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点击数:   更新日期:2009年10月01日

四川省公路水运建设项目工程质量安全监督检查实施办法

发 文 号:四川省交通厅
发布单位:四川省交通厅
发布日期:2009-10-01
实施日期:2009-10-01

附件1

项目建设单位质量管理行为检查内容表 

 

施工阶段

检   查   内   容

施工初期

1、开工前是否办理了质量监督手续

2、开工报告是否批准

3、质量 (机构、制度、目标、措施)是否建立健全

4、合同管理(施工、监理、检测等单位主要人员、设备到位及变更)是否严格、规范、手续齐全

5、是否建立了质量事故及重大隐患处理制度

施工过程

1、是否按制度对施工、监理、检测等单位的质量及安全管理工作进行检查和考核

2、对检查中发现的问题是否及时督促整改,记录是否齐全(进入质量管理台帐)

3、发生质量事故是否及时上报;质量问题的处理是否按程序进行

4、合同管理(施工、监理、检测等单位主要人员、设备到位及变更)是否严格、规范、手续齐全

 


 附件1.1

建设单位质量管理检查记录表

工程名称:

受检单位名称:

 

受检单位

检查内容及要求

检 查 结 果

建设单位

完善的质量管理制度

 

质量管理责任人明确

 

质量工作运行有效

 

履行合同,无违规指定分包、指定采购

 

强令赶工

 

设计变更管理规范

 

质量事故及质量敏感部位(重大隐患)处理、控制到位,质量问题通知单回复及时

 

其它说明:

 

建设单位:

被检人签字:

  检查人:                           检查时间:           年   月   日 

附件2  

施工单位质量管理行为检查内容表

 

施工阶段

检   查   内   容

施工初期

1、项目经理、技术负责人是否符合合同要求,变更是否经业主审批,变更后人员资质有无降低

2、主要机械设备进场情况是否符合合同要求和施工组织设计要求,变更是否经业主批准

3、质量 (机构、制度、目标、措施)是否建立,是否齐全,质量责任是否落实到人

4、工地试验室人员、试验设备和场地条件是否符合合同要求及有关规定

5、施工组织设计是否及时报批

6、施工技术交底是否及时,记录是否齐全

施工过程

1、项目经理、主要技术人员变更是否经业主、监理工程师同意,变更后人员资质有无降低

2、对重点、难点工程是否编制施工组织设计,是否经监理工程师审批,现场是否按施工组织设计实施

3、进场材料是否经过自检、检测频率是否符合规范要求,检测记录、报告是否齐全;是否建立不合格试验处理台帐

4、混凝土配合比设计是否经中心试验室验证,并经监理工程师批准

5、材料自检和工序检验是否按照规范完成

6、工程施工原始记录是否齐全

7、施工技术交底工作是否记录齐全

8、是否严格执行监理指令,质量问题的整改是否落实

9、内业资料是否规范,符合要求,且与外业进度一致


附表2.1

施工单位质量 检查记录表

工程名称:                                                   标段:

施工单位:

 

序号

检查内容

检查结果

1

具备相应资质(有效期、营业范围)

□是      □否

2

与投标书比较,投标澄清文件人员到位情况

投标书   人,澄清文件   人,到位率

       %

未到位职务名单:

 

与投标书比较,投标澄清文件人员调换情况

投标书  人,调换  人,调换率     %,资格降低   级

调换人员及职务名单:

 

注:如无投标澄清文件,以下各项中“投标澄清文件”以投标书为准。

3

与投标澄清文件比较,人员到位情况

投标澄清文件  人,到位  人,到位率   

       %

未到位人员及职务名单:

 

注:人员到位以检查当时情况为准。

4

与投标澄清文件比较,人员调换情况

投标澄清文件  人,调换  人,调换率    

       %

□是    □否 经建设单位书面批复

调换人员及职务名单:

 

