合格。10kV及以上电力电缆其绝缘电阻不应小于400MΩ。控制电缆绝缘电阻不应小于5MΩ。

4.12.17条,电缆的电气性能检验项目及要求应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。

《铁路电力验标》12.2.1条,电缆按进场批次进行检查, 电缆外表无绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷, 电缆的绝缘试验合格；电缆的规格、型号符合设计要求。

《新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准》(铁建设(2004)8号)7.9.1条,信号电缆进场应进行验收,对其绝缘电阻等主要参数进行测试；普通电缆线间绝缘电阻及任意芯线对地绝缘电阻阻值不得小于500MΩ/km,综合扭绞电缆线间绝缘电阻及任意芯线对地绝缘电阻阻值不得小于3000MΩ/km。铁路内屏蔽数字信号电缆应对其绝缘电阻等主要参数进行测试;在20℃时铁路内屏蔽数字信号电缆导线直流电阻(芯线直径1.0mm)不应大于23.5Ω/km,工作线对导体电阻不平衡不应大于1%,芯线间、芯线对地绝缘电阻不应小于10000MΩ/km，屏蔽四线组的工作电容应为29士2nf/km。特殊规格的电缆, 电气特性应符合相关产品标准的规定及设计要求

检查方式与要点：

对照设计文件和订货合同,检查实物和电缆绝缘性能、电气性能等质量证明文件,核查线缆进场验收把关是否符合相关规定;是否有效执行不合格材料的清出机制；对质量存疑的抽样检测。

6.现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计,不按设计要求施工。

6.1现浇梁满堂支架施工不进行专项设计,不按设计要求施。

检查依据：

《建设工程安全生产管理条例》第26条,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程(脚手架工程等)编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。

《铁路桥涵工程施工安全技术规程》第7.2节主要是：

①支架基础必须具有足够的承载力,不得出现不均匀沉降，并做好排水处理。软士地基应采取地基加固措施,冻土地基采取防胀融措施。

②支架结构应具有足够的强度、刚度和稳定性,杆件应力安全系数应大于1.3,稳定性安全系数应大于1.5。

③支架应严格按设计搭设,设置足够的斜撑、剪力撑、揽风绳和落架措施,应用施工平台、栏杆、梯子、安全网等防护措施。

④现浇梁满堂支架施工要进行专项设计,按设计要求施工。支架基础必须置于可靠的基础上,具有足够承载力。

⑤支架应采用不小于1.1倍施工总荷载的荷载进行预压,应分级加载,分级卸载;采用砂袋预压应注意防雨。

《铁路工程基本作业施工安全技术规程》第18.0.8条,满堂支架应符合下列规定:满堂支架搭设完成后必须履行验收程序,使用前应按规定进行预压,严禁超载使用;满堂支架使用过程中,应设专人对支架和基础进行观测,发现异常时,应立即采取措施；满堂支架在承重期间,不得随意拆除任何受力杆件。支架拆除应遵循先支后拆,后支先拆的顺序,严禁强拉硬拽。

《铁路混凝土梁支架法现浇施工技术规程》第1.0.6条,铁路混凝土梁支架法现浇施工前,施工单位应编制包括支架设计、拼装、预压、拆除和梁体施工等内容的专项施工方案,经监理单位审查批准后实施。

第4.5.6条,支架跨越通航河道和公路、铁路等既有设施时应符合下列构造规定:支架下净空必须满足既有设施安全限界要求。支架结构应按规定设置导向、限高、限宽、减速、防撞等设施及标识、标示。既有设施上方的支架底部应全部封闭,两侧设置安全网等防护设施。跨电气化铁路的支架,应设置静电屏蔽防护和安装接地防护装置。

第7.2.1条,支架预压荷载应符合设计要求;当设计无具体要求时,不应小于支架所承受最大施工荷载的110%。

第7.2.4条,支架预压加载和卸载应按照对称、分层、分级的原则进行,严禁集中加载和卸载。

检查方式与要点:

抽查专项施工方案、支架设计方案和验收书、签证材料等和现场实施情况。

按照施工方案五必须要求进行检查,查方案编制、审核、审批情况,论证的专家意见及采纳情况,方案交底,过程实施情况和检査验收情况。

采用碗扣式钢管脚手架搭设支架的,要重点检查：

(1)产品标识和质量合格证齐全,按要求检查钢管壁厚、焊接质量及外观质量。周转使用时重点检查变形、弯曲、开裂锈蚀等。

(2)检查设计方案。专项方案应列明编制依据、技术参数、工艺流程、施工方法和检查验收等,提出施工要求和技术保证条件,制定施工安全保证措施,并有完整的计算书及相关图纸。按规定组织专家对专项方案进行论证,经监理单位审核报建设单位批准后实施。

