四川省公路水运建设项目工程质量安全监督检查实施办法

发文号：四川省交通厅
发布单位：四川省交通厅
发布日期：2009-10-01
实施日期：2009-10-01

附件1

项目建设单位质量管理行为检查内容表

施工阶段	检查内容
施工初期	1、开工前是否办理了质量监督手续
	2、开工报告是否批准
	3、质量（机构、制度、目标、措施）是否建立健全
	4、合同管理（施工、监理、检测等单位主要人员、设备到位及变更）是否严格、规范、手续齐全
	5、是否建立了质量事故及重大隐患处理制度
施工过程	1、是否按制度对施工、监理、检测等单位的质量及安全管理工作进行检查和考核
	2、对检查中发现的问题是否及时督促整改,记录是否齐全（进入质量管理台帐）
	3、发生质量事故是否及时上报；质量问题的处理是否按程序进行
	4、合同管理（施工、监理、检测等单位主要人员、设备到位及变更）是否严格、规范、手续齐全

附件1.1

建设单位质量管理检查记录表

工程名称：

受检单位名称：

受检单位	检查内容及要求	检查结果
建设单位	完善的质量管理制度
	质量管理责任人明确
	质量工作运行有效
	履行合同，无违规指定分包、指定采购
	强令赶工
	设计变更管理规范
	质量事故及质量敏感部位（重大隐患）处理、控制到位，质量问题通知单回复及时
	其它说明：建设单位：被检人签字：

检查人：检查时间：年月日

附件2

施工单位质量管理行为检查内容表

施工阶段	检查内容
施工初期	1、项目经理、技术负责人是否符合合同要求，变更是否经业主审批，变更后人员资质有无降低
	2、主要机械设备进场情况是否符合合同要求和施工组织设计要求，变更是否经业主批准
	3、质量（机构、制度、目标、措施）是否建立，是否齐全，质量责任是否落实到人
	4、工地试验室人员、试验设备和场地条件是否符合合同要求及有关规定
	5、施工组织设计是否及时报批
	6、施工技术交底是否及时，记录是否齐全
施工过程	1、项目经理、主要技术人员变更是否经业主、监理工程师同意，变更后人员资质有无降低
	2、对重点、难点工程是否编制施工组织设计，是否经监理工程师审批，现场是否按施工组织设计实施
	3、进场材料是否经过自检、检测频率是否符合规范要求，检测记录、报告是否齐全；是否建立不合格试验处理台帐
	4、混凝土配合比设计是否经中心试验室验证，并经监理工程师批准
	5、材料自检和工序检验是否按照规范完成
	6、工程施工原始记录是否齐全
	7、施工技术交底工作是否记录齐全
	8、是否严格执行监理指令，质量问题的整改是否落实
	9、内业资料是否规范，符合要求，且与外业进度一致

附表2.1

施工单位质量检查记录表

工程名称：标段：

施工单位：

序号	检查内容			检查结果
1	具备相应资质（有效期、营业范围）			□是 □否
2	与投标书比较，投标澄清文件人员到位情况			投标书人，澄清文件人，到位率 %
	未到位职务名单：
	与投标书比较，投标澄清文件人员调换情况			投标书人，调换人，调换率 %，资格降低级
	调换人员及职务名单：注：如无投标澄清文件，以下各项中“投标澄清文件”以投标书为准。
3	与投标澄清文件比较，人员到位情况			投标澄清文件人，到位人，到位率 %
	未到位人员及职务名单：注：人员到位以检查当时情况为准。
4	与投标澄清文件比较，人员调换情况			投标澄清文件人，调换人，调换率 % □是 □否经建设单位书面批复
	调换人员及职务名单：
5	与投标澄清文件比较，人员资格降低情况			降低人，平均降低级
	具体资格降低情况：
6	人员	项目经理	具备相应的项目经理资格（建造师证书）	□是 □否
			具备相应的本专业技术职称资格	□是 □否
			兼职情况	□是，在其他（）项工程中任职 □否
7		项目副经理	具备相应的本专业技术职称资格	□是 □否
8		技术负责人	具备本专业技术职称资格	□是 □否，投标书人中人具备
			兼职情况	□是，在其他（）项工程中任职 □否
9		质量负责人	具备本专业技术职称资格	□是 □否
			兼职情况	□是，在其他（）项工程中任职 □否
10		专业工程师	具备本专业技术职称资格	□是 □否，投标文件人中人具备
11		试验室主任	具备相应的试验管理资格	□是 □否
			具备相应的本专业技术职称资格	□是 □否
			兼职情况	□是，在其他（）项工程中任职 □否

序号	检查内容			检查结果
12	人员	试验员	无证上岗	□是 □否，投标文件人中人无证
13		质控员	无证上岗	□是 □否，投标文件人中人无证
14		证件原件		投标文件人中人未出示原件
15	质量保证体系	质量框图		□有 □无
		质量管理制度完善；质量管理责任人明确		□是 □否
		质量目标与建设单位、施工单位一致		□是 □否
		列入施工组织设计		□有 □无
16	施工文件	施工组织设计	有无施工组织设计	□有 □无
			有无质量通病防治措施	□有 □无
			有无针对强制性标准制定的措施	□有 □无
			针对试验段的施工措施	□有 □无
			针对性、可行性	□强 □可 □差
			质量控制重点、难点与监理单位一致	□是 □否
			及时报批	□是 □否
17		单位、分部、分项工程的划分	有无工程划分	□有 □无
			划分方法是否符合规范要求	□是 □否
			及时报批	□是 □否
18	工地试验室	母体取得公路工程试验检测《等级证书》		□是 □否
		场地		□有 □无
		试验设备与投标文件一致		□是 □否
		缺少的试验设备：
19	阅图资料			□有 □无
20	技术交底			□有 □无
21	其它说明：