5

与投标澄清文件比较,人员资格降低情况

降低   人,平均降低   级

具体资格降低情况:

 

6

人员

项目经理

具备相应的项目经理资格(建造师证书)

□是      □否

具备相应的本专业技术职称资格

□是      □否

兼职情况

□是,在其他( )项工程中任职

□否

7

项目副经理

具备相应的本专业技术职称资格

□是      □否

8

技术负责人

具备本专业技术职称资格

□是

□否,投标书  人中  人具备

兼职情况

□是,在其他( )项工程中任职

□否

9

质量负责人

具备本专业技术职称资格

□是      □否

兼职情况

□是,在其他( )项工程中任职

□否

10

专业工程师

具备本专业技术职称资格

□是

□否,投标文件  人中  人具备

11

试验室主任

具备相应的试验管理资格

□是      □否

具备相应的本专业技术职称资格

□是      □否

兼职情况

□是,在其他( )项工程中任职

□否

 

 

序号

检查内容

检查结果

12

人员

试 验 员

无证上岗

□是

□否,投标文件  人中  人无证

13

质 控 员

无证上岗

□是

□否,投标文件  人中  人无证

14

证件原件

投标文件  人中  人未出示原件

15

质量

保证

体系

质量 框图

□有      □无

质量管理制度完善;质量管理责任人明确

□是      □否

质量目标与建设单位、施工单位一致

□是      □否

列入施工组织设计

□有      □无

16

施工文件

施工组织

设计

有无施工组织设计

□有      □无

有无质量通病防治措施

□有      □无

有无针对强制性标准制定的措施

□有      □无

针对试验段的施工措施

□有      □无

针对性、可行性

□强      □可       □差

质量控制重点、难点与监理单位一致

□是      □否

及时报批

□是      □否

17

单位、分部、分项工程的

划分

有无工程划分

□有      □无

划分方法是否符合规范要求

□是      □否

及时报批

□是      □否

18

工地

试验

母体取得公路工程试验检测《等级证书》

□是      □否

场  地

□有      □无

试验设备与投标文件一致

□是      □否

缺少的试验设备:

19

阅图资料

□有      □无

20

技术交底

□有      □无

21

其它说明:

 

 

 

 

 

 

 

注:当合同或招标书中对项目副经理有要求时,检查包括此类职务人员,否则视为施工单位自行加入人员,可不重点检查。

被检查人:             检查人:          检查时间:      年   月   日

附表2.2

施工单位质量安全保证人员核查记录表  

工程名称:

第        标段       施工单位:                     (盖章)       年   月   日

 

施工单位资质等级

 

证书编号

 

职  务

投  标  时

投标澄清时

实  际  进  场

姓  名

职  称

姓  名

职  称

姓  名

职  称

证书号

本人签字

项目经理

 

 

 

 

 

 

 

 

技术负责人

 

 

 

 

 

 

 

 

合约工程师

 

 

 

 

 

 

 

 

桥梁工程师

 

 

 

 

 

 

 

 

隧道工程师

 

 

 

 

 

 

 

 

路面工程师

 

 

 

 

 

 

 

 

质量工程师

 

 

 

 

 

 

 

 

检测工程师

 

 

 

 

 

 

 

 

试验工程师

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持    证    上    岗    情    况

职  务

姓  名

岗位证书名称

证书编号

本人签字

项目经理

 

建造师或项目经理证

 

 

安 全 员 证

 

 

质量负责人

 

质 控 员 证

 

 

试验检测

技术负责人

 

试验检测证

 

 

专职安全员

 

安 全 员 证

 

 

试验检测员

 

试验检测证

 

 

 

试验检测证

 

 

 

试验检测证

 

 

 

试验检测证

 

 

 

试验检测证

 

 

 

试验检测证

 

 

              

注:此表为登记表表样,填报单位应根据人员情况自行打印,“职务”应以投标文件中“人员汇总表”为准。除签字栏外一律不得手写。

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