(3)现场检查是否按要求设置了竖向和水平剪刀撑。《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》规定“当模板支撑架高度大于4.8m时,顶端和底部必须设置水平剪刀撑,中间水平剪刀撑设置间距应小于或等于4.8m。”

(4)检查杆件、扣件有无明显的质量缺陷,竖杆底座与地面是否密贴、顶托与横梁是否密贴,扣件紧固情况。

(5)查地基承载力判定方式和检算资料等,检查是否存在明显的地基缺陷。

(6)检查施加荷载顺序和荷载分布情况。

6.2连续梁挂篮施工不进行专项设计,不按设计要求施工

检查依据：

《铁路桥涵工程施工安全技术规程》第7.3节主要是:①挂篮强度、刚度和稳定性符合要求。②抗倾覆安全系数、自锚固系统的安全系数均应不低于2.0。③挂篮总重量变化不应超过设计总重量的10%。④挂篮底模悬吊系统使用精轧螺纹钢筋做吊杆的应采取防护措施。⑤挂篮杆件及使用的千斤顶、滑道、手拉葫芦、钢丝绳等机具设备应进行检查,不合格的严禁使用。⑥挂篮作业平台应挂安全网,四周设防护栏,上下应用专用扶梯。⑦如需在挂篮上增加防雨棚、防寒棚、立井架等设施时,必须对挂篮整体稳定性进行检算,不得损害挂篮结构及改变受力形式。⑧挂篮拼装过程中严禁随意对螺栓孔进行切割扩孔,确需扩孔时必须征得设计单位同意。严禁在精轧螺纹钢筋吊杆上进行电焊、搭火,所有精轧螺纹钢筋吊杆必须使用双螺母。⑨挂篮拼裝后应全面检查安装质量,并进行载荷试验,以测定挂篮变形量,消除非弹性变形。⑩跨越电气化营运铁路施工时,必须制定挂篮防电安全方案并由专业防电公司实施。

《高铁桥涵验标》第10.1.2条,悬臂浇筑预应力混凝土连续梁、连续刚构施工应编制详细的专项施工方案、施工设计和安全操作细则。

第10.1.4条,预应力混凝土连续梁、连续刚构悬臂浇筑施工中,悬臂浇筑所用挂篮必须具有足够的强度、刚度和稳定性, 结构形式、儿何尺寸应适应梁段高度变化并满足与已浇筑梁段搭接需要和挂篮走行要求。挂篮走行和浇筑混凝士时的抗倾覆稳定系数不得小于2。挂篮使用前应进行安装、走行性能工艺试验和载重试验(预压荷载为最大载重荷载的1.2倍)。

检查方式与要点：

抽查专项施工方案、挂篮设计及验算书、验收签证等和现场实施情况。

按照施工方案五必须要求进行检查。查方案编制、审核、审批情况,论证的专家意见及采纳情况,方案交底,过程实施情况和检查验收情况。

7.监理人员旁站不到位或现场随意签认,第三方检测数据虚假不实。

7.1监理人员旁站不到位

检查依据：

《建设工程质量管理条例》第三十八条,监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。

《铁路建设工程监理规范》第5.3.7条,总监理工程师应安排监理人员对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序完成后难以检查的重点部位,以及工程关键部位和关键工序进行旁站监理,并填写《旁站监理记录表》。

第3.5.3条,监理实施细则应包括具体的旁站部位和工序等内容。

第5.3.9条,旁站监理应按以下程序进行:旁站监理人员应当对需要实施旁站监理的部位、工序在施工现场跟班监督,及时处理旁站监理过程中出现的问题,如实准确地做好旁站监理记录;旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工单位有违反工程建设强制标准行为的,有权责令施工单位立即整改;旁站监理过程中发现施工活动已经或者可能危及施工质量的,应及时向监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。

检查方式与要点：

查看监理实施细则、关键环节旁站记录和现场实施情况。检查是否存在应旁站而未旁站,旁站时是否存在不能发现和制止施工单位违规行为,是否存在旁站记录与实际明显不符等。

7.2监理人员现场随意签认

检查依据：

《建设工程质量管理条例》第三十七条,未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装, 施工单位不得进行下一道工序的施工。

《铁路建设工程监理规范》第4.0.7条,总监理工程师应核查承包单位提交的《主要进场人员报审表》,并签署意见。

4.0.8条,专业监理工程师应审查承包单位报送的《工程开工/复工申请表》及相关资料。当具备以下开工条件时,由总监理工程师签发,并报建设单位。

4.0.9分包工程开工前,专业监理工程师应审查承包单位报送的《分包单位资质报审表》和有关资料,合格后由总监理工程师予以签认,并将审查结果报建设单位核备。

4.0.12专业监理工程师应按照承包合同、批准的工程进度计划,审核承包单位提交的《进场施工机械、设备报验表》,核查进场的机械设备数量及性能,合格时予以签认。

5.2.1项目监理机构应对进场材料进行验收,专业监理工程师应对承包单位提交《进场材料/构配件/设备报验表》审核并签认。

5.2.2对未经专业监理工程师验收或验收不合格的材料、构配件和设备,专业监理工程师应拒绝签认,并应签发《监理工程师通知单》,通知承包单位严禁在工程中使用或安装,并限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。

5.3.2专业监理工程师应对承包单位报送的施工放线成果进行核查,合格后签认承包单位报送的《施工测量放样报验表》。

5.3.3项日监理机构应按工程施工质量验收标准要求进行见证检验或平行检验。

检查方式与要点：

抽査监理签证与现场施作情况:核査检验批验收监理签认规范性、及时性。检查是否存在越级签认;是否存在不按规定对关键程序或工作进行签认把关;是否存在监理人员将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的情况。

7.3第三方检测数据虚假不实

检查依据：

《建设工程质量检测管理办法》第十八条,检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

第十五条,任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告,不得篡改或者伪造检测报告。

检查方式与要点:

抽査第三方检测单位的检测记录和检测试验报告等。

核查是否存在未经检测或检测结果不合格,编造出具合格检测数据和报告,或检测结果合格,故意出具不合格数据和报告, 刁难被检单位以牟利;是否存在对检测发现的问题明显轻判,或无损检测波形不清晰,盲目进行判识；是否存在中间报告和正式报告检测数据不一致,检测、复核人员不一致等。

(二)建设行为方面

检查时要记录参建单位信息、工点施工队伍名称、施工队伍负责人、标段项目经理、总监和相关检测人员姓名,复印相关合同、人员身份证等。

8.偷工减料、以次充好。

检查依据:

《建设工程质量管理条例》第二十八条第一款,施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设，不得偷工减料。

8.1隧道超挖后故意遮挡形成空洞

检查依据：

《高铁隧道验标》6.3.2条,隧道开挖应严格控制超欠挖, 拱脚和墙脚以上1m范围内断面严禁欠挖。

7.3.19条,喷射混凝土应与围岩、钢架、钢筋网结合紧密，背后无空洞、无杂物。

8.4.16条,隧道超挖回填必须符合设计要求。超挖部分应采用同级混凝土回填。

《铁路隧道验标》7.4.11条,隧道超挖回填必须符合设计要求。墙脚以上1m与拱部范围内超挖部分应采用同级混凝土进行回填。

检查方式与要点：

检查时,现场钻孔,如发现背后空洞后进行破检,查看有无用物品遮挡,并测量空洞尺寸。

对隧道初支、衬砌进行地质雷达检测时,如发现背后有空洞，也要进行破检验证,并查看有无用物品遮挡情况。

8.2地基处理桩长度不足、换填深度不够

检查依据：

《高铁路基验标》第4.9.8、4.11.lI、4.12.10、4.13.8、4.14.10、4.15.15、4.16.5条,均要求桩长应满足设计要求。

第4.2.4条,换填深度应满足设计要求。

检查方式与要点：

主要抽检第三方检测单位相关检测资料,对质量存疑的采用低应变检测桩长。

8.3土工格栅铺设层数不满足设计要求

检查依据：

《高铁路基验标》第4.3.9条,土工合成材料的铺设层数、铺设方向和连接方法应满足设计要求。

检查方式与要点：

在路基边坡垂直开挖判定土工格栅铺设层数。

8.4型钢、钢筋强度不满足设计要求

检查依据:

《高铁隧道验标》第7.6.6、7.6.7、7.6.11条,制作钢架的钢材品种和规格必须符合设计要求；制作钢架所用型钢进场检验必须按批抽取试件做力学性能(屈服强度、抗拉强度和伸长率) 和工艺性能(冷弯)试验,型钢的拉伸和冲击试验结果应符合规定;钢筋、型钢等原材料应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状锈蚀。

《铁路混凝上验标》5.2.1条,钢筋进场时,必须对其质量指标进行全面检查,按批检查其直径、每延米重量并抽取试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯试验,其质量应符合设计要求和国家现行标准《钢筋混凝土用热》(GB1499)等的规定。

检查方式与要点：

抽查现场材料外形尺寸、外观质量,抽查施工单位自检和监理单位平检资料,主要关注抽检频次和检测指标。另外,在抗震设防区关注钢筋是否错用。

8.5使用不合格的水泥、减水剂

检查依据：

《铁路混凝土验标》6.2.1条,硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的性能应符合国家现行标准《通用硅酸盐水泥》(GB175)的规定。

6.2.5条,高效减水剂、聚羧酸系高性能减水剂的性能应符合规定,减水剂的匀质性应符合国家现行标准《混凝土外加剂》(GB8076)的规定,当使用其他新型外加剂时,应事先按有关规定进行试验验证并经审定通过后方可采用。

检查方式与要点：

抽查施工单位抽检频次和检测指标,监理单位对减水剂的平检频次和检测指标。对质量存疑的取样检测。关注在硫酸盐化学侵蚀环境条件下,施工单位采用的水泥的C3A含量和抗蚀系数是否符合要求。

8.6砂石料含泥量超标,级配不符合要求

检查依据:

《铁路混凝土验标》6.2.3条,细骨料应选用级配合理、质地坚固、吸水率低、空隙率小的洁净大然中粗河砂,也可选用专门机组生产的人工砂,不得使用海砂；细骨料泥块含量≤0.5%,细骨料含泥量C30以下混凝上≤3%,C30~C45混凝上≤2.5%， C50以上等级混凝土≤2%。

6.2.4条,粗骨料应选用粒形良好、质地坚固、线胀系数小的洁净碎石,无抗拉和抗疲劳要求的C40以下混凝上也可采用卵石。颗粒级配应符合规定。粗骨料泥块含量≤0.2%,粗骨料含泥量C45以下混凝上≤1%,C50以上等级混凝土≤0.5%。

检查方式与要点：

抽查施工单位抽检频次和检测指标,监理单位平检频次和检测指标。对质量存疑的取样检测。

8.7防水板质量不合格

检查依据：

《高铁隧道验标》11.1.2条,隧道工程使用的防水材料应有产品合格证书和性能检测报告。材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。不合格的产品不得在工程中使用。

11.9.1条,卷材防水层所用卷材的性能指标应符合设计要求。主要是拉伸强度、断裂伸长率、低温柔度、低温弯折性、不透水性等指标。

检查方式与要点:

检查隊道工点时一并进行。

主要抽查现场材料外形尺寸、外观质量,抽查施工单位质量验收把关资料,对质量存疑的现场抽样检测。

9.转包和违法分包工程。

检查依据：

《中国铁路总公司关于开展铁路建设项目施工分包试点工作的通知》(铁总建设[2017]246号)

第十七条,转包的七种情形:(一)施工总承包单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;(二)施工总承包单位将其承包的全部工程肢解以后,以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的;(三)施工总承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员,不履行管理义务,未对该工程的施工活动进行组织管理的;(四)施工总承包单位不履行管理义务, 只向实际施工单位收取费用,主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的；(五)劳务分包单位承包的范围是施工单位承包的全部工程,劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的;(六)施工总承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义,直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;(七)法律法规规定的其他转包行为。

第十八条,违法分包的九种情形:(一)施工总承包单位将工程分包给个人的；(二)施工总承包单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的;(三)施工总承包合同中没有约定,又未经建设单位认可,施工总承包单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的;(四)施工总承包单位将招标文件中明确不允许分包的专业工程分包给其他单位施工的;(五)施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；(六)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的;(七)劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；(八)劳务分包单位除计取劳务作业费用外,还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备贵用的;(九) 法律法规规定的其他违法分包行为。

检查方式与要点：

对有举报问题线索及存在严重质量问题的工点实施重点检查。

10.内业资料弄虚作假。

检查依据：

《铁路建设项目资料管理规程》TB10443-2010

第1.0.4条,建设项目资料的形成、收集和整理工作应与工程进度同步进行,并做到系统、完整、真实、准确,保证其具有有效的查考利用价值和完备的质量责任追溯功能。

第3.5节,监理单位应负责对其形成、收集的资料进行整理和保管。监理单位应对其编制资料的真实性、准确性和完整性负责。监理单位应按规定对施工单位、检测机构等提供的资料进行检查、核实,确认后予以签署。

10.1人为修改拌和站数据

检查依据:

《铁路混凝土验标》1.0.10条,铁路混凝土与砌体工程的各类质量检测报告、检查验收记录和其他工程技术资料,必须按规定及时填写,并且严格履行责任人签字确认制度。

3.1.3条,混凝土应采用自动化拌和站进行集中生产。混凝土拌和站应制定完备的质量管理制度、生产控制工艺和环境保护方案,主要工种操作人员应经专门培训合格,搅拌、检测设备和计量器具应符合要求,拌和站应经验收合格方可使用。

检查方式与要点：

现场查看拌和站,抽查主机内是否安装自动修改数据软件；拌和过程中是否存在人为擅自调整配料情形。现场旁站拌和一罐车混凝上的过程,验证计量器具数值与拌合站操作系统记录是否一致。

10.2监控量测、沉降观测数据作假

检查依据:

《高铁隧道验标》7.2.9条,施工现场必须建立严格的监控量测数据复核、审查制度,保证数据的准确性。监控量测数据应利用计算机系统进行管理,由专人负责。如有监控量测数据异常应及时采取补救措施,并做出详细记录。7.2.12条,监控量测数据应按设计要求的频次读取数据,量测数据内容应完整、成果真实可靠。8.7.4条,用于评估的隧道基础沉降观测资料、相关设计资料、施工资料、监理资料应内容齐全,真实、可靠,具有可追测性。

《高铁桥涵验标》第18.0.4、18.0.10条,变形观测成果的所有原始观测记录应系统、完整、真实、可靠,具有可追溯性，满足沉降变形分析评佔的需要,同时严格执行责任人签字制度，并应符合竣工文件编制和移交的有关规定。

《高铁路基验标》第14.0.10条,沉降观测装置和位移边桩的构造、结构尺寸和制作材料的规格、材质等应符合设计要求, 且无影响观测精度的缺陷。14.0.11观测断面数量及每一断面观测点布设数量应符合设计要求。14.0.12路基沉降观测的频次应符合规定。环境条件发生变化或数据异常时,应及时观测。(填筑或堆载时,一般1次/d、沉降量突变2-3次/d、两次填筑间隔时间较长1次/3d)

《高速铁路工程测量规范》第8节构筑物变形测量。主要是8.3、4、5小节。

《客货共线铁路路基工程施工技术规程》(Q/CR9651-2017) 10.1.2条,路基地段应从路基填上开始进行沉降变形观测；路堑地段应从基床表层顶面施工完成开始观测。

检查方式与要点:

在检查隧道、路基工点时一并进行。

核查相关资料,查看是否存在未观测直接编写观测记录;观测频次是否符合相关规定;监理单位是否按规定开展平检;观测资料或观测成果数据是否与现场实际相符。重点关注时速200km客货共线铁路的沉降观测及评估工作。

10.3出具混凝土试块强度检验假报告

检查依据：

《建设工程质量检测管理办法》第十八条,检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

第十五条,任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告,不得篡改或者伪造检测报告。

检查方式与要点:

查看现场标养室混凝上试块标识及存放情况。

核查混凝土试块是否存在已到期未试验或已有试验报告试块却未破形；试验原始记录是否与报告一致;试验数据是否能够自动采集并上传信息系统。现场可抽取留样试件进行复测,对试验数据进行验证。

10.4隐蔽工程验收资料作假

检查依据：

《建设工程质量管理条例》第三十条,施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度,严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,要按规定通知有关单位验收。

《铁路建设工程监理规范》第5.3.10条,隐蔽工程的检查应按以下程序进行:承包单位首先进行自检,自检合格后填写《工程报验申请表》,在规定的时限内向项目监理机构报验:在合同约定的时限内,专业监理工程师到现场进行核实,承包单位的质检人员应同时在现场进行配合;监理工程师对检查合格的工程予以现场签认,并准许承包单位进行下一道工序施工。

《铁路建设工程质量监督管理規定》第三十一条,施工单位必须严格工序管理,强化质量自控,实行自检、互检和交接检制度,按规定通知监理单位对隐蔽工程进行检查、记录并签认,未经质量验收合格不得进入下道工序予。

《关于规范铁路工程建设项目隐蔽工程视频资料管理工作的通知》(铁总建设(2017)151号)要求:“视频采集对象主要是重要隐蔽工程的关键部位,采集时机应与现行施工质量验收标准规定的检验批检查验收时间同步。视频采集由监理单位实施。视频采集工作应及时、真实,严禁事后补充编制虚假资料。”

检查方式与要点：

检查隐蔽工程验收签证，查看是否存在代签、冒签、签字人不合规以及验收资料与现场实际不符等作假情